Talousarvioesitys 2016
01. Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 50 546 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) jäsenmaksujen maksamiseen
2) EU-jäsenyyteen liittyvien tilastohankkeiden rahoitukseen.
Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon
1) maksullisen toiminnan tulot
2) EU:lta ja yhteishankkeista talousarvion ulkopuolisilta tahoilta saatavat tulot.
Selvitysosa:
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
2014 toteutuma |
2015 tavoite |
2016 tavoite |
|
Tuotokset ja laadunhallinta | |||
Julkistusten lukumäärä, kpl | 640 | 558 | 550 |
Toimeksiantopalveluiden määrä, kpl (yli 500 €) | 788 | 820 | 750 |
Oikea-aikaisten julkistusten osuus, % | 97 | 99 | 99 |
Virheettömien julkistusten osuus, % | 95 | 96 | 97 |
Tutkijapalveluiden käyttölupahakemusten määrä, kpl | 255 | 295 | 340 |
Toiminnallinen tehokkuus | |||
Tuottavuuden muutos, % | -0,9 | 0,5 | 0,5 |
Kiinteiden kustannusten osuus kokonaiskustannuksista, % | 76 | 76 | 73 |
Tilastotietojen tuotantomenot tilastojulkistusta kohti, 1 000 € | 91 | 101 | 102 |
Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuus, % | 105 | 100 | 100 |
Internet-lomakkeilla tai automaattisella raportoinnilla vastanneiden osuus vastanneista yritystiedonkeruissa, % | 81 | 95 | 95 |
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen | |||
---|---|---|---|
Henkilötyövuodet virasto yhteensä | 832 | 770 | 730 |
Sairauspoissaolot, pv/htv | 10,1 | 9,0 | 9,0 |
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro | 3,38 | 3,50 | 3,50 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2014 toteutuma |
2015 varsinainen talousarvio |
2016 esitys |
|
Bruttomenot | 62 151 | 59 906 | 58 446 |
Bruttotulot | 9 549 | 9 550 | 7 900 |
Nettomenot | 52 602 | 50 356 | 50 546 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 4 444 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 3 621 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2014 toteutuma |
2015 varsinainen talousarvio |
2016 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
---|---|---|---|
— suoritteiden myyntituotot | 7 014 | 7 000 | 7 000 |
— muut tuotot | 562 | 5001) | - |
Tuotot yhteensä | 7 576 | 7 500 | 7 000 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 7 210 | 7 500 | 7 000 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 366 | - | - |
Kustannusvastaavuus, % | 105 | 100 | 100 |
1) Muut tuotot sisältävät RVL:ltä saatavat vuokratulot.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Maksutasetilastoinnin siirto Suomen Pankista Tilastokeskukseen | 600 |
Pakollisten EU-säädösten vaatimusten toteuttaminen (siirto momentilta 28.01.21) | 125 |
Tietoluovutusten maksuttomuus (siirto momentille 28.10.01) | -160 |
YK:n Oslon ryhmän puheenjohtajuus (siirto momentilta 32.01.01) | 60 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -10 |
Palkkaliukumasäästö | -341 |
Palkkausten tarkistukset | 298 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -254 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -440 |
Vuokramenojen indeksikorotus | 45 |
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -51 |
Tasomuutos | 318 |
Yhteensä | 190 |
2016 talousarvio | 50 546 000 |
2015 talousarvio | 50 356 000 |
2014 tilinpäätös | 51 779 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 50 546 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) jäsenmaksujen maksamiseen
2) EU-jäsenyyteen liittyvien tilastohankkeiden rahoitukseen.
Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon
1) maksullisen toiminnan tulot
2) EU:lta ja yhteishankkeista talousarvion ulkopuolisilta tahoilta saatavat tulot.
II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)
Momentilta vähennetään 367 000 euroa.
Selvitysosa:Vähennys aiheutuu VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta.
2016 II lisätalousarvio | -367 000 |
2016 talousarvio | 50 546 000 |
2015 tilinpäätös | 50 356 000 |
2014 tilinpäätös | 51 779 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)
Momentilta vähennetään 367 000 euroa.