Talousarvioesitys 2016
01. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot
Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)
Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 8 000 euroa.
Momentille kertyviä tuloja saa käyttää myös peruskorjaus- tai perusparannusmenojen väliaikaiseen rahoittamiseen.
Selvitysosa:
Rakennuslaitoksen tuloksellisuus muodostuu useasta tekijästä: toimitilojen ja laitteiden käytettävyyden ja energiatehokkuuden parantumisesta, oman työn tehokkuuden lisäämisestä, hintakehityksestä verrattuna markkinoiden hintakehitykseen, ulkoistettujen toimintojen kilpailutuksen onnistumisesta, asiakastyytyväisyydestä sekä työtyytyväisyydestä.
Varmistetaan puolustushallinnolle järjestettävien palvelujen laatu, kilpailukyky, saatavuus ja toimintavarmuus. Lisätään palvelujen markkinaehtoisuutta turvallisuus ja valmiuskyky huomioiden. Kiinteistöjen ylläpidon, energiapalvelujen ja ympäristönsuojelun tunnusluvuille asetetaan seuraavat tavoitetasot:
| Tunnusluku | 2014 toteutuma |
2015 ennakoitu |
2016 arvio |
| Kiinteistöpalvelut | |||
| Kiinteistönhoidon hintakehityksen vertailu, %1) | 1,7 | 0,3 | -0,5 |
| Siivouspalvelut | |||
| Siivouspalvelujen hintakehityksen vertailu, %2) | -2,0 | -1,0 | -1,0 |
| Siivouspalvelujen ulkoistamisaste, %3) | 42 | 42 | 45 |
| Tekniset palvelut | |||
| Teknisten palveluiden ulkoistamisaste, % | 74 | 75 | 75 |
| Energiapalvelut | |||
| Lämmön ominaiskulutus, kWh/rm3/L | 38,0 | 38,2 | 37,5 |
| Sähkön ominaiskulutus, kWh/rm3/S | 15,9 | 16,0 | 15,8 |
| Veden ominaiskulutus, l/rm3/L | 78,5 | 79,5 | 79,0 |
| Ympäristötavoitteet | |||
| Sekajätteen määrä, % | 39 | 39 | 38 |
| Hiilidioksidipäästöjen määrä, kgCO2 / MWh4) | 229 | 220 | 208 |
| Uusiutuvan energian osuus energiantuotannossa, % | |||
| — lämmönhankinta yhteensä | 32,5 | 32,2 | 33,0 |
| — lämpö, osto | 36,6 | 35,0 | 35,5 |
| — lämpö, oma tuotanto | 10,8 | 12,0 | 15,0 |
| — sähkö | 30,0 | 40,0 | 40,0 |
1) Kiinteistönhoidon hintakehityksen vertailu markkinahintojen kehitykseen
2) Siivouspalvelujen hintakehityksen vertailu markkinahintojen kehitykseen
3) Rakennuslaitos on ulkoistanut kaikki ne siivouskohteet, joiden ulkoistamiseen on saatu lupa joukko-osastoilta.
4) Tunnusluku on arvioitu lämpöenergian kulutuksen perusteella.
| Tunnusluku | 2014 toteutuma |
2015 ennakoitu |
2016 arvio |
| Kiinteistöpalvelut | |||
| Huoneistoala (milj. htm2), puolustushallinto | 2,7 | 2,6 | 2,6 |
| Huoneistoala (milj. htm2), muut | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| Siivouspalvelut | |||
| Siivousala (milj. sm2), puolustushallinto | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Siivousala (milj. sm2), muut | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Tekniset palvelut | |||
| Vuosikorjausprojektit (kpl)1) | 1 300 | 950 | 1 000 |
| Erillistilausprojektit (kpl) | 928 | 400 | 500 |
| Pieninvestointiprojektit (kpl) | 138 | 200 | 200 |
| Energiapalvelut | |||
| Toimitettu lämpö (MWh) | 327 776 | 324 000 | 340 000 |
| Toimitettu sähkö (MWh) | 258 132 | 248 000 | 245 000 |
| Toimitettu vesi (1 000 m3) | 962 | 945 | 940 |
| Ympäristötavoitteet | |||
| Päivitetyt jätehuoltosuunnitelmat, kpl | 0 | 3 | 1 |
| Uudet jätehuoltosuunnitelmat, kpl | 3 | 1 | 1 |
| Rakennuttamispalvelut | |||
| Valmistuneet hankesuunnitelmat (kpl) | 41 | 25 | 25 |
| Valmistuneet hankkeet (kpl) | 46 | 25 | 25 |
| Asiakastyytyväisyys (1—5) | 4,04 | 3,9 | 3,9 |
1) Vuosikorjausprojektien määrä alenee vuonna 2015 säästöohjelman, varuskuntien lakkauttamisten sekä suunniteltujen projektien laajentamisen johdosta.
Parannetaan työtyytyväisyyden tasoa panostamalla valittuihin henkilöstöpolitiikan painopistealueisiin.
| Tunnusluku | 2014 toteutuma |
2015 ennakoitu |
2016 tavoite |
| Työtyytyväisyys (1—5) | 3,5 | 3,5 | 3,6 |
| — naiset | 3,7 | 3,5 | 3,6 |
| — miehet | 3,5 | 3,5 | 3,6 |
Rakennuslaitoksen tulot kertyvät valtion maksuperustelain (150/1992) ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen maksullisista suoritteista annetun puolustusministeriön asetuksen (1003/2013) mukaan hinnoiteltavista suoritteista, joita puolustushallinnolle tuotetaan omakustannushintaan ja ulkopuolisille liiketaloudellisin perustein.
Toiminnan tulot ja menot (1 000 euroa)
| 2014 toteutuma |
2015 varsinainen talousarvio |
2016 esitys |
|
| Bruttotulot | 175 935 | 144 252 | 157 253 |
| Bruttomenot | 175 925 | 144 244 | 157 245 |
| Nettotulot | 10 | 8 | 8 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2014 toteutuma |
2015 varsinainen talousarvio |
2016 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | 174 935 | 144 252 | 157 253 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 175 925 | 144 244 | 157 245 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 10 | 8 | 8 |
| Kustannusvastaavuus, % | 100 | 100 | 100 |
| 2016 talousarvio | 8 000 |
| 2015 talousarvio | 8 000 |
| 2014 tilinpäätös | 9 723 |
Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)
Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 8 000 euroa.
Momentille kertyviä tuloja saa käyttää myös peruskorjaus- tai perusparannusmenojen väliaikaiseen rahoittamiseen.