Talousarvioesitys 2016
01. Energiaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 8 857 000 euroa.
Selvitysosa:Energiaviraston tehtävänä on edistää ja valvoa sähkö- ja maakaasumarkkinoita, päästöjen vähentämistä, energiatehokkuutta sekä uusiutuvan energian käyttöä.
Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti Energiavirastolle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2016:
Vaikuttavuus
| 2014 toteutuma |
2015 tavoite |
2016 tavoite |
|
| Sähkön ja kaasun toimitusvarmuus on korkealla tasolla ja verkkopalveluiden hinnoittelu kohtuullista | |||
| — Sähkön jakeluverkkoinvestointien määrä (milj. euroa) | - | 700 | 700 |
| — Sähkön myyjän vaihtoaktiivisuus vähittäismarkkinoilla (%) | 10,4 | 10,0 | 10,0 |
| Toimiva päästökauppa, uusiutuvan energian käyttö ja energiatehokkuus edistävät kustannustehokkaasti ilmastotavoitteiden saavuttamista | |||
| — Uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön osuus (%) | 30,4 | 32 | 33 |
| — Energiatehokkuusdirektiivin art.7 mukaisesti laskettu kumulatiivinen energiansäästö (TWh) | - | 18 | 25 |
Toiminnallinen tehokkuus
| 2014 toteutuma |
2015 tavoite |
2016 tavoite |
|
| Sähkö- ja maakaasuvalvonnan toimintakulut/sähkön ja maakaasun kulutus yhteensä (c/kWh) | 0,0035 | 0,0029 | 0,0029 |
| Päästökaupan hallinnon toimintakulut/ päästökaupan piiriin kuuluvat laitokset (€/laitos) | 3 392 | 3 000 | 3 000 |
| Syöttötariffijärjestelmän hallinnoinnin toimintakulut per syöttötariffijärjestelmässä mukana olevilla laitoksilla tuotettu sähkö (€/MWh) | 0,39 | 0,26 | 0,24 |
| Asiakas- ja sidosryhmäkyselyn kokonaisarvosana (asteikko 1—5) | 3,7 | 3,6 | 3,6 |
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
| 2014 toteutuma |
2015 tavoite |
2016 tavoite |
|
| Henkilötyövuodet | 69,3 | 69 | 69 |
| Kokonaistyötyytyväisyys (1—5) | 3,8 | 3,7 | 3,7 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2014 toteutuma |
2015 varsinainen talousarvio |
2016 esitys |
|
| Bruttomenot | 10 565 | 10 444 | 10 457 |
| Bruttotulot | 1 518 | 1 450 | 1 600 |
| Nettomenot | 9 047 | 8 994 | 8 857 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 497 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 322 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -4 |
| Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) | -10 |
| Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | -67 |
| Palkkaliukumasäästö | -36 |
| Palkkausten tarkistukset | 27 |
| Toimintamenojen tuottavuussäästö | -44 |
| Vuokramenojen indeksikorotus | 6 |
| Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -9 |
| Yhteensä | -137 |
| 2016 talousarvio | 8 857 000 |
| 2015 talousarvio | 8 994 000 |
| 2014 tilinpäätös | 8 872 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 8 857 000 euroa.
II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)
Momentilta vähennetään 36 000 euroa.
Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 8 000 euroa valtion vuokrajärjestelmäsä käyttöön otetun omakustannusperiaatteen vaikutuksen tarkistuksesta ja vähennyksenä 44 000 euroa VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta johtuen.
| 2016 II lisätalousarvio | -36 000 |
| 2016 talousarvio | 8 857 000 |
| 2015 tilinpäätös | 8 994 000 |
| 2014 tilinpäätös | 8 872 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)
Momentilta vähennetään 36 000 euroa.