Talousarvioesitys 2016
02. Tullin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 170 099 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin.
Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon:
1) huumekoiratoimintaan saatavat lahjoitukset
2) EU:lta saatavat tulot pois lukien EU:lle kannettavista kolmansien maiden tulleista saatava kantopalkkio
3) mahdolliset tulot viranomaisyhteistyöstä
4) tullin käsikirjojen ja muiden vastaavien tuotteiden myynnistä saatavat julkaisupalkkiot
5) tullialan ammattitutkinnon valmistavasta koulutuksesta saatavat tulot.
Selvitysosa:
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
| 2014 toteutuma |
2015 tavoite |
2016 tavoite |
|
| Palvelukyky ja laatu | |||
|---|---|---|---|
| Asiakastyytyväisyys tulliselvityksessä (asteikko 1—5) | 3,71) | 4,0 | 4,0 |
| Asiakastyytyväisyys valmisteverotuksessa (asteikko 1—5) | 3,61) | 4,0 | 4,0 |
| Asiakastyytyväisyys autoselvityksessä (asteikko 1—5) | 3,241) | 4,0 | 4,0 |
| Oikaistujen päätösten osuus tuonti-, valmiste- ja autoverotuksessa (%) | 2,1 | 2,0 | 2,0 |
| Tullirikosten selvittämistaso (%) | 93 | 93 | 93 |
| Takaisin saatu rikoshyöty (milj. euroa) | 17,5 | 20 | 22 |
| Elintarvike- ja kulutustavaravalvonnan osuvuus (%) | 19 | 23 | 23 |
| Verojäämä (%) | 0,07 | 0,1 | 0,1 |
| Tuottavuus | |||
| Tuottavuusindeksi | 100 | 102 | 104 |
| Henkilöstövoimavarat | |||
| Henkilötyövuodet (peruslaskelman mukaiset) | 2 252 | 2 199 | 2 110 |
| Sairauspoissaolot (pv/htv) | 11,4 | 11,0 | 10,5 |
| Työtyytyväisyysindeksi (asteikko 1—20, työterveyslaitoksen tutkimus) | - | 13,3 | 13,5 |
1) Vuoden 2013 toteutuma
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2014 toteutuma |
2015 varsinainen talousarvio |
2016 esitys |
|
| Bruttomenot | 168 950 | 164 513 | 170 609 |
| Bruttotulot | 1 022 | 510 | 510 |
| Nettomenot | 167 928 | 164 003 | 170 099 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 10 799 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 9 230 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Toiminnan turvaaminen | 2 500 |
| Tulliselvitysjärjestelmien kokonaisuudistus (ICT-hankinnan investointimenot) (v. 2016 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) | 5 400 |
| Valmisterverotusmuutokset (siirto momentilta 28.01.21) | 260 |
| Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -41 |
| Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | -1 372 |
| Palkkaliukumasäästö | -528 |
| Palkkausten tarkistukset | 1 001 |
| Sisäinen turvallisuus ja oikeudenhoito (HO 2015) | 4 000 |
| Toimintamenojen tuottavuussäästö | -799 |
| Toimintamenosäästö (HO 2015) | -860 |
| Vuokramenojen indeksikorotus | 137 |
| Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -166 |
| Tasomuutos | -3 436 |
| Yhteensä | 6 096 |
| 2016 talousarvio | 170 099 000 |
| 2015 I lisätalousarvio | 310 000 |
| 2015 talousarvio | 164 003 000 |
| 2014 tilinpäätös | 166 359 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 118/2015 vp (19.11.2015)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 170 599 000 euroa.
Mikäli tullausjärjestelmän valmisohjelmistohankintaan myönnettyä valtuutta on jäänyt käyttämättä vuonna 2015, saa käyttämättä jääneestä osasta tehdä sopimuksia vuonna 2016 enintään 54 200 000 eurolla.
Selvitysosa:Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen ja päätösosan valtuuskohta lisätään talousarvioesityksen momentin päätösosan valtuuskohdaksi.
