Talousarvioesitys 2016
01. Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 15 325 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) räjähtävän materiaalin turvallisuuteen keskittyvän järjestön (Munitions Safety Information Analysis Center) ja Euroopan puolustusviraston sekä muiden kansainvälisten yhteisöjen jäsenmaksujen ja maksuosuuksien maksamiseen
2) ETY-järjestön luottamusta ja turvallisuutta lisäävien toimien täytäntöönpanosta sekä näistä johtuvista hallinnollisista toimista aiheutuvien menojen maksamiseen
3) Turvallisuuskomitean sihteeristön menojen maksamiseen.
Selvitysosa:
Toiminnalliset tulostavoitteet1)
| Toiminnallinen tehokkuus | 2014 toteutuma |
2015 ennakoitu |
2016 arvio |
| Taloudellisuus | |||
| Menot toimintoalueittain (1 000 euroa) | |||
| Puolustuspolitiikka | 4 487 | 1 834 | 2 076 |
| Sotilaallinen maanpuolustus | 1 162 | 597 | 393 |
| Kokonaismaanpuolustuksen yhteensovittaminen | 1 447 | 1 219 | 782 |
| Sotilaallinen kriisinhallinta | 316 | 224 | 126 |
| Ohjaustoiminnot | 11 978 | 6 298 | 5 773 |
| Tukitoiminnot | 7 065 | 7 378 | |
| Yhteensä | 19 390 | 17 237 | 16 528 |
| Tuottavuus | |||
| Henkilötyövuodet toimintoalueittain | |||
| Puolustuspolitiikka | 36 | 16 | 21 |
| Sotilaallinen maanpuolustus | 8 | 5 | 4 |
| Kokonaismaanpuolustuksen yhteensovittaminen | 12 | 9 | 8 |
| Sotilaallinen kriisinhallinta | 2 | 3 | 2 |
| Ohjaustoiminnot | 89 | 45 | 45 |
| Tukitoiminnot | 53 | 55 | |
| Yhteensä | 147 | 131 | 135 |
1) Tiedot ovat kassamenopohjaisia ja vuoden 2014 osalta tukitoiminnot on vyörytetty ydin- ja ohjaustoiminnoille.
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
| 2014 toteutuma |
2015 ennakoitu |
2016 tavoite |
|
| Työtyytyväisyys (1—5) | 3,71 | 3,6 | 3,7 |
| — naiset | 3,36 | ||
| — miehet | 3,96 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2014 toteutuma |
2015 varsinainen talousarvio |
2016 esitys |
|
| Bruttomenot | 19 390 | 16 277 | 15 357 |
|---|---|---|---|
| Bruttotulot | - | 32 | 32 |
| Nettomenot | 19 390 | 16 245 | 15 325 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 3 323 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 4 116 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Poliittinen toiminta (HO 2015) | -65 |
| Siirto momentille 23.01.02 | -75 |
| Siirto momentilta 27.10.01 (2 htv) | 180 |
| VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentille 23.01.01 (-3 htv) | -714 |
| Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -9 |
| Palkkaliukumasäästö | -95 |
| Palkkausten tarkistukset | 77 |
| Toimintamenojen tuottavuussäästö | -99 |
| Toimintamenosäästö (HO 2015) | -120 |
| Yhteensä | -920 |
| 2016 talousarvio | 15 325 000 |
| 2015 talousarvio | 16 245 000 |
| 2014 tilinpäätös | 20 183 000 |