Talousarvioesitys 2016
01. Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 28 797 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) Kansallisen veteraanipäivän pääjuhlan järjestämiseen
2) lääkinnällisen pelastustoimen ja poikkeusolojen valmiudesta sekä näihin liittyvien laitteiden ja kalusteiden hankkimisesta aiheutuvien menojen maksamiseen
3) sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymien tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen
4) tasa-arvon tietopalvelun ylläpitoon liittyviin kustannuksiin
5) yleissitovien työehtosopimusten kääntämiseen ruotsiksi.
Selvitysosa:Sosiaali- ja terveysministeriö toimeenpanee hallitusohjelman ja ministeriön strategisten linjausten tavoitteet käyttäen apuna virastojen ja laitosten asiantuntemusta tulossopimuksissa sovittujen tavoitteiden mukaisesti.
Sosiaali- ja terveysministeriön talousarvio perustuu maksullisen toiminnan osalta osittain nettobudjetointiin. Toimintamenomomentille tuloutettavat tulot ovat valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla sosiaali- ja terveysministeriön määräämien perusteiden mukaisia tuloja lääkkeiden hintalautakunnan maksullisista suoritteista ja tuloja työsuojeluhallinnon maksullisista suoritteista sekä raha-automaattiavustuksista annetun lain (1056/2001) 45 §:n mukaisia korvauksia Raha-automaattiyhdistyksen valvonnasta ja ohjauksesta sekä sosiaali- ja terveysministeriön peliriippuvuuden seurannan ja tutkimuksen kustannusten korvaamisesta antaman asetuksen (381/2002) nojalla rahapeliyhteisöiltä perittäviä korvauksia arpajaisiin osallistumisesta aiheutuvien ongelmien seuraamisesta ja tutkimisesta.
Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut toiminnalleen seuraavat alustavat tulostavoitteet vuodelle 2016:
- — Kehitetään laskentatointa ja muuta seurantaa Kieku-tietojärjestelmän puitteissa.
- — Maksullisen toiminnan, joka on suhteellisen vähäistä, tavoitteena on julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus ja liiketaloudellisten suoritteiden osalta kannattavuus.
- — Toteutetaan ja seurataan ministeriön vastuulla olevia hallitusohjelman kärkihankkeita ja muita hankkeita, kuten Kansallisten sähköisten tietojärjestelmien kehittämishanke (KanTa ja Tikesos).
- — Valmistellaan sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen järjestämistä, rahoitusta, kehittämistä ja valvontaa koskevaa lakiuudistusta.
- — Lisätään tutkimus- ja kehittämislaitosten yhteistyötä.
- — Jatketaan tasa-arvon valtavirtaistamista.
- — Vahvistetaan lainsäädännön vaikutusten arviointia.
- — Sosiaali- ja terveysministeriön henkilöstön ja henkilöstörakenteen kehittämistä jatketaan ministeriön tuottavuuden kehittämiselle asetetut tavoitteet huomioon ottaen siten, että ministeriön ydintehtävissä tarvittavat voimavarat ja osaaminen varmistetaan.
- — Työtyytyväisyysindeksi on vähintään 3,6 (asteikolla 1—5) (v. 2015 tavoite 3,6, v. 2014 toteutuma 3,6, v. 2013 toteutuma 3,5, v. 2011 toteutuma 3,5).
- — Sairauspoissaoloja on enintään 8 pv/htv (v. 2015 tavoite 8,0, v. 2014 toteutuma 9,5, v. 2013 toteutuma 8,4, v. 2012 toteutuma 8,6).
EU-projektien tuloja sekä muilta kansainvälisiltä tahoilta saatavia tuloja arvioidaan kertyvän 5 000 euroa ja näitä vastaavien bruttomenojen arvioidaan olevan 5 000 euroa.
Viraston tulosalueittaiset menot (1 000 euroa)
| 2014 toteutuma |
2015 varsinainen talousarvio |
2016 esitys |
|
| Johto ja erillisyksiköt | 6 270 | 4 572 | 4 291 |
| Johdon tuki | |||
| Hallinto- ja suunnitteluosasto | 15 311 | 6 707 | 6 236 |
| Vakuutusosasto | 3 674 | 3 569 | 3 355 |
| Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osasto | 5 044 | 5 278 | 4 962 |
| Sosiaali- ja terveyspalveluosasto | 6 382 | 6 066 | 5 703 |
| Työsuojeluosasto | 4 421 | 4 520 | 4 250 |
| Yhteensä | 41 102 | 30 712 | 28 797 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2014 toteutuma |
2015 varsinainen talousarvio |
2016 esitys |
|
| Bruttomenot | 45 841 | 34 875 | 32 897 |
|---|---|---|---|
| Bruttotulot | 4 669 | 4 163 | 4 100 |
| Nettomenot | 41 172 | 30 712 | 28 797 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 8 594 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 8 578 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Adoptiolautakunnan lisääntyneet tehtävät (siirto momentille 33.02.05) | -70 |
| Palveluvalikoimaneuvoston toimintakulut (siirto momentilta 33.30.28) | 572 |
| Poliittinen toiminta (HO 2015) | -131 |
| Puolustusvoimien terveydenhuollon ja vankiterveydenhuollon valvonta (siirto momentille 33.02.05) (-1 htv) | -70 |
| Siirto momentille 23.01.02 | -150 |
| VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentille 23.01.01 (-5 htv) | -1 488 |
| Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -30 |
| Palkkaliukumasäästö | -223 |
| Palkkausten tarkistukset | 193 |
| Toimintamenojen tuottavuussäästö | -200 |
| Toimintamenosäästö (HO 2015) | -300 |
| Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirron palautus momentilta 28.20.01) | 2 |
| Tasomuutos | -20 |
| Yhteensä | -1 915 |
| 2016 talousarvio | 28 797 000 |
| 2015 I lisätalousarvio | 19 000 |
| 2015 talousarvio | 30 712 000 |
| 2014 tilinpäätös | 41 156 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 118/2015 vp (19.11.2015)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 29 008 000 euroa.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.
Lisäys 211 000 euroa talousarvioesityksen 28 797 000 euroon nähden on siirtoa momentilta 23.01.01 valtioneuvoston hallintoyksikön perustamisesta aiheutuvista määrärahatarkistuksista johtuen.
| 2016 talousarvio | 29 008 000 |
| 2015 IV lisätalousarvio | -162 000 |
| 2015 I lisätalousarvio | 19 000 |
| 2015 talousarvio | 30 712 000 |
| 2014 tilinpäätös | 41 156 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 29 008 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) Kansallisen veteraanipäivän pääjuhlan järjestämiseen
2) lääkinnällisen pelastustoimen ja poikkeusolojen valmiudesta sekä näihin liittyvien laitteiden ja kalusteiden hankkimisesta aiheutuvien menojen maksamiseen
3) sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymien tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen
4) tasa-arvon tietopalvelun ylläpitoon liittyviin kustannuksiin
5) yleissitovien työehtosopimusten kääntämiseen ruotsiksi.
II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)
Momentilta vähennetään 244 000 euroa.
Selvitysosa:Vähennys aiheutuu VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta.
| 2016 II lisätalousarvio | -244 000 |
| 2016 talousarvio | 29 008 000 |
| 2015 tilinpäätös | 30 569 000 |
| 2014 tilinpäätös | 41 156 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)
Momentilta vähennetään 244 000 euroa.