Talousarvioesitys 2016
01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 125 608 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteisiin hallinto- ja palvelutehtäviin, joihin on varattu 99 200 000 euroa
2) talousneuvostosta, ruotsinkielenlautakunnasta, arvonimilautakunnasta tai muista vastaavista lautakunnista aiheutuviin kuluihin.
Selvitysosa:
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2014 toteutuma |
2015 varsinainen talousarvio |
2016 esitys |
|
| Bruttomenot | 34 055 | 114 737 | 126 058 |
|---|---|---|---|
| Bruttotulot | 675 | 25 | 450 |
| Nettomenot | 33 380 | 114 712 | 125 608 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 3 493 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 3 716 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Edustustilojen vuokrien hinnankorotus | 201 |
| Kestävän kehityksen pääsihteeristö (siirto momentilta 35.01.01) (1 htv) | 100 |
| Lainsäädännön vaikutusarviointi (HO 2015) | 250 |
| Ministeriöiden kulunvalvontahankkeen loppuunsaattamisen poistuminen | -500 |
| Siirto momentille 23.01.02 | -75 |
| SM Kirkkokatu 12, peruskorjaus (siirto momentilta 26.01.01) | 250 |
| TEM Aleksanterinkatu 4-10, peruskorjaus (siirto momentilta 32.01.01) | 350 |
| Vanhan hallituksen virkamiespalvelujen poistuminen | -285 |
| VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 24.01.01 (12 htv) | 5 278 |
| VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 25.01.01 (2 htv) | 849 |
| VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 26.01.01 (5 htv) | 894 |
| VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 27.01.01 (3 htv) | 714 |
| VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 28.01.01 (5 htv) | 1 512 |
| VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 29.01.01 (5 htv) | 1 234 |
| VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 30.01.01 (3 htv) | 1 032 |
| VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 31.01.01 (3 htv) | 777 |
| VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 32.01.01 (7 htv) | 2 077 |
| VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 33.01.01 (5 htv) | 1 488 |
| VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 35.01.01 (3 htv) | 770 |
| VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 35.01.04 | 24 |
| VN linna A ja B, peruskorjaus (siirto momentilta 28.01.01) | 200 |
| Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -51 |
| Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | -5 639 |
| Palkkaliukumasäästö | -145 |
| Palkkausten tarkistukset | 126 |
| Toimintamenojen tuottavuussäästö | -154 |
| Toimintamenosäästö (HO 2015) | -450 |
| Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirron palautus momentilta 28.20.01) | 2 |
| Vuokramenojen indeksikorotus | 653 |
| Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -586 |
| Yhteensä | 10 896 |
| 2016 talousarvio | 125 608 000 |
| 2015 I lisätalousarvio | — |
| 2015 talousarvio | 114 712 000 |
| 2014 tilinpäätös | 33 603 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 118/2015 vp (19.11.2015)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 125 086 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös talousneuvostosta, ruotsinkielenlautakunnasta, arvonimilautakunnasta tai muista vastaavista lautakunnista aiheutuviin menoihin.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.
Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)
| Valtioneuvoston johtaminen ja politiikkavalmistelu | 8 558 000 |
| Lainsäädännön vaikutusarviointi (HO 2015) | 250 000 |
| Valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteiset hallinto- ja palvelutehtävät | 115 078 000 |
| Toimitilojen peruskorjausinvestoinnit | 800 000 |
| Valtioneuvoston yhteinen asianhallintajärjestelmä | 400 000 |
| Yhteensä | 125 086 000 |
Vähennys talousarvioesityksen 125 608 000 euroon nähden aiheutuu seuraavan taulukon mukaisista muutoksista:
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| VNHY:n perustamisesta aiheutuvat määrärahatarkistukset (-2 htv) (siirto momentilta 24.01.01) | 352 |
| VNHY:n perustamisesta aiheutuvat määrärahatarkistukset (siirto momentilta 25.01.01) | 42 |
| VNHY:n perustamisesta aiheutuvat määrärahatarkistukset (siirto momentille 26.01.01) | -118 |
| VNHY:n perustamisesta aiheutuvat määrärahatarkistukset (siirto momentilta 27.01.01) | 32 |
| VNHY:n perustamisesta aiheutuvat määrärahatarkistukset (siirto momentille 28.01.01) | -107 |
| VNHY:n perustamisesta aiheutuvat määrärahatarkistukset (siirto momentille 29.01.01) | -241 |
| VNHY:n perustamisesta aiheutuvat määrärahatarkistukset (siirto momentille 30.01.01) | -62 |
| VNHY:n perustamisesta aiheutuvat määrärahatarkistukset (siirto momentille 31.01.01) | -17 |
| VNHY:n perustamisesta aiheutuvat määrärahatarkistukset (siirto momentille 32.01.01) | -503 |
| VNHY:n perustamisesta aiheutuvat määrärahatarkistukset (siirto momentille 33.01.01) | -211 |
| VNHY:n perustamisesta aiheutuvat määrärahatarkistukset (siirto momentille 35.01.01) | -89 |
| Valtioneuvoston yhteinen asianhallintajärjestelmä (Vahva-hanke) (v. 2016 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) | 400 |
| Yhteensä | -522 |
| 2016 talousarvio | 125 086 000 |
| 2015 IV lisätalousarvio | -145 000 |
| 2015 I lisätalousarvio | — |
| 2015 talousarvio | 114 712 000 |
| 2014 tilinpäätös | 33 603 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 125 086 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös talousneuvostosta, ruotsinkielenlautakunnasta, arvonimilautakunnasta tai muista vastaavista lautakunnista aiheutuviin menoihin.
II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)
Momentilta vähennetään 73 000 euroa.
Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon vähennyksenä 290 000 euroa VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta ja lisäyksenä 137 000 euroa valtion vuokrajärjestelmässä käyttöön otetun omakustannusperiaatteen vaikutuksen tarkistuksesta johtuen sekä 80 000 euroa siirtona momentilta 32.01.01, missä on otettu huomioon lisäyksenä 260 000 euroa Ratakadun henkilöstöravintolan menoihin ja vähennyksenä 180 000 euroa työ- ja elinkeinoministeriön Bulevardi 6:n toimitilojen vuokramenoihin.
| 2016 II lisätalousarvio | -73 000 |
| 2016 talousarvio | 125 086 000 |
| 2015 tilinpäätös | 114 567 000 |
| 2014 tilinpäätös | 33 603 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)
Momentilta vähennetään 73 000 euroa.