Talousarvioesitys 2017
05. Luonnonvarakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 70 311 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) maksullisen toiminnan hintojen alentamiseen valiotaimituotannon osalta enintään 80 000 euroa
2) sijoitusmenoiksi luettaviin talonrakennus-, maa- ja vesirakennustöihin sekä kalanviljelylaitosten ja tutkimusasemien perusparannuksiin
3) kasvinsuojeluaineiden tarkastus- ja testaustoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen
4) Luomuinstituutin toiminnan rahoittamiseen
5) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen
6) virastojen ja laitosten osallistumisesta kehitysyhteistyöhön annetussa laissa (382/1989) tarkoitettujen hankkeiden toteuttamiseksi määrärahan siirtoon ulkomaille vähäisten rahoitusennakoiden maksamiseen kehitysyhteistyön kohdemaille edellyttäen, että vastaava meno veloitetaan momentin 24.30.66 määrärahasta.
Selvitysosa:Luonnonvarakeskuksen tehtävänä on toimialallaan:
1) harjoittaa tieteellistä tutkimus- ja kehittämistoimintaa
2) tuottaa tietoa ja asiantuntijapalveluita yhteiskunnallisen päätöksenteon sekä viranomaistoiminnan tueksi
3) harjoittaa tiedon ja teknologian siirtoa
4) tuottaa toimialaansa kuuluvia tilastoja, jollei tehtävä kuulu muulle viranomaiselle
5) ylläpitää toiminnassaan tarvittavia rekistereitä
6) hoitaa geenivarojen monimuotoisuuden säilyttämiseen liittyviä tehtäviä
7) edistää kansainvälistä yhteistyötä
8) hoitaa muut sille laissa tai sen nojalla säädetyt tehtävät
9) hoitaa maa- ja metsätalousministeriön sille erikseen määräämät tehtävät.
Luonnonvarakeskus tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista seuraavasti:
- — suuntaamalla tutkimus- ja asiantuntijatoimintaa vaikuttavuustavoitteiden mukaisesti
- — vahvistamalla vuorovaikutusta tiedon, osaamisen ja teknologian hyödyntäjien kanssa
- — tuomalla uusiutuvia luonnonvaroja koskevat tietovarannot mahdollisimman avoimesti ja helposti hyödynnettäväksi.
Maa- ja metsätalousministeriö asettaa Luonnonvarakeskukselle vuoden 2017 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen luvun 30.01 selvitysosassa todettujen toiminnallisen tuloksellisuuden ja voimavarojen hallinnan tavoitteiden lisäksi seuraavat alustavat tulostavoitteet:
- — Lynet-yhteistyön (Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymä) ja yliopistoyhteistyön mahdollisuudet hyödynnetään toiminnan tehostamisessa ja vaikuttavuuden parantamisessa
- — Tiedonantajien vastausvelvollisuutta tilastotuotannossa kevennetään edistämällä tietojärjestelmien ja rekisterien yhteiskäyttöisyyttä.
Luonnonvarakeskuksen päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet
2015 toteutuma | 2016 arvio | 2017 arvio | |||||||
Kust. 1 000 € |
Tuotot 1 000 € |
Htv1) | Kust. 1 000 € |
Tuotot 1 000 € |
Htv | Kust. 1 000 € |
Tuotot 1 000 € |
Htv | |
Tutkimusprosessi | 81 919 | 22 844 | 952 | 80 640 | 27 100 | 841 | 80 500 | 28 950 | 855 |
Viranomaisprosessi | 33 653 | 6 222 | 411 | 29 640 | 5 560 | 321 | 25 500 | 5 600 | 295 |
Tilastoprosessi | 3 972 | 495 | 44 | 6 000 | 1 000 | 56 | 6 000 | 1 000 | 56 |
Asiakkuusprosessi | 5 910 | 4 812 | 76 | 7 000 | 7 000 | 82 | 8 000 | 8 400 | 94 |
Yhteensä | 125 454 | 34 373 | 1 483 | 123 280 | 40 660 | 1 300 | 120 000 | 43 950 | 1 300 |
1) Momentin 30.01.05 henkilötyövuodet: 1 600 htv TA 2016 ja arvio henkilöstön määrästä 1 300 htv TAE 2017, josta maksullisen toiminnan osuus on 120 htv.
