Talousarvioesitys 2016
01. Valtion ammatillisen koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 8 289 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) Saamelaisalueen koulutuskeskuksen ja Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskuksen kansainvälistämiseen, oppimisympäristöjen kehittämiseen ja tietoverkkojen rakentamiseen sekä tieto- ja viestintätekniikan käyttöön opetuksessa ja opiskelussa, maahanmuuttajien tukiopetukseen, ammatilliseen lisäkoulutukseen, työnantajille maksettaviin koulutuskorvauksiin ja EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen
2) enintään 1 550 000 euroa Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskuksen liiketaloudellisten suoritteiden hintojen alentamiseen.
Selvitysosa:Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskus tuottaa merenkulkuelinkeinon, viranomaisten ja vesillä liikkuvien kansalaisten turvallisuustasoa parantavaa ja ylläpitävää sekä ympäristöonnettomuuksia ehkäisevää turvallisuuskoulutusta pelastautumiskoulutusyksikössä Lohjalla ja palokoulutusyksikössä Upinniemessä. Tavoitteena on, että vuonna 2016 Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskus kouluttaa yhteensä 3 800 henkilöä.
Saamelaisalueen koulutuskeskuksen tehtävänä on lisätä saamelaisväestön ammatillista osaamista, järjestää saamelaisalueen elinkeinoelämän tarpeita vastaavaa koulutusta ja edistää alueen työllisyyttä sekä säilyttää ja kehittää saamelaiskulttuuria ja saamen kieltä. Koulutuskeskuksen erityistehtävänä on palvella Euroopan unionin ainutta alkuperäiskansaa. Vuonna 2016 koulutuskeskuksen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärä on noin 140 ja ammatillisessa lisäkoulutuksessa toteutetaan noin 4 800 opiskelijatyöpäivää. Saamen kielen ja kulttuurin lukuvuosikoulutuksessa toteutetaan noin 7 200 opiskelijatyöpäivää ja kurssitoiminnassa 5 250 opiskelijatyöpäivää.
Henkilötyövuodet
| 2013 toteutuma |
2014 toteutuma |
2015 arvio |
2016 tavoite |
|
| Saamelaisalueen koulutuskeskus | 70,2 | 71,2 | 71 | 70 |
| Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskus | 23,3 | 23,6 | 24 | 25 |
| Yhteensä | 93,5 | 94,8 | 95 | 95 |
Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskuksen liiketaloudellisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2014 toteutuma |
2015 arvio |
2016 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | 825 | 850 | 1 700 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
| — erilliskustannukset | 3 114 | 3 250 | 3 250 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 889 | 950 | 950 |
| Kustannukset yhteensä | 4 003 | 4 200 | 4 200 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -3 178 | -3 350 | -2 500 |
| Kustannusvastaavuus, % | 21 | 20 | 40 |
| Hintatuki | - | 2 400 | 1 550 |
| Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen, % | 21 | 77 | 77 |
Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)
| Saamelaisalueen koulutuskeskus | 4 929 000 |
| Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskuksen hintatuki | 1 550 000 |
| Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskuksen muut menot | 1 810 000 |
| Yhteensä | 8 289 000 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2014 toteutuma |
2015 varsinainen talousarvio |
2016 esitys |
|
| Bruttomenot | 11 046 | 8 114 | 10 839 |
| Bruttotulot | 1 675 | 1 800 | 2 550 |
| Nettomenot | 9 371 | 6 314 | 8 289 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 4 003 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 3 126 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Kertaluonteisen säästön palautus | 2 000 |
| Saamelaisalueen koulutuskeskuksen tilojen peruskorjaus- ja muutostyöt | 150 |
| Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | -149 |
| Palkkaliukumasäästö | -15 |
| Palkkausten tarkistukset | 17 |
| Toimintamenojen tuottavuussäästö | -41 |
| Vuokramenojen indeksikorotus | 21 |
| Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -8 |
| Yhteensä | 1 975 |
| 2016 talousarvio | 8 289 000 |
| 2015 I lisätalousarvio | — |
| 2015 talousarvio | 6 314 000 |
| 2014 tilinpäätös | 8 494 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 8 289 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) Saamelaisalueen koulutuskeskuksen ja Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskuksen kansainvälistämiseen, oppimisympäristöjen kehittämiseen ja tietoverkkojen rakentamiseen sekä tieto- ja viestintätekniikan käyttöön opetuksessa ja opiskelussa, maahanmuuttajien tukiopetukseen, ammatilliseen lisäkoulutukseen, työnantajille maksettaviin koulutuskorvauksiin ja EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen
2) enintään 1 550 000 euroa Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskuksen liiketaloudellisten suoritteiden hintojen alentamiseen.
II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)
Momentilta vähennetään 118 000 euroa.
Selvitysosa:Vähennyksestä 40 000 euroa aiheutuu VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta ja 78 000 euroa valtion vuokrajärjestelmässä käyttöön otetun omakustannusperiaatteen vaikutuksen tarkistuksesta.
| 2016 II lisätalousarvio | -118 000 |
| 2016 talousarvio | 8 289 000 |
| 2015 tilinpäätös | 6 314 000 |
| 2014 tilinpäätös | 8 494 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)
Momentilta vähennetään 118 000 euroa.