Talousarvioesitys 2016
09. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 3 000 000 euroa.
Selvitysosa:Palvelukeskuksen juoksevan palvelutoiminnan tulot ja menot on nettobudjetoitu tälle momentille. Momentille kertyvillä asiakasmaksu- ja muilla tuloilla rahoitetaan palveluiden tuottamisesta aiheutuvat menot. Määrärahaa on tarkoitus käyttää ennalta arvaamattomiin liiketoimintariskeihin.
Palvelukeskuksen palveluksessa arvioidaan vuoden 2016 lopussa olevan 1 000 henkilöä. Valtorin toiminnan tuottojen arvioidaan nousevan noin 170 milj. euroon vuonna 2016 kulujen ollessa noin 173 milj. euroa.
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
Mittayks./asteikko | 2014 toteutuma |
2015 tavoite |
2016 tavoite |
|
Tuotokset ja laadunhallinta | ||||
Asiakastyytyväisyys | 1—5 | 3,2 | 4,0 | 4,0 |
Toiminnallinen tehokkuus ja palvelukyky | ||||
Työasemapalvelut | Palveluiden tuotteistaminen aloitettu |
Palvelut on tuotteistettu |
Palvelut on käytössä väh. 20 000 työasemassa | |
Käyttöpalvelut | Palveluiden tuotteistaminen aloitettu |
Palvelut on tuotteistettu |
Palvelut on käytössä väh. 30 virastossa | |
Käytettävyys | ||||
VY-verkko (KYTKY) käytettävyys | 100,00 | 98,98 | 98,98 | |
VyVi — käytettävyys | 99,63 | 99,90 | 99,90 | |
Sähköiset palvelut käytettävyys | 99,95 | 99,90 | 99,90 | |
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen | ||||
Sairauspoissaolot | pv/htv | 6,9 | 8,0 | 8,0 |
Työtyytyväisyys | 1—5 | 3,1 | 3,5 | 3,6 |
Henkilötyövuodet | 467 | 625 | 1 000 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2014 toteutuma |
2015 varsinainen talousarvio |
2016 esitys |
|
Bruttomenot | 84 337 | 237 683 | 173 260 |
---|---|---|---|
Bruttotulot | 82 600 | 234 683 | 170 260 |
Nettomenot | 1 737 | 3 000 | 3 000 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | - | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 2 263 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2014 toteutuma |
2015 varsinainen talousarvio |
2016 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot | 82 600 | 234 683 | 170 260 |
---|---|---|---|
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 84 337 | 237 683 | 173 260 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -1 737 | -3 000 | -3 000 |
Kustannusvastaavuus, % | 98 | 99 | 98 |
2016 talousarvio | 3 000 000 |
2015 talousarvio | 3 000 000 |
2014 tilinpäätös | 4 000 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 3 000 000 euroa.