Luonnonvarakeskuksen tunnusluvut
2015 toteutuma |
2016 arvio |
2017 tavoite |
|
Referoidut tieteelliset julkaisut, kpl | 566 | 600 | 660 |
Julkistusten, tiedotteiden ja e-julkaisujen lataukset ja levikki, kpl | 17 900 | 17 000 | 18 000 |
Tilastotiedon verkkolatausmäärät, kpl | 106 900 | 110 000 | 120 000 |
Annetut lausunnot, kpl | 173 | 175 | 175 |
Tunnettuus- ja kiinnostusindeksi | 82 | 90 | 95 |
Maineindeksi (1—5), innovaatiot | 3,5 | 3,6 | 3,7 |
Maineindeksi (1—5), tuotteet ja palvelut | 3,4 | 3,5 | 3,7 |
Maineindeksi (1—5), vuorovaikutus | 3,6 | 3,7 | 3,9 |
Referoidut tieteelliset julkaisut/tutkijahtv | 0,9 | 0,9 | 1,0 |
Muut tieteelliset julkaisut/tutkijahtv | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
Muut julkaisut/tutkijahtv | 2,0 | 1,3 | 1,6 |
Tilastot/tilastohtv | 1,4 | 1,0 | 1,05 |
Tilastot/julkistukset/tilastohtv | 4,3 | 3,3 | 3,5 |
Suora tiedonkeruu rekistereistä, % | 71 | 75 | 72 |
Väitelleiden osuus (%) henkilöstöstä | 24 | 25 | 26 |
Työtyytyväisyysindeksi | 3,1 | 3,2 | 3,4 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2015 toteuma |
2016 varsinainen talousarvio |
2017 esitys |
|
Bruttomenot | 123 773 | 122 534 | 116 806 |
---|---|---|---|
Bruttotulot | 37 213 | 43 395 | 46 495 |
Nettomenot | 86 560 | 79 139 | 70 311 |
Siirtyvät erät | |||
—siirtynyt edelliseltä vuodelta | 10 717 | ||
—siirtynyt seuraavalle vuodelle | 15 149 |
Bruttotulot ovat yhteensä 46 495 000 euroa, tästä on yhteisrahoitteisen toiminnan tuloja 27 895 000 euroa, maksullisen toiminnan tuloja 13 600 000 euroa, EU-maataloustukia 1 100 000 euroa sekä muita tuloja 3 900 000 euroa.
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus (1 000 euroa)
2015 toteutuma |
2016 varsinainen talousarvio |
2017 esitys |
|
Julkisoikeudelliset suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
— suoritteiden myyntituotot | 127 | 100 | 100 |
— muut tuotot | - | - | - |
Tuotot yhteensä | 127 | 100 | 100 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
— erilliskustannukset | 63 | 60 | 60 |
— osuus yhteiskustannuksista | 53 | 40 | 40 |
Kustannukset yhteensä | 116 | 100 | 100 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 11 | - | - |
Kustannusvastaavuus, % | 109 | 100 | 100 |
Muut suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
---|---|---|---|
— suoritteiden myyntituotot | 7 427 | 9 535 | 13 500 |
— muut tuotot | 40 | 20 | - |
Tuotot yhteensä | 7 467 | 9 555 | 13 500 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
— erilliskustannukset | 4 835 | 5 215 | 7 500 |
— osuus yhteiskustannuksista | 3 470 | 4 100 | 5 000 |
Kustannukset yhteensä | 8 305 | 9 315 | 12 500 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -838 | 240 | 1 000 |
Kustannusvastaavuus, % | 90 | 103 | 108 |
Hintatuki | 80 | 80 | 80 |
Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen | -758 | 320 | 1 080 |
Kotimaisen marjakasvien tuotannon turvaamiseksi sekä ilmastonmuutoksen ja ulkomaisten kasvintuhoojien riskien hallitsemiseksi tarvitaan puhdasta taimiaineistoa. Varmennetun valiotaimiaineiston tuotannon jatkuminen edellyttää hintatukea, joka on enintään 80 000 euroa.
Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2015 toteutuma |
2016 varsinainen talousarvio |
2017 esitys |
|
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot | |||
---|---|---|---|
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus | 14 646 | 17 570 | 15 000 |
— EU:lta saatava rahoitus | 2 904 | 3 800 | 5 200 |
— muu valtiontalouden ulkopuolinen rahoitus | 7 717 | 10 800 | 7 695 |
Tuotot yhteensä | 25 267 | 32 170 | 27 895 |
Hankkeiden kokonaiskustannukset | 49 662 | 58 000 | 52 000 |
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) | -24 395 | -25 830 | -24 105 |
Omarahoitusosuus, % | -49 | -44 | -46 |
Tuottavuussäästöjen tilapäiseen käyttöön tarkoitettua määrärahaa 280 000 euroa siirtona momentilta 30.01.23 käytetään valtion vesiviljelyn uudelleenjärjestelyn menoihin.
Määrärahasta käytetään vähintään 168 000 euroa hevostalouden tutkimukseen, mikä on otettu huomioon määrärahassa totopelien tuotto-osuutena momentille 12.30.20 kertyvistä varoista.
Määrärahasta käytetään 400 000 euroa Maanmittauslaitokselta hankittaviin IT-palveluihin.
Määrärahasta noin 600 000 euroa käytetään kalakantojen hoitamiseksi arvokalojen sopimuskasvatukseen ja istutuksiin.
Määrärahasta käytetään 200 000 euroa Eläinten hyvinvointikeskuksen toiminnan järjestämiseen Luonnonvarakeskuksen yhteydessä.
Tuloina otetaan huomioon muut kuin momentille 12.30.99 kertyvät Luonnonvarakeskuksen toiminnan tulot.
Puutarhakasvien jalostusmaksuina vuonna 2017 kertyvät tulot 80 000 euroa ja pääomaluonteiset tulot on merkitty momentille 12.30.99.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Eläinten hyvinvointikeskuksen toiminnan järjestäminen (siirto momentilta 30.01.01) | 100 |
Eläinten hyvinvointikeskuksen toiminnan järjestäminen (siirto momentilta 30.20.62) | 100 |
Oikeuspoliittisen tutkimuksen vahvistaminen | 2 |
Tuottavuussäästön tilapäinen käyttö, lisäyksen poisto (siirto momentille 30.01.23) | -200 |
Valtion vesiviljelyn uudelleenjärjestelyn menot (siirto momentilta 30.01.23) | 280 |
Lomarahojen alentaminen (Kiky) | -775 |
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | 61 |
Palkkaliukumasäästö | -401 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -423 |
Strategisen tutkimuksen rahoitusväline (siirto momentille 29.40.54) | -5 844 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -373 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -102 |
Työajan pidentäminen (Kiky) | -593 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -90 |
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen | -568 |
Tasomuutos | -2 |
Yhteensä | -8 828 |
2017 talousarvio | 70 311 000 |
2016 II lisätalousarvio | -507 000 |
2016 talousarvio | 79 139 000 |
2015 tilinpäätös | 90 992 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 249/2016 vp (18.11.2016)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 70 801 000 euroa.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.
Lisäys 490 000 euroa talousarvioesityksen 70 311 000 euroon nähden johtuu Tenojoen kaikuluotausseurannan toteuttamisesta.
