Talousarvioesitys 2016
01. Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 15 334 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) räjähtävän materiaalin turvallisuuteen keskittyvän järjestön (Munitions Safety Information Analysis Center) ja Euroopan puolustusviraston sekä muiden kansainvälisten yhteisöjen jäsenmaksujen ja maksuosuuksien maksamiseen
2) ETY-järjestön luottamusta ja turvallisuutta lisäävien toimien täytäntöönpanosta sekä näistä johtuvista hallinnollisista toimista aiheutuvien menojen maksamiseen
3) Turvallisuuskomitean sihteeristön menojen maksamiseen.
Selvitysosa:
Toiminnalliset tulostavoitteet1)
Toiminnallinen tehokkuus | 2014 toteutuma |
2015 ennakoitu |
2016 arvio |
Taloudellisuus | |||
Menot toimintoalueittain (1 000 euroa) | |||
Puolustuspolitiikka | 4 487 | 1 834 | 2 071 |
Sotilaallinen maanpuolustus | 1 162 | 597 | 392 |
Kokonaismaanpuolustuksen yhteensovittaminen | 1 447 | 1 219 | 780 |
Sotilaallinen kriisinhallinta | 316 | 224 | 126 |
Ohjaustoiminnot | 11 978 | 6 298 | 5 609 |
Tukitoiminnot | 7 065 | 7 360 | |
Yhteensä | 19 390 | 17 237 | 16 338 |
Tuottavuus | |||
Henkilötyövuodet toimintoalueittain | |||
Puolustuspolitiikka | 36 | 16 | 21 |
Sotilaallinen maanpuolustus | 8 | 5 | 4 |
Kokonaismaanpuolustuksen yhteensovittaminen | 12 | 9 | 8 |
Sotilaallinen kriisinhallinta | 2 | 3 | 2 |
Ohjaustoiminnot | 89 | 45 | 45 |
Tukitoiminnot | 53 | 55 | |
Yhteensä | 147 | 131 | 135 |
1) Tiedot ovat kassamenopohjaisia ja vuoden 2014 osalta tukitoiminnot on vyörytetty ydin- ja ohjaustoiminnoille.
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
2014 toteutuma |
2015 ennakoitu |
2016 tavoite |
|
Työtyytyväisyys (1—5) | 3,71 | 3,6 | 3,7 |
— naiset | 3,36 | ||
— miehet | 3,96 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2014 toteutuma |
2015 varsinainen talousarvio |
2016 esitys |
|
Bruttomenot | 19 390 | 16 277 | 15 366 |
---|---|---|---|
Bruttotulot | - | 32 | 32 |
Nettomenot | 19 390 | 16 245 | 15 334 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 3 323 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 4 116 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Poliittinen toiminta (HO 2015) | -65 |
Siirto momentille 23.01.02 | -75 |
Siirto momentilta 27.10.01 (2 htv) | 180 |
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentille 23.01.01 (-3 htv) | -714 |
Palkkaliukumasäästö | -95 |
Palkkausten tarkistukset | 77 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -99 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -120 |
Yhteensä | -911 |
2016 talousarvio | 15 334 000 |
2015 talousarvio | 16 245 000 |
2014 tilinpäätös | 20 183 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 118/2015 vp (19.11.2015)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 15 302 000 euroa.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.
Vähennys 32 000 euroa talousarvioesityksen 15 334 000 euroon nähden on siirtoa momentille 23.01.01 valtioneuvoston hallintoyksikön perustamisesta aiheutuvista määrärahatarkistuksista johtuen.
2016 talousarvio | 15 302 000 |
2015 IV lisätalousarvio | -23 000 |
2015 talousarvio | 16 245 000 |
2014 tilinpäätös | 20 183 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 15 302 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) räjähtävän materiaalin turvallisuuteen keskittyvän järjestön (Munitions Safety Information Analysis Center) ja Euroopan puolustusviraston sekä muiden kansainvälisten yhteisöjen jäsenmaksujen ja maksuosuuksien maksamiseen
2) ETY-järjestön luottamusta ja turvallisuutta lisäävien toimien täytäntöönpanosta sekä näistä johtuvista hallinnollisista toimista aiheutuvien menojen maksamiseen
3) Turvallisuuskomitean sihteeristön menojen maksamiseen.
II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)
Momentilta vähennetään 102 000 euroa.
Selvitysosa:Vähennys aiheutuu VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta.
2016 II lisätalousarvio | -102 000 |
2016 talousarvio | 15 302 000 |
2015 tilinpäätös | 16 222 000 |
2014 tilinpäätös | 20 183 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)
Momentilta vähennetään 102 000 euroa.