Talousarvioesitys 2017
01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 33 650 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) kuluttajatiedon julkistamispalkintoa varten
2) julkisten hankintojen neuvontayksikön toimintaan liittyviin avustuksiin
3) EU:n sisäasioiden rahastoon kuuluvasta Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta (AMIF) rahoitettavista hankkeista aiheutuvien siirtomenojen maksamiseen.
Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.
Selvitysosa:Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen ministeriön toiminnalle asetetaan alustavasti seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2017:
Toiminnallinen tuloksellisuus
2015 toteutuma |
2016 tavoite |
2017 tavoite |
|
Tuotokset ja laadunhallinta | |||
Työ- ja elinkeinoministeriö | |||
Hallituksen esitykset (kpl) | 14 | 20 | 25 |
— Luvatun istuntokauden aikana eduskunnalle (%) | 62 | > 80 | > 80 |
— Muutoksia eduskunnassa säädösteknisten tai kielellisten puutteiden johdosta (%) | 0,4 | 0 | 0 |
Valtioneuvoston asetukset (kpl) | 41 | 30 | 35 |
Sisämarkkinalainsäädännön alaan kuuluvien direktiivien täytäntöönpanovaje (%) | 0,3 | < 1,0 | < 1,0 |
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
2015 toteutuma |
2016 tavoite |
2017 tavoite |
|
Henkilötyövuosien kehitys | 463 | 443 | 440 |
Kokonaistyötyytyväisyys (1—5) | 3,50 | > 3,50 | > 3,50 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2015 toteutuma |
2016 varsinainen talousarvio |
2017 esitys |
|
Bruttomenot | 49 189 | 41 845 | 41 850 |
Bruttotulot | 8 625 | 8 200 | 8 200 |
Nettomenot | 40 564 | 33 645 | 33 650 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 7 192 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 7 216 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Erityisasiantuntijan palkkaaminen (siirto momentilta 24.01.01) | 52 |
ESIR-neuvontapalvelut (siirto momentilta 32.01.21) | 400 |
EU:n horisontti 2020 -ohjelman kansallisen koordinoinnin vahvistaminen (siirto momentilta 32.20.06) (1 htv) | 70 |
Kaivosresurssien palkkausmenot (siirto momentilta 32.20.01) | 40 |
Säästöjen VNHY-osuuden palautus (siirto momentilta 23.01.01) | 352 |
TEM Aleksanterinkatu 4-10 peruskorjaus (siirto momentilta 23.01.01) | 350 |
VNHY:n siirtojen täsmennys Bulevardi 6:n vuokrat ja ruokalatuki (siirto momentilta 23.01.01) | 125 |
YK:n Oslon ryhmän puheenjohtajuus (siirto momentilta 28.30.01) | 60 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -15 |
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -8 |
Lomarahojen alentaminen (Kiky) | -376 |
Palkkaliukumasäästö | -88 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -175 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -244 |
Työajan pidentäminen (Kiky) | -247 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -37 |
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen | -254 |
Yhteensä | 5 |
2017 talousarvio | 33 650 000 |
2016 II lisätalousarvio | -86 000 |
2016 talousarvio | 33 645 000 |
2015 tilinpäätös | 40 588 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 249/2016 vp (18.11.2016)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 33 558 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
4) avustuksiin Finnvera Oyj:lle ESIR-neuvontapalvelun menoihin.
Selvitysosa:Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen ja päätösosan toisen kappaleen kohta 4) lisätään talousarvioesityksen momentin päätösosan toisen kappaleen kohdaksi 4).
Vähennys 92 000 euroa talousarvioesityksen 33 650 000 euroon nähden on siirtoa momentille 23.01.01, mistä 78 000 euroa aiheutuu valtioneuvoston yhteisen verkkojulkaisualustan palvelun menoista ja 14 000 euroa palkkaliukumasäästön VNHY-osuuden tarkistuksesta.
2017 talousarvio | 33 558 000 |
2016 II lisätalousarvio | -86 000 |
2016 talousarvio | 33 645 000 |
2015 tilinpäätös | 40 588 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 33 558 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) kuluttajatiedon julkistamispalkintoa varten
2) julkisten hankintojen neuvontayksikön toimintaan liittyviin avustuksiin
3) EU:n sisäasioiden rahastoon kuuluvasta Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta (AMIF) rahoitettavista hankkeista aiheutuvien siirtomenojen maksamiseen
4) avustuksiin Finnvera Oyj:lle ESIR-neuvontapalvelun menoihin.
Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.
I lisätalousarvioesitys HE 60/2017 vp (24.5.2017)
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös Julkisten hankintojen neuvontayksikön toimintaan liittyviin avustuksiin sekä yrityksille tarjottavan julkisiin hankintoihin liittyvän neuvontapalvelun rahoitukseen.
Selvitysosa:Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.
2017 I lisätalousarvio | — |
2017 talousarvio | 33 558 000 |
2016 tilinpäätös | 33 559 000 |
2015 tilinpäätös | 40 588 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 24/2017 vp (30.6.2017)
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös Julkisten hankintojen neuvontayksikön toimintaan liittyviin avustuksiin sekä yrityksille tarjottavan julkisiin hankintoihin liittyvän neuvontapalvelun rahoitukseen.
III lisätalousarvioesitys HE 142/2017 vp (19.10.2017)
Momentille myönnetään lisäystä 895 000 euroa.
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös ohjelmakauden 2007—2013 EAKR-osarahoitteisten lainojen ja takausten ylimääräisten hallintokulujen korvaamiseen Finnvera Oyj:lle vuosien 2012—2017 osalta.
Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 1 045 000 euroa ohjelmakauden 2007—2013 EAKR-osarahoitteisten lainojen ja takausten ylimääräisten hallintokulujen korvaamiseen Finnvera Oyj:lle vuosien 2012—2017 osalta sekä vähennyksenä 150 000 euroa siirtona momentille 24.01.01 erityisasiantuntijan palkkaus- ja muihin menoihin.
2017 III lisätalousarvio | 895 000 |
2017 I lisätalousarvio | — |
2017 talousarvio | 33 558 000 |
2016 tilinpäätös | 33 559 000 |
2015 tilinpäätös | 40 588 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 32/2017 vp (24.11.2017)
Momentille myönnetään lisäystä 895 000 euroa.
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös ohjelmakauden 2007—2013 EAKR-osarahoitteisten lainojen ja takausten ylimääräisten hallintokulujen korvaamiseen Finnvera Oyj:lle vuosien 2012—2017 osalta.