2017 talousarvio | 70 801 000 |
2016 II lisätalousarvio | -507 000 |
2016 talousarvio | 79 139 000 |
2015 tilinpäätös | 90 992 000 |
Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 35/2016 vp (13.12.2016)
Luonnonvarakeskuksen toimintamenot ovat vähentyneet yhteensä 24,6 milj. euroa (26 prosenttia) viimeisen kolmen vuoden aikana. Suurin syy toimintamenojen supistumiseen on vuonna 2013 päätetty tutkimusrahoitusuudistus. Muutoksen tavoitteena oli, että tutkimuslaitosten perusrahoituksesta siirretty rahoitus palautuu niille osin tulona hankerahoituksen kautta. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan Luonnonvarakeskus on kuitenkin tähän mennessä rahoittanut uusia instrumentteja moninkertaisesti suhteessa niistä saamaansa rahoitukseen. Huolestuttavaa on myös se, että hakujen teemat eivät ole tukeneet hallitusohjelman biotalouteen ja puhtaisiin ratkaisuihin liittyviä teemoja.
Valiokunta pitää tärkeänä, että hallitus huolehtii Luonnonvarakeskuksen voimavaroista. Näin suuret muutokset eivät voi olla vaikuttamatta sen kykyyn selvitä lakisääteisistä ja muista perustehtävistään. Tutkimuksella on keskeinen rooli biotalouden kasvua ja luonnon monimuotoisuutta tukevan tiedon ja osaamisen tuottamisessa. Vallitsevassa haasteellisessa tilanteessa päätöksenteon pohjaksi tarvitaan laadukasta tutkimusta.
Valiokunta kiinnittää lisäksi huomiota Luonnonvarakeskuksen ja Helsingin yliopiston yhdessä perustaman Luomuinstituutin rahoitukseen. Toiminnan käynnistämiseen liittynyt Etelä-Savon aluerahoitus (EAKR) päättyy vuoden 2016 lopussa, jolloin rahoitukseen tulee vaikeasti ratkaistava vaje. Valiokunta pitää tärkeänä kotimaisen luomutuotannon vahvistamista normaalin maataloustuotannon rinnalla ja korostaa myös Luonnonvarakeskuksen roolia Instituutin toiminnan ohjaamisessa.
Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 70 801 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) maksullisen toiminnan hintojen alentamiseen valiotaimituotannon osalta enintään 80 000 euroa
2) sijoitusmenoiksi luettaviin talonrakennus-, maa- ja vesirakennustöihin sekä kalanviljelylaitosten ja tutkimusasemien perusparannuksiin
3) kasvinsuojeluaineiden tarkastus- ja testaustoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen
4) Luomuinstituutin toiminnan rahoittamiseen
5) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen
6) virastojen ja laitosten osallistumisesta kehitysyhteistyöhön annetussa laissa (382/1989) tarkoitettujen hankkeiden toteuttamiseksi määrärahan siirtoon ulkomaille vähäisten rahoitusennakoiden maksamiseen kehitysyhteistyön kohdemaille edellyttäen, että vastaava meno veloitetaan momentin 24.30.66 määrärahasta.
I lisätalousarvioesitys HE 60/2017 vp (24.5.2017)
Momentille myönnetään lisäystä 1 600 000 euroa.
Selvitysosa:Valtioneuvoston kanslia asetti syksyllä 2016 työryhmän selvittämään keinoja Savonlinnan alueen tukemiseksi Savonlinnan opettajakoulutuslaitoksen toimipisteen lakkauttamisen vuoksi. Hallituksen linjaamien toimenpiteiden tavoite on edistää aktiivista uudistamista koulutuksen ja osaamisen vahvistamiseen sekä verkostoitumiseen. Määrärahan avulla on tarkoitus uudistaa Luonnonvarakeskuksen toimipisteen toimintamallia Savonlinnan alueella vahvistaen sen toiminnan vaikuttavuutta sekä tukien osaltaan alueen elinvoimaisuutta, elinkeinorakennetta ja elinkeinoelämän kehittämismahdollisuuksia. Yksiköstä muodostuu strateginen toimipiste, joka kehittää toimintatapoja ja uusia liiketoimintamalleja metsäbiotalouden tutkimustulosten siirtämiseksi käytäntöön.
2017 I lisätalousarvio | 1 600 000 |
2017 talousarvio | 70 801 000 |
2016 tilinpäätös | 78 632 000 |
2015 tilinpäätös | 90 992 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 24/2017 vp (30.6.2017)
Momentille myönnetään lisäystä 1 600 000 euroa.