Talousarvioesitys 2016
01. Liikenneviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 78 917 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) lähialueyhteistyöhankkeiden menoihin
2) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen.
Selvitysosa:Liikenneviraston tehtävänä on vastata liikenteen palvelutason ylläpidosta ja kehittämisestä valtion hallinnoimilla liikenneväylillä. Virasto edistää toiminnallaan koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta, alueiden tasapainoista kehitystä ja kestävää kehitystä.
Liikennevirasto kehittää toimintaansa erityisesti koko liikennejärjestelmän näkökulmasta parantamalla liikennemuotojen yhteistoimintaa ja tuottavuusedellytyksiä.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2014 toteutuma |
2015 varsinainen talousarvio |
2016 esitys |
|
| Bruttomenot | 85 445 | 82 280 | 79 877 |
|---|---|---|---|
| Bruttotulot | 1 057 | 1 200 | 960 |
| Nettomenot | 84 388 | 81 080 | 78 917 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 23 022 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 24 788 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Valtakunnalliset liikenteen telematiikka- ja tietopalvelut (siirto momentilta 32.01.02) (9 htv) | 268 |
| Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -99 |
| Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | -662 |
| Palkkaliukumasäästö | -310 |
| Palkkausten tarkistukset | 349 |
| Toimintamenojen tuottavuussäästö | -403 |
| Toimintamenosäästö (HO 2015) | -1 150 |
| Vuokramenojen indeksikorotus | 42 |
| Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -80 |
| Tasomuutos | -118 |
| Yhteensä | -2 163 |
| 2016 talousarvio | 78 917 000 |
| 2015 talousarvio | 81 080 000 |
| 2014 tilinpäätös | 86 154 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 118/2015 vp (19.11.2015)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 78 777 000 euroa.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.
Vähennys 140 000 euroa talousarvioesityksen 78 917 000 euroon nähden on siirtoa momentille 32.01.02 ja aiheutuu valtakunnallisen liikennelupajärjestelmän omistuksen siirrosta osaksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tietohallinnon järjestelmä- ja kehittämissalkkua.
| 2016 talousarvio | 78 777 000 |
| 2015 talousarvio | 81 080 000 |
| 2014 tilinpäätös | 86 154 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 78 777 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) lähialueyhteistyöhankkeiden menoihin
2) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen.
II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)
Momentilta vähennetään 512 000 euroa.
Selvitysosa:Vähennyksestä 3 000 euroa aiheutuu valtion vuokrajärjestelmässä käyttöön otetun omakustannusperiaatteen vaikutuksen tarkistuksesta ja 509 000 euroa VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta.
| 2016 II lisätalousarvio | -512 000 |
| 2016 talousarvio | 78 777 000 |
| 2015 tilinpäätös | 81 080 000 |
| 2014 tilinpäätös | 86 154 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)
Momentilta vähennetään 512 000 euroa.