Talousarvioesitys 2016
02. Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 18 101 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) arkistolaitoksen kansainvälisen yhteistyön edellyttämien järjestöjen ja ohjelmien jäsenmaksujen ja rahoitusosuuksien maksamiseen
2) EU:n hyväksymien hankkeiden menojen maksamiseen.
Selvitysosa:Arkistolaitos on asiantuntija- ja palveluorganisaatio, jonka toiminnan tavoitteena on, että yhteiskunnan ja yksilön kannalta merkittävä arkistoaines säilyy suppeassa ja käyttökelpoisessa muodossa ja on tehokkaasti käytettävissä. Arkistolaitoksen tehtävänä on varmistaa kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvien asiakirjojen säilyminen ja niiden käytettävyys, tukea tutkimusta ja kehittää arkistotointa.
- — Arkistolaitos kehittää ja ohjaa arkistotointa siten, että julkisen sektorin asiakirjahallintoa ja arkistotointa hoidetaan tehokkaasti ja taloudellisesti.
- — Arkistolaitos säilyttää hallussaan olevat arkistoainekset tehokkaasti ja turvallisesti sekä parantaa niiden käytettävyyttä ja saatavuutta.
- — Arkistolaitos tarjoaa asiakkailleen monipuolista, luotettavaa ja nopeaa tietopalvelua kehittäen sähköistä tilaus- ja asiakaspalvelua.
- — Arkistolaitos kehittää työyhteisöään tavoitteena henkilöstön hyvä työkyky ja -hyvinvointi. Arkistolaitos kehittää rakenteitaan, toimintatapojaan ja organisaatiotaan tehokkaan ja laadukkaan toiminnan turvaamiseksi keskittyen ydintehtäviinsä.
Tulot maksullisesta palvelutoiminnasta perustuvat opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseen arkistolaitoksen suoritteiden maksuista (1064/2013).
| Tunnuslukuja | 2013 toteutuma |
2014 toteutuma |
2015 tavoite |
2016 tavoite |
|---|---|---|---|---|
| Yhteiskunnallinen vaikuttavuus | ||||
| Arkistoaineksen kokonaismäärä (hyllymetriä) | 195 292 | 200 631 | 204 000 | 208 000 |
| Digitoitu aineisto (kuvatiedostojen määrä) | 21 495 535 | 27 169 3185 | 23 100 000 | 37 000 000 |
| Tutkijasalikäynnit (kpl) | 37 160 | 34 272 | 35 000 | 33 000 |
| Aineiston verkkokäyttö (latauksia kpl) | 33 740 000 | 44 213 096 | 40 000 000 | 60 000 000 |
| Tuotokset ja laadunhallinta | ||||
| Aineistojen kartunta (hm/vuosi) | 5 339 | 5 674 | 4 000 | 4 000 |
| Digitointi (kuvatiedostoja/vuosi) | 4 706 756 | 5 673 783 | 1 000 000 | 5 000 000 |
| Annettu koulutus (luentotunnit/osallistujat) | 266/1 004 | 306/618 | ||
| Annetut todistukset ja selvitykset (kpl) | 23 120 | 22 088 | 22 000 | 23 000 |
| Toiminnallinen tehokkuus | ||||
| Arkistoaineksen kokonaismäärä hm/htv | 837 | 860 | 946 | 1 005 |
| Henkisten voimavarojen hallinta | ||||
| Sairauspäivien lkm/htv | 7,2 | 9,7 | <8 | <8 |
| Henkilötyövuodet1) | 239,5 | 242,3 | 220 | 215 |
1) Sisältää myös määräaikaisten hankkeiden henkilöstön.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2014 toteutuma |
2015 varsinainen talousarvio |
2016 esitys |
|
| Bruttomenot | 19 407 | 19 388 | 18 801 |
| Bruttotulot | 600 | 700 | 700 |
| Nettomenot | 18 807 | 18 688 | 18 101 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 749 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 1 044 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Tekninen tarkistus | -5 |
| Uuden keskusarkiston muuton valmistelu, varustaminen ja aineistonhallintajärjestelmä | 515 |
| Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -11 |
| Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | -1 047 |
| Palkkaliukumasäästö | -50 |
| Palkkausten tarkistukset | 91 |
| Toimintamenojen tuottavuussäästö | -94 |
| Toimintamenosäästö (HO 2015) | -130 |
| Vuokramenojen indeksikorotus | 71 |
| Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -18 |
| Tasomuutos | 91 |
| Yhteensä | -587 |
| 2016 talousarvio | 18 101 000 |
| 2015 I lisätalousarvio | 820 000 |
| 2015 talousarvio | 18 688 000 |
| 2014 tilinpäätös | 19 102 000 |