Talousarvioesitys 2016
06. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 088 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymien, viraston ulkopuolella toteutettavien tutkimus-, koulutus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen
2) viraston alueellistamisen aiheuttamien lisämenojen maksamiseen.
Selvitysosa:Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus aloitti toimintansa 1.11.2009. Keskuksen kaikki virat sijoitetaan Kuopioon viimeistään vuoden 2018 loppuun mennessä. Keskuksella on tarvittaessa toimitiloja toiminnan kannalta keskeisissä kaupungeissa, kuten Helsingissä ja Lontoossa. Keskuksen alueellistamisesta aiheutuvien lisämenojen kattamiseen vuonna 2016 varataan 1 100 000 euroa. Lisämenoja aiheutuu muutto- ja matkakustannuksista, uusien toimitilojen muutostöistä, hankinnoista ja tietoliikenneyhteyksien ja muun ICT-infrastruktuurin rakentamisesta.
Sosiaali- ja terveysministeriö on alustavasti asettanut Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2016. Tavoitteet määritellään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa.
Tavoitteena on, että viraston maksullisen toiminnan suoritteet tuotetaan kustannusvastaavasti. Keskus seuraa tuottavuuden kehitystä Tilastokeskuksen määrittelemien tuottavuusindikaattorien avulla.
Toiminnan tehokkuus (indeksi 100 = vuosi 2011)
| 2014 toteutuma |
2015 tavoite |
2016 tavoite |
|
| Työn tuottavuusindeksi | 99,3 | >100 | >100 |
| Kokonaistuottavuusindeksi | 97,2 | >100 | >100 |
Viraston henkilötyövuosien määrät (htv)
| 2014 toteutuma |
2015 arvio |
2016 arvio |
|
| Maksullinen toiminta | 185 | 210 | 210 |
| Ei-maksullinen toiminta | 33 | 30 | 30 |
| Yhteensä | 218 | 240 | 240 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2014 toteutuma1) |
2015 varsinainen talousarvio |
2016 esitys |
|
| Bruttomenot | 25 479 | 25 117 | 26 088 |
|---|---|---|---|
| Bruttotulot | 22 050 | 20 950 | 22 000 |
| Nettomenot | 3 429 | 4 167 | 4 088 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 1 482 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 3 630 |
1) Sisältää edelliseltä vuodelta siirretyn määrärahan käytön.
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen rahoitusrakenne (1 000 euroa)
| 2014 toteutuma |
2015 varsinainen talousarvio |
2016 esitys |
|
| Budjettirahoitus | 5 577 | 4 167 | 4 088 |
| Maksullisen toiminnan tuotot yhteensä | 19 902 | 20 950 | 22 000 |
|---|---|---|---|
| — julkisoikeudelliset suoritteet | 17 404 | 19 000 | 19 900 |
| — liiketaloudelliset suoritteet | 4 | - | - |
| — erillislakien mukaiset suoritteet | 2 020 | 1 950 | 1 950 |
| Muut tuotot | 474 | - | 150 |
| Edelliseltä vuodelta siirtynyt | 1 482 | 3 630 | - |
| Yhteensä | 26 961 | 28 747 | 26 088 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (maksuperustelain mukaiset suoritteet, 1 000 euroa)
| 2014 toteutuma |
2015 varsinainen talousarvio |
2016 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot yhteensä | 17 408 | 19 000 | 19 900 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
|---|---|---|---|
| — erilliskustannukset | 11 462 | 12 271 | 12 852 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 6 285 | 6 729 | 7 048 |
| Kustannukset yhteensä | 17 747 | 19 000 | 19 900 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -339 | - | - |
| Kustannusvastaavuus, % | 98 | 100 | 100 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (erillislakien mukaiset suoritteet, 1 000 euroa)
| 2014 toteutuma |
2015 varsinainen talousarvio |
2016 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot,suoritteiden myyntitulot | 2 020 | 1 950 | 1 950 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
|---|---|---|---|
| — erilliskustannukset | 1 037 | 1 539 | 1 548 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 544 | 411 | 402 |
| Kustannukset yhteensä | 1 581 | 1 950 | 1 950 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 439 | - | - |
| Kustannusvastaavuus, % | 128 | 100 | 100 |
- — Parannetaan tuottavuutta uudistamalla toimintatapoja ja tehostamalla prosesseja.
