Talousarvioesitys 2016
02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 190 735 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) euroneuvontakeskuksista sekä Innovaatiorahoituskeskus Tekesin projektiluonteisista tehtävistä aiheutuvien menojen maksamiseen mukaan lukien henkilöstön osaamisen kehittäminen
2) porotilalain, luontaiselinkeinolain, kolttalain ja maatilalakia edeltävän lainsäädännön mukaisesti valtion hallinnassa olevien kiinteistöjen hoitomenojen maksamiseen
3) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen
4) Yritys-Suomi -portaalin kehittämiseen ja ylläpitoon
5) yritysten kehittämispalvelujen kehittämisestä, edistämisestä ja ylläpidosta aiheutuviin menoihin.
Selvitysosa:Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen ohjaavat ministeriöt (sisäministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö ja ympäristöministeriö) asettavat alustavasti elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2016:
Vaikuttavuus
| 2014 toteutuma |
2015 tavoite |
2016 tavoite |
|
| Ihmiset ja ympäristö | |||
| Virta yli 3 kk työttömyyteen, enintään % | 43 | 29 | 29 |
| Virta yli 3 kk työttömyyteen alle 25-vuotiailla, enintään % | 31,7 | 10 | 25 |
| Kansalaisten tyytyväisyys matkojen toimivuuteen, vähintään (asteikko 1—5) | - | 3,4 | 3,4 |
| Yritykset ja elinkeinot | |||
| Uudet yritykset (lkm) | 8 358 | 9 000 | 9 300 |
| Uudet kansainvälistyvät yritykset (lkm) | - | 1 650 | 1 650 |
| Elinkeinoelämän tyytyväisyys kuljetusten toimivuuteen (asteikko 1—5) | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| Elintarvikeviennin arvo (milj. euroa) | 1 595 | >1 600 | >1 600 |
| Ympäristö ja luonnonvarat | |||
| Luonnonsuojelualueiden toteutus (ha) | 11 075 | 7 470 | 5 200 |
| Palvelujen ja joukkoliikenteen järjestämistä tukeva aluerakenne (%) (väestötiheydeltään vähintään 20 as/ha alueilla asuvan väestön osuus koko kaupunkiseudun väestöstä) | 64 | 64 | 64 |
| Maatalouden fosforitase (kg/ha) | 3,9 | 5 | 5 |
| Maatalouden typpitase (kg/ha) | 48,8 | 46 | 46 |
Toiminnallinen tuloksellisuus
| 2014 toteutuma |
2015 tavoite |
2016 tavoite |
|
| Asiakaspalvelutyytyväisyys (1—5) | 4,0 | - | 4,0 |
| ELY-keskusten sidosryhmien kokonaistyytyväisyys (1—5) | - | 3,6 | - |
| Ympäristösuojelun valvontatarkastukset (kpl) | 2 145 | 2 200 | 1 800 |
| Maatalouden ja elintarviketurvallisuuden valvonnat (%) | 100 | 100 | 100 |
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
| 2014 toteutuma |
2015 tavoite |
2016 tavoite |
|
| Henkilötyövuosien kehitys | 3 763 | 3 575 | 3 279 |
| Kokonaistyötyytyväisyys (1—5) | 3,3 | > 3,4 | > 3,4 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2014 toteutuma |
2015 varsinainen talousarvio |
2016 esitys |
|
| Bruttomenot | 265 854 | 279 161 | 241 935 |
| Bruttotulot | 54 347 | 66 000 | 51 200 |
| Nettomenot | 211 507 | 213 161 | 190 735 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 15 382 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 19 010 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2014 toteutuma |
2015 varsinainen talousarvio |
2016 esitys |
|
| Julkisoikeudelliset suoritteet | |||
| Maksullisen toiminnan tuotot | |||
| — suoritteiden myyntituotot | 11 317 | 12 000 | 12 000 |
| — muut tuotot | -37 | - | - |
| Tuotot yhteensä | 11 280 | 12 000 | 12 000 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
| — erilliskustannukset | 8 442 | 9 300 | 9 300 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 2 860 | 4 000 | 4 000 |
| Kustannukset yhteensä | 11 302 | 13 300 | 13 300 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -22 | -1 300 | -1 300 |
| Kustannusvastaavuus, % | 100 | 90 | 90 |
Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2014 toteutuma |
2015 varsinainen talousarvio |
2016 esitys |
|
| Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot | |||
|---|---|---|---|
| — muilta valtion virastoilta saatava rahoitus | 26 158 | 32 000 | 25 000 |
