Talousarvioesitys 2016
01. Suomen Akatemian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 12 871 000 euroa.
Selvitysosa:Suomen Akatemia on tieteellisen tutkimuksen keskeinen rahoittaja Suomessa ja aktiivinen toimija kansallisessa ja kansainvälisessä tiede- ja innovaatiopolitiikassa. Suomen Akatemian yhteydessä toimii strategisen tutkimuksen neuvosto, jonka hallinnolliset palvelut tuottaa Akatemian hallintovirasto.
- — Suomen Akatemia kohdentaa tutkimusrahoitusta suomalaisen tutkimuksen vahvuusalueisiin huolehtien samalla tieteen monimuotoisuudesta ja uudistumisesta. Akatemia tukee kaikissa rahoitusmuodoissa uusia tieteellisiä avauksia ja läpimurtoja sekä innovaatioiden syntymistä.
- — Akatemia tukee riittävän ja kansainvälisesti kilpailukykyisen tutkijakunnan kehittymistä ottaen huomioon Suomen tutkimuksen vahvuusalueet sekä tutkimus- ja innovaatiojärjestelmän tarpeet.
- — Akatemia tukee tutkimusyhteistyötä strategisesti valittujen kohdemaitten kanssa. Akatemia edistää tutkijoiden kansainvälistä liikkuvuutta ja verkostoitumista tukemalla tutkijoiden ja tutkimusorganisaatioiden osallistumista eurooppalaiseen ja globaaliin tutkimusyhteistyöhön.
- — Akatemia edistää tieteellisten aineistojen ja julkaisujen avointa saatavuutta.
- — Suomen Akatemia kehittää työyhteisöään tavoitteena henkilöstön hyvä työkyky ja -hyvinvointi. Akatemia kehittää rakenteitaan, toimintatapojaan ja päätöksentekojärjestelmäänsä tehokkaan ja laadukkaan toiminnan turvaamiseksi keskittyen ydintehtäviinsä.
Tunnuslukuja | 2013 toteutuma |
2014 toteutuma |
2015 tavoite |
2016 tavoite |
---|---|---|---|---|
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus | ||||
Hankekannan volyymi, strateginen painotus (%) | ||||
Akatemian tutkimusohjelmat | 8 | 6 | kasvaa | säilyy ennallaan |
Huippuyksikköohjelmat | 8 | 9 | kasvaa | säilyy ennallaan |
Tutkimusinfrastruktuurit | 2 | 4 | kasvaa | säilyy ennallaan |
Tuotokset ja laadunhallinta | ||||
Käsiteltyjen hakemusten määrä1) | 3 800 | 4 186 | 3 800 | 4 600 |
Tutkimusohjelmat/joissa kv. rahoitusyhteistyötä | 11/11 | 13/11 | 12/12 | 13/13 |
Toiminnallinen tehokkuus | ||||
Rahoitustoiminnan kokonaiskustannukset/rahoituspäätökset (%) | 3,4 | 3,2 | <3,5 | <3,5 |
Henkisten voimavarojen hallinta | ||||
Sairauspäivien lkm/htv | 10,3 | 9,5 | <8 | <8 |
Henkilötyövuodet2) | 135,3 | 137,5 | <=151 | <=147 |
1) Vuoden 2015 luku ei sisällä syksyllä 2014 toimintansa aloittaneen strategisen tutkimuksen neuvoston käsittelemiä hakemuksia.
2) Vuoden 2015 tavoiteluku sisältää enintään 16 htv:n lisäyksen strategisen tutkimuksen neuvoston hallinnointiin.
Suomen Akatemian tulostavoitteiden toteuttamiseen käytetään myös momenttien 29.40.22, 29.40.51, 29.40.53, 29.40.54 ja 29.40.66 määrärahoja.
Tulot maksullisesta palvelutoiminnasta perustuvat opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseen Suomen Akatemian suoritteista perittävistä maksuista.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2014 toteutuma |
2015 varsinainen talousarvio |
2016 esitys |
|
Bruttomenot | 12 835 | 10 623 | 13 081 |
Bruttotulot | 545 | 200 | 210 |
Nettomenot | 12 290 | 10 423 | 12 871 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 7 802 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 7 844 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Kertaluonteisen säästön palautus | 3 000 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -48 |
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | -194 |
Palkkaliukumasäästö | -66 |
Palkkausten tarkistukset | 59 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -59 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -245 |
Vuokramenojen indeksikorotus | 14 |
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -13 |
Yhteensä | 2 448 |
2016 talousarvio | 12 871 000 |
2015 talousarvio | 10 423 000 |
2014 tilinpäätös | 12 332 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 12 871 000 euroa.
II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)
Momentilta vähennetään 50 000 euroa.
Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon vähennyksenä 84 000 euroa VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta ja lisäyksenä 34 000 euroa valtion vuokrajärjestelmässä käyttöön otetun omakustannusperiaatteen vaikutuksen tarkistuksesta johtuen.
2016 II lisätalousarvio | -50 000 |
2016 talousarvio | 12 871 000 |
2015 tilinpäätös | 10 423 000 |
2014 tilinpäätös | 12 332 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)
Momentilta vähennetään 50 000 euroa.