Talousarvioesitys 2017
01. Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 173 131 000 euroa.
Työ- ja elinkeinoministeriö päättää, kuinka suuri osa työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenoihin tarkoitetuista määrärahoista käytetään työllistymistä edistävään monialaiseen yhteispalveluun.
Selvitysosa:Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti työ- ja elinkeinotoimistoille seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2017:
Toiminnallinen tuloksellisuus
| 2015 toteutuma |
2016 tavoite |
2017 tavoite |
|
| Palvelukyky ja laatu | |||
| — työnantaja-asiakkaiden positiivisten palvelukokemusten osuus (%) | 58 | > 69 | > 67 |
| — työnhakija-asiakkaiden positiivisten palvelukokemusten osuus (%) | 62 | > 65 | > 67 |
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
| 2015 toteutuma |
2016 tavoite |
2017 tavoite |
|
| Henkilötyövuosien kehitys | 2 793 | 2 748 | 2 689 |
| — henkilötyövuodet toimintamenomomentilla | 2 418 | 2 348 | 2 289 |
| — henkilötyövuodet muilla momenteilla | 375 | 400 | 400 |
| Kokonaistyötyytyväisyys (1—5) | 3,2 | > 3,2 | > 3,2 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2015 toteutuma |
2016 varsinainen talousarvio |
2017 esitys |
|
| Bruttomenot | 155 955 | 165 517 | 173 531 |
| Bruttotulot | 603 | 400 | 400 |
| Nettomenot | 155 352 | 165 117 | 173 131 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 8 694 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 6 828 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Käännös- ja tulkkauspalvelut sekä tehtäviä hoitavan henkilöstön koulutus | -1 330 |
| Oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden kotouttaminen (-27 htv) | -1 330 |
| Tunnistautumismaksujen keskittäminen (siirto momentille 28.30.03) | -228 |
| Työvoimapalvelukokonaisuuden tehostaminen (työllisyyspaketti) | 17 000 |
| Lomarahojen alentaminen (Kiky) | -1 777 |
| Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | 47 |
| Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -826 |
| Toimintamenojen tuottavuussäästö | -730 |
| Toimintamenosäästö (HO 2015) | -350 |
| Työajan pidentäminen (Kiky) | -1 169 |
| Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -176 |
| VaEL-maksun väliaikainen alentaminen | -1 117 |
| Yhteensä | 8 014 |
| 2017 talousarvio | 173 131 000 |
| 2016 II lisätalousarvio | -1 008 000 |
| 2016 talousarvio | 165 117 000 |
| 2015 tilinpäätös | 153 486 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 173 131 000 euroa.
Työ- ja elinkeinoministeriö päättää, kuinka suuri osa työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenoihin tarkoitetuista määrärahoista käytetään työllistymistä edistävään monialaiseen yhteispalveluun.