| — EU:lta saatava rahoitus | 56 | 300 | - |
| — muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus | 61 | - | - |
| — yhteisrahoitteisen toiminnan muut tuotot | 1 442 | 3 500 | 1 000 |
| Tuotot yhteensä | 27 717 | 35 800 | 26 000 |
| Hankkeiden kokonaiskustannukset | 29 721 | 42 000 | 30 000 |
| Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) | -2 004 | -6 200 | -4 000 |
| Omarahoitusosuus, % | 7 | 15 | 13 |
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten kautta ohjautuu rahoitusta seuraavilta talousarvion momenteilta: 30.10.41, 51, 64, 30.20.43, 30.40.20, 31, 51 ja 62, 31.10.20, 50 ja 76, 31.30.63 ja 64, 32.30.44, 45, 51 ja 64, 32.50.64, 32.60.40, 32.70.30, 33.20.31 ja 52, 35.10.21, 22, 61 ja 63 sekä 35.20.64.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| ELY-keskusten yhteinen kehittämis- ja hallintoyksikkö (siirto momentilta 32.01.01) (1 htv) | 104 |
| ELY-keskusten yhteinen kehittämis- ja hallintoyksikkö (siirto momentilta 32.30.01) (18 htv) | 889 |
| EU:n ohjelmakausien taitekohdan tehtävät (kertaluonteisen lisäyksen poistuminen) | -1 800 |
| Hydrologinen seuranta (siirto momentille 30.40.21) | -704 |
| Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimen tehtävät (siirto momentilta 28.40.01) | 63 |
| Määräaikainen tasomuutos | -9 100 |
| Sopeutustoimet | -5 000 |
| Valtakunnalliset liikenteen telematiikka- ja tietopalvelut (siirto momentille 31.10.01) (-9 htv) | -268 |
| Ympäristöseurantojen näytteenoton ostopalvelut (siirto momentille 35.10.22) | -1 225 |
| Yritystoiminnan kehittämispalvelut (siirto momentille 32.30.51) | -1 350 |
| Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -390 |
| Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) | -1 355 |
| Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | -1 810 |
| Palkkaliukumasäästö | -937 |
| Palkkausten tarkistukset | 1 484 |
| Toimintamenojen tuottavuussäästö | -965 |
| Vuokramenojen indeksikorotus | 131 |
| Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -193 |
| Yhteensä | -22 426 |
| 2016 talousarvio | 190 735 000 |
| 2015 III lisätalousarvio | 130 000 |
| 2015 I lisätalousarvio | 1 144 000 |
| 2015 talousarvio | 213 161 000 |
| 2014 tilinpäätös | 215 135 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 118/2015 vp (19.11.2015)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 193 120 000 euroa.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.
Lisäys talousarvioesityksen 190 735 000 euroon nähden on 2 385 000 euroa, mistä 1 230 000 euroa aiheutuu 18,7 henkilötyövuoden palkkaus- ja muiden menojen siirrosta momentilta 32.01.01 ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskukseen, 55 000 euroa yhden henkilötyövuoden palkkaus- ja muiden toimintamenojen siirrosta momentilta 30.01.01, 140 000 euroa valtakunnallisen liikennelupajärjestelmän omistuksen siirrosta momentilta 31.10.01 ja 960 000 euroa 16 henkilötyövuoden palkkauksesta oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden kuntiin sijoittamiseen liittyviin tehtäviin.
| 2016 talousarvio | 193 120 000 |
| 2015 III lisätalousarvio | 130 000 |
| 2015 I lisätalousarvio | 1 144 000 |
| 2015 talousarvio | 213 161 000 |
| 2014 tilinpäätös | 215 135 000 |
Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 16/2015 vp (10.12.2015)
Toimintamenoihin ehdotetaan 193 milj. euroa, joka on 20 milj. euroa (9 %) vähemmän kuin vuoden 2015 varsinaisessa talousarviossa. Vuosina 2015—2018 toimintamenosäästöjä on saatava aikaan kaikkiaan noin 33 milj. euroa.
ELY-keskusten henkilöstömäärä on useita vuosia jatkuneiden sopeuttamistoimien seurauksena vähentynyt merkittävästi. Vuosina 2010—2015 vähennys on kaikkiaan noin 1 000 henkilötyövuotta. Vuosina 2016—2019 toimintamenomomentilta palkatun henkilöstön arvioidaan vähenevän edelleen noin 500 henkilötyövuodella. Toimintaa on sopeutettu myös mm. keskittämällä tiettyjen tehtäväkokonaisuuksien hoitaminen yhteen tai useampaan ELY-keskukseen.
