Talousarvioesitys 2016
01. Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 25 253 000 euroa.
Selvitysosa:
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
2014 toteutuma |
2015 tavoite |
2016 tavoite |
|
Vaikuttavuus | |||
Velanhallinnan tulos | >0 | >0 | >0 |
Taloudellisuustiedot kirjanpitoyksikköjen tilinpäätöksissä oikeita ja riittäviä, % | >90 | >91 | |
Talous- ja henkilöhallinnon tehtävien työmäärä suhteessa virastojen kokonaishtv:iin (Indeksi 2011—2014=100, lasketaan Kieku-virastoista, %) | 97 | 92 | |
Tuotokset ja laadunhallinta | |||
---|---|---|---|
Asiakastyytyväisyyden painottamattomien yleisarvosanojen keskiarvo, asteikko 4—10 | 7,9 | 7,5 | 7,5 |
Valtiokonttorin maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus, % | 98,8 | >90 | >90 |
Tapaturmakorvausten käsittelyaika 80 %:ssa päätöksistä, pv | 59 | 24 | 18 |
Elinkoron oikaisujen käsittelyaika, kk | 2,8 | 1,5 | 1,5 |
Rikosvahinkokorvausten käsittelyaika, kk | 5,6 | 6 | 5 |
Suomi.fi käyttömäärän seuranta, käyntejä/kk | 284 668 | 280 000 | 280 000 |
Toiminnallinen tehokkuus | |||
Kiekun levinneisyysaste, htv käyttöönottaneissa kirjanpitoyksiköissä | 20 500 | 40 350 | 63 000 |
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen | |||
Toimintamenomomentin henkilötyövuodet, htv | 285 | 305 | 313 |
Sairauspoissaolot, pv/htv | 10,7 | 8 | 8 |
Työtyytyväisyysindeksi, VMBaro, asteikko 1—5 | 3,3 | 3,5 | 3,6 |
Määrärahan mitoituksessa on vähennyksenä otettu huomioon maksullisesta toiminnasta saatavat tulot.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2014 toteutuma |
2015 varsinainen talousarvio |
2016 esitys |
|
Bruttomenot | 39 495 | 43 780 | 44 925 |
Bruttotulot | 13 804 | 15 691 | 19 672 |
Nettomenot | 25 690 | 28 089 | 25 253 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 4 702 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 10 249 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2014 toteutuma |
2015 varsinainen talousarvio |
2016 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
— suoritteiden myyntituotot | 4 945 | 4 685 | 4 553 |
— muut tuotot | 8 845 | 11 006 | 15 119 |
Tuotot yhteensä | 13 790 | 15 691 | 19 672 |
---|---|---|---|
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
— erilliskustannukset | 9 482 | 12 541 | 16 191 |
— osuus yhteiskustannuksista | 4 481 | 6 867 | 6 555 |
Kustannukset yhteensä | 13 963 | 19 408 | 22 746 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -173 | -3 717 | -3 074 |
Kustannusvastaavuus, % | 99 | 81 | 86 |
Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2014 toteutuma |
2015 varsinainen talousarvio |
2016 esitys |
|
Yhteisrahoitteisen toiminnan tulot, muilta valtion virastoilta saatava rahoitus | 20 760 | 16 833 | 8 291 |
Hankkeiden kokonaiskustannukset | 16 694 | 13 473 | 6 700 |
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) | 4 067 | 3 361 | 1 591 |
---|---|---|---|
Omarahoitusosuus, % | 24 | 25 | 24 |
Laskelma sisältää erillisrahoituksella rahoitettavia taseen aktivoitavia eriä vuonna 2014 9,0 milj. euroa, vuonna 2015 9,2 milj. euroa ja vuonna 2016 2,5 milj. euroa.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
TIA-vahingonkorvausjärjestelmän uusiminen (siirto momentilta 28.01.21) | 350 |
Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirron palautus momenteille 23.01.01, 25.01.01, 26.01.01, 27.10.01, 28.01.01, 29.01.01, 30.01.01, 32.01.01, 33.01.01 ja 35.01.01) | -52 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -41 |
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | -298 |
Palkkaliukumasäästö | -72 |
Palkkausten tarkistukset | 107 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -127 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -230 |
Vuokramenojen indeksikorotus | 21 |
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -25 |
Tasomuutos | -2 469 |
Yhteensä | -2 836 |
2016 talousarvio | 25 253 000 |
2015 talousarvio | 28 089 000 |
2014 tilinpäätös | 31 237 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 25 253 000 euroa.
II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)
Momentilta vännetään 37 000 euroa.
Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 83 000 euroa valtion vuokrajärjestelmässä käyttöön otetun omakustannusperiaatteen vaikutuksen tarkistuksesta ja vähennyksenä 120 000 euroa VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta johtuen.
2016 II lisätalousarvio | -37 000 |
2016 talousarvio | 25 253 000 |
2015 tilinpäätös | 28 089 000 |
2014 tilinpäätös | 31 237 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)
Momentilta vännetään 37 000 euroa.
III lisätalousarvioesitys HE 221/2016 vp (27.10.2016)
Momentille myönnetään lisäystä 3 400 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäyksestä 400 000 euroa on siirtoa momentilta 28.70.20 liittyen valtion ulkomaanmatkojen matkavahingonkorvaustoiminnan siirtämiseen Valtiokonttorin tehtäväksi ja 3 000 000 euroa siirtoa momentilta 28.70.22 aiheutuen hallituksen kärkihankkeen ”Digitalisoidaan julkiset palvelut” toteutuksesta. Valtiokonttorin tehtävänä on tukea julkisten palveluiden asiakaslähtöistä digitaalista muutosta ja edistää julkisten palveluiden asiakaslähtöistä kehittämistä sekä virastojen ja laitosten poikkihallinnollista yhteistyötä hallitusohjelman digitalisaatiotavoitteiden mukaisesti. Tehtävä on määräaikainen, joten tehtävästä ei aiheudu pysyviä lisämäärärahatarpeita, eikä se velvoita käynnistämään ja rahoittamaan uusia hankkeita.
2016 III lisätalousarvio | 3 400 000 |
2016 II lisätalousarvio | -37 000 |
2016 talousarvio | 25 253 000 |
2015 tilinpäätös | 28 089 000 |
2014 tilinpäätös | 31 237 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 26/2016 vp (25.11.2016)
Momentille myönnetään lisäystä 3 400 000 euroa.