Lisäys 500 000 euroa talousarvioesityksen 170 099 000 euroon nähden aiheutuu tehostetusta tullivalvonnasta Torniossa Suomeen pyrkivien turvapaikanhakijoiden virran hallitsemiseksi.
| 2016 talousarvio | 170 599 000 |
| 2015 IV lisätalousarvio | 6 463 000 |
| 2015 I lisätalousarvio | 310 000 |
| 2015 talousarvio | 164 003 000 |
| 2014 tilinpäätös | 166 359 000 |
Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 16/2015 vp (10.12.2015)
Momentille ehdotetaan 170,599 milj. euron määrärahaa, joka on noin 6,6 milj. euroa enemmän kuin vuonna 2015. Määrärahan muutoksesta valtaosa eli 5,4 milj. euroa kohdistuu EU-lainsäädäntölähtöiseen tulliselvitysjärjestelmien kokonaisuudistukseen. Tulliselvityksen tulee olla täysin sähköistä vuoteen 2020 mennessä koko EU:n alueella.
Valiokunta pitää hyvänä, että hallitus ehdottaa talousarvioesityksessä sisäiseen turvallisuuteen ja oikeudenhoitoon yhteensä 50 milj. euron lisäystä, josta 4 milj. euroa osoitetaan Tullin toimintamenoihin. Määrärahan lisäys mahdollistanee Tullin toiminnan sopeuttamisen vuonna 2016 ilman vakinaisen henkilökunnan vähentämistä. Määrärahalla on tarkoitus jatkaa ylisuurten alkoholijuomaerien maahantuonnin valvontaa. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan tullivalvontaa on tarvetta tehostaa myös internetin kautta tapahtuvan alkoholijuomien tilaamisen osalta. Koko kansantalouden etu on, että alkoholiverotulot voidaan kerätä kattavasti ja hillitä tältäkin osin harmaata taloutta. Valiokunta korostaa, että tullin valvontaresurssien riittävyydestä on huolehdittava myös muun laittoman tuonnin, kuten tupakan, lääkkeiden ja huumeiden, osalta.
Valiokunta kiinnittää lisäksi huomiota siihen, että myös Tullin tehtävät ovat lisääntyneet turvapaikanhakijoiden määrän kasvun myötä. Valiokunta pitää hyvänä, että tehostetusta tullivalvonnasta aiheutuneet kustannukset sisältyvät talousarvioesitykseen, ja pitää tärkeänä, että kulut korvataan edelleen jatkossakin.
Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 170 599 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin.
Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon:
1) huumekoiratoimintaan saatavat lahjoitukset
2) EU:lta saatavat tulot pois lukien EU:lle kannettavista kolmansien maiden tulleista saatava kantopalkkio
3) mahdolliset tulot viranomaisyhteistyöstä
4) tullin käsikirjojen ja muiden vastaavien tuotteiden myynnistä saatavat julkaisupalkkiot
5) tullialan ammattitutkinnon valmistavasta koulutuksesta saatavat tulot.
Mikäli tullausjärjestelmän valmisohjelmistohankintaan myönnettyä valtuutta on jäänyt käyttämättä vuonna 2015, saa käyttämättä jääneestä osasta tehdä sopimuksia vuonna 2016 enintään 54 200 000 eurolla.
II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)
Momentilta vähennetään 298 000 euroa.
Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 140 000 euroa valtion vuokrajärjestelmässä käyttöön otetun omakustannusperiaatteen vaikutuksen tarkistuksesta ja vähennyksenä 1 183 000 euroa VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta johtuen.
Lisäksi määrärahan muutoksessa on otettu huomioon kertalisäyksenä 745 000 euroa tietojärjestelmiin tehtävistä muutoksista aiheutuviin investointeihin.
| 2016 II lisätalousarvio | -298 000 |
| 2016 talousarvio | 170 599 000 |
| 2015 tilinpäätös | 170 776 000 |
| 2014 tilinpäätös | 166 359 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)
Momentilta vähennetään 298 000 euroa.
III lisätalousarvioesitys HE 221/2016 vp (27.10.2016)
Momentille myönnetään lisäystä 1 950 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäys aiheutuu tullilain muutoksesta johtuvista aiemmin ilmaisten valvontatilojen toimitilamenoista.
| 2016 III lisätalousarvio | 1 950 000 |
| 2016 II lisätalousarvio | -298 000 |
| 2016 talousarvio | 170 599 000 |
| 2015 tilinpäätös | 170 776 000 |
| 2014 tilinpäätös | 166 359 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 26/2016 vp (25.11.2016)
Momentille myönnetään lisäystä 1 950 000 euroa.