Talousarvioesitys 2017
01. Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 29 330 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) vastikkeettomien menojen maksamiseen kansainvälisille yhteisöille
2) EU-yhteistyöhön hallinnon kehittämisessä.
Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon siirtyvän omaisuuden väliaikaisesta hallinnasta valtiovarainministeriölle saatavat tulot.
Selvitysosa:Valtiovarainministeriö asettaa toiminnalleen seuraavat strategisiin tavoitteisiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet:
Strategiset tavoitteet | Toiminnallinen tavoite |
Mahdollistamme puitteet työllisyyden ja tuottavuuden kasvulle | Edistämme Suomen kilpailukykyä ja työmarkkinoiden toimintaa |
Turvaamme julkisen talouden kestävyyden | Vaikutamme tehokkaan maakuntaratkaisun syntymiseen |
Edistämme kuntien, maakuntien ja koko julkisen sektorin kustannusten kunnianhimoista karsimista | |
Varmistamme hallitusohjelman suorien sopeutustoimien toteutumisen | |
Luomme rakenteet ja toimintatavat asiakaslähtöisille ja tuloksellisille julkisille palveluille | Uudistamme valtion alue- ja keskushallinnon rakenteen |
Määritämme tulevaisuuden kunnan roolin | |
Digitalisoimme julkisia palveluja | |
Parannamme johtamista ja tuottavuutta sekä tehostamme toimeenpanoa | |
Vaikutamme kansainvälisesti ja luomme menestyvää Eurooppaa | Työskentelemme vakaan talous- ja rahaliiton puolesta |
Edistämme sisämarkkinoiden toimivuutta | |
Turvaamme verotuksen edellytyksiä |
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen
2015 toteutuma |
2016 arvio |
2017 tavoite |
|
Henkilöstömäärä, htv | 336 | 323 | 320 |
Sairauspoissaolot, pv/htv | 5,7 | 6 | 6 |
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VM Baro | 3,5 | 3,6 | 3,6 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2015 toteutuma |
2016 varsinainen talousarvio |
2017 esitys |
|
Bruttomenot | 32 328 | 32 477 | 29 570 |
Bruttotulot | 1 894 | 1 850 | 240 |
Nettomenot | 30 434 | 30 627 | 29 330 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 3 945 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 7 002 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Astanan maailmannäyttelyn menot (siirto momentille 32.50.43) | -43 |
Säästöjen VNHY-osuuden palautus momentilta 23.01.01 | 255 |
VN linna A ja B peruskorjaus, kertaluonteisen vähennyksen lisäys (siirto momentilta 23.01.01) | 200 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -8 |
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -4 |
Lomarahojen alentaminen (Kiky) | -422 |
Palkkaliukumasäästö | -101 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -201 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -192 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -265 |
Työajan pidentäminen (Kiky) | -283 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -43 |
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen | -264 |
Tasomuutos | 74 |
Yhteensä | -1 297 |
2017 talousarvio | 29 330 000 |
2016 II lisätalousarvio | -264 000 |
2016 talousarvio | 30 627 000 |
2015 tilinpäätös | 33 491 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 249/2016 vp (18.11.2016)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 29 920 000 euroa.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.
Muutos talousarvioesityksen 29 330 000 euroon nähden on 590 000 euroa, missä on otettu huomioon lisäyksenä 600 000 euroa siirtona momentilta 28.90.30 kiinteistöverotuksen kehittämishankkeeseen ja vähennyksenä 10 000 euroa palkkaliukumasäästön VNHY-osuuden tarkistuksesta johtuen siirtona momentille 23.01.01.
2017 talousarvio | 29 920 000 |
2016 II lisätalousarvio | -264 000 |
2016 talousarvio | 30 627 000 |
2015 tilinpäätös | 33 491 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 29 920 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) vastikkeettomien menojen maksamiseen kansainvälisille yhteisöille
2) EU-yhteistyöhön hallinnon kehittämisessä.
Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon siirtyvän omaisuuden väliaikaisesta hallinnasta valtiovarainministeriölle saatavat tulot.
I lisätalousarvioesitys HE 60/2017 vp (24.5.2017)
Momentille myönnetään lisäystä 375 000 euroa.
Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 400 000 euroa johtuen siitä, että maakuntien perustamisen ja toiminnan seuranta edellyttää vahvaa valmisteluosaamista valtiovarainministeriöltä. Valtio rahoittaa maakuntien toiminnan ja maakunnat muodostavat olennaisen osan julkisen talouden kokonaisuudesta. Valtiovarainministeriö seuraa ja analysoi maakuntien toiminnan laatua ja taloutta, pitää yhteyttä maakuntiin, käy neuvotteluja maakuntien suuntaan sekä valmistelee valtion toimenpiteitä. Tämän uuden ja vaativan kokonaisuuden asianmukainen hoitaminen edellyttää valtiovarainministeriöön osaavia lisäresursseja yhtäältä maakuntahallinnosta vastaavalle ja toisaalta valtiontaloudesta vastaavalle toiminnalle. Tarkoitus on lisätä henkilöstöä 18 henkilötyövuodella, joista noin puolet voisi aloittaa jo syksyllä 2017.
Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon vähennyksenä 25 000 euroa siirtona momentille 23.01.01 valtioneuvoston lehtihankintojen keskittämiseen lopuilta osin valtioneuvoston kansliaan.
2017 I lisätalousarvio | 375 000 |
2017 talousarvio | 29 920 000 |
2016 tilinpäätös | 30 363 000 |
2015 tilinpäätös | 33 491 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 24/2017 vp (30.6.2017)
Momentille myönnetään lisäystä 375 000 euroa.