ELY-keskukset ovat toistaiseksi selviytyneet hyvin useita vuosia jatkuneista sopeutustoimista. Valiokunta pitää kuitenkin huolestuttavana, että henkilöstövähennykset ovat kohdistuneet osin sattumanvaraisesti. Riskinä on, että osaaminen ja resurssit jakaantuvat nyt epätasaisesti alueiden välillä. Valiokunta pitää tärkeänä, että työtehtävien muuttuessa panostetaan riittävästi henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja henkilöstön jaksamiseen. Merkittäviä kehittämistarpeita valiokunta näkee sähköisten palveluiden hyödyntämisessä erityisesti maatalouden tukivalvontatehtävissä.
Valiokunta pitää tärkeänä, että hallitus seuraa tarkoin ELY-keskusten toimintamenojen leikkausten ja toimintatapojen muutosten vaikutuksia keskusten palvelukykyyn ja reagoi tarvittaessa tilanteeseen nopeasti. Tärkeää on myös pysyä ajan tasalla keskusten resurssitarpeeseen vaikuttavista muutoksista (mm. turvapaikanhakijoiden määrä, työttömyys) ja ottaa huomioon hallitusohjelmaan sisältyvän aluehallinnon uudistamishankkeen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen vaikutukset.
Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 193 120 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) euroneuvontakeskuksista sekä Innovaatiorahoituskeskus Tekesin projektiluonteisista tehtävistä aiheutuvien menojen maksamiseen mukaan lukien henkilöstön osaamisen kehittäminen
2) porotilalain, luontaiselinkeinolain, kolttalain ja maatilalakia edeltävän lainsäädännön mukaisesti valtion hallinnassa olevien kiinteistöjen hoitomenojen maksamiseen
3) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen
4) Yritys-Suomi -portaalin kehittämiseen ja ylläpitoon
5) yritysten kehittämispalvelujen kehittämisestä, edistämisestä ja ylläpidosta aiheutuviin menoihin.
II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)
Momentilta vähennetään 190 000 euroa.
Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 537 000 euroa yliopistoalan Euroopan globalisaatiorahaston hankerahoitukseen, 500 000 euroa maatalouden tukivalvontaan, 78 000 euroa siirtona momentilta 32.70.03 ja 67 000 euroa valtion vuokrajärjestelmässä käyttöön otetun omakustannusperiaatteen vaikutuksen tarkistuksesta sekä vähennyksenä 1 372 000 euroa VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta johtuen.
| 2016 II lisätalousarvio | -190 000 |
| 2016 talousarvio | 193 120 000 |
| 2015 tilinpäätös | 214 435 000 |
| 2014 tilinpäätös | 215 135 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)
Momentilta vähennetään 190 000 euroa.
III lisätalousarvioesitys HE 221/2016 vp (27.10.2016)
Momentille myönnetään lisäystä 225 000 euroa.
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös kahden valtakunnallisena palvelukeskuksena toimivan osakeyhtiön osakepääoman merkitsemiseen.
Selvitysosa:Lisämääräraha on tarkoitus käyttää Microsoft 2 ja Nokia 3 -hankkeiden Euroopan globalisaatiorahaston hankerahoitukseen.
KEHA-keskus oikeutettaisiin perustamaan valtakunnallisena palvelukeskuksena toimivat osakeyhtiöt, joista toisen tehtävänä olisi järjestää ja tuottaa maakuntien tarvitsemia tieto- ja viestintäteknisiä palveluita sekä toisen järjestää ja tuottaa maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita. Valtakunnallisilla palvelukeskuksilla tavoitellaan tietojärjestelmien yhteentoimivuutta, sujuvia palveluprosesseja, toiminnallista tehokkuutta ja mittakaavaetuja, jolloin hyödyt tulisivat esille pienempinä kokonaiskustannuksina ja parempina palveluina.
Tarkoituksena on, että valtio huolehtisi palvelukeskusten perustamisen edellyttämistä toimenpiteistä ja yhtiöiden omistus siirrettäisiin maakuntien omistukseen voimaanpanolaissa säädettävällä tavalla. ICT-palvelukeskuksen osalta valtion olisi tarkoitus jäädä palvelukeskuksen osaomistajaksi.
| 2016 III lisätalousarvio | 225 000 |
| 2016 II lisätalousarvio | -190 000 |
| 2016 talousarvio | 193 120 000 |
| 2015 tilinpäätös | 214 435 000 |
| 2014 tilinpäätös | 215 135 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 26/2016 vp (25.11.2016)
Momentille myönnetään lisäystä 225 000 euroa.
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös kahden valtakunnallisena palvelukeskuksena toimivan osakeyhtiön osakepääoman merkitsemiseen.