- — Lisätään lääkitysturvallisuusasioissa yhteistyötä terveydenhuollon toimijoiden kanssa lääke- ja lääkitysturvallisuuden parantamiseksi.
- — Kehitetään viranomaisneuvontaa entistä paremmin uusien alalle pyrkivien yritysten tarpeita vastaavaksi lääkekehityksen edistämiseksi.
- — Lisätään valvontaviranomaisten yhteistyötä ja toimijoiden ennakoivaa ohjaamista valvonnan kattavuuden ja vaikuttavuuden edistämiseksi.
- — Tuotetaan tietoa ja moniammatillisia toimintamalleja järkevän lääkehoidon sekä lääkepoliittisen päätöksenteon tueksi.
- — Kehitetään lääkeinformaatiotoimintaa asiakeskeisesti lääkeinformaatioverkoston avulla.
- — Toteutetaan lääkehoitojen arviointitoimintaa verkostoyhteistyönä kotimaisten ja valittujen kansainvälisten toimijoiden kanssa.
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen henkilöstön osaamista ja työkykyä ylläpidetään, tuetaan ja kehitetään.
| Tunnusluvut | 2014 toteutuma |
2015 tavoite |
2016 tavoite |
| Henkilöstön hyvinvointi | |||
| — työtyytyväisyysindeksi | 3,5 | 3,5 | yli valtion keskitason |
| — sairauspoissaolot pv/htv vähenevät | 6,9 | <9 | alle valtion keskitason |
Määrärahasta on tarkoitettu 150 000 euroa tutkimushankkeiden rahoittamiseen. Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon nettobudjetoitavina maksullisen toiminnan tuloina maksuperustelain mukaisista julkisoikeudellisista suoritteista saadut tulot ja lääkelaissa (84 b §, 595/2009) tarkoitetut tulot.
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen talousarvio perustuu nettobudjetointiin. Menot katetaan pääasiassa valvonta- ja palvelutoiminnasta perittävillä maksuilla. Maksullisen toiminnan palvelut tuotetaan omakustannushintaan. Suoritteista perittävät maksut ovat maksuperustelain mukaisia. Lääkkeiden laadunvalvonnan kustannukset katetaan lääkelain (84 b §, 595/2009) mukaisella maksulla.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -8 |
| Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | -8 |
| Palkkaliukumasäästö | -12 |
| Palkkausten tarkistukset | 20 |
| Toimintamenojen tuottavuussäästö | -21 |
| Toimintamenosäästö (HO 2015) | -50 |
| Vuokramenojen indeksikorotus | 4 |
| Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -4 |
| Yhteensä | -79 |
| 2016 talousarvio | 4 088 000 |
| 2015 I lisätalousarvio | 100 000 |
| 2015 talousarvio | 4 167 000 |
| 2014 tilinpäätös | 5 577 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 088 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymien, viraston ulkopuolella toteutettavien tutkimus-, koulutus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen
2) viraston alueellistamisen aiheuttamien lisämenojen maksamiseen.
II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)
Momentilta vähennetään 26 000 euroa.
Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 1 000 euroa valtion vuokrajärjestelmässä käyttöön otetun omakustannusperiaatteen vaikutuksen tarkistuksesta ja vähennyksenä 27 000 euroa VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta johtuen.
| 2016 II lisätalousarvio | -26 000 |
| 2016 talousarvio | 4 088 000 |
| 2015 tilinpäätös | 4 267 000 |
| 2014 tilinpäätös | 5 577 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)
Momentilta vähennetään 26 000 euroa.