Talousarvioesitys 2016
50. Tutkimus
Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)
Selvitysosa:Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tutkimustoiminta tukee ministeriön liikenne- ja viestintäpolitiikan toteutumista. Hallinnonalalla tutkimustoimintaa harjoittaa Ilmatieteen laitos. Laitoksen tuottamalla tiedolla edistetään turvallisuutta liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla sekä poikkihallinnollisesti. Laitos on myös keskeisessä roolissa yhteiskunnan ilmastonmuutoksen sopeutumiseen tarvittavan perustiedon tuottamisessa.
01. Ilmatieteen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 44 352 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) Etelämanner-toiminnasta aiheutuviin menoihin
2) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen
3) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen.
Ilmatieteen laitos oikeutetaan solmimaan Mars-tutkimusta koskevan METNET/MOI-hankkeen edellyttämiä sopimuksia siten, että niistä aiheutuu menoja aiemmat sitoumukset mukaan lukien enintään 3 569 000 euroa.
Valtuutta saa käyttää METNET/MOI-avaruustutkimusohjelman hallinto- ja yleiskuluihin sekä enintään kahta henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkausmenoihin.
Selvitysosa:Ilmatieteen laitos tuottaa luotettavaa havainto- ja tutkimustietoa ilmakehästä ja meristä. Laitos on keskeisessä roolissa yhteiskunnan ilmastonmuutokseen sopeutumiseen tarvittavan perustiedon tuottamisessa ja tukee toiminnallaan Suomen ilmastopolitiikkaa. Ilmatieteen laitoksen strategisia painopistealueita ovat ilmastonmuutos ja yhteiskunta, sää ja turvallisuus, Itämeri ja arktiset alueet sekä liikenne ja energia. Laitos tekee korkeatasoista tutkimusta näillä painopistealueilla ja tuottaa palveluita yleisen turvallisuuden edistämiseksi sekä ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin lisäämiseksi. Laitos osallistuu aktiivisesti kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön sekä tähtää toiminnassaan kestävän kehityksen edistämiseen.
Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa alustavasti Ilmatieteen laitokselle vuodelle 2016 seuraavat keskeiset toiminnalliset tavoitteet, jotka tukevat pääluokkaperusteluissa asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita sekä hallinnonalalle asetettuja muita tavoitteita.
| Tulostavoite | 2014 toteutuma |
2015 tavoite |
2016 tavoite |
2019 tavoite |
|---|---|---|---|---|
| TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA | ||||
| Liikenteen ja viestinnän palvelumarkkinat ja palvelut | ||||
| Lämpötilaennusteiden osuvuus, 1 vrk, % | 88,4 | 84,5 | 85 | 84 |
| Lämpötilaennusteiden osuvuus, 2—5 vrk, % | 74,8 | 71,5 | 72 | 71,5 |
| Sateen ennustettavuus etukäteen, tuntia | 104,8 | 104 | 104 | 104 |
| Tuulivaroitusten osuvuus, | 84,2 | 81 | 79 | 81 |
| Lentopaikkaennusteiden osuvuus, % | 89,8 | 89 | 89 | 89 |
| Sää- ja meripalveluiden toimitusvarmuus, % | 99,97 | 98 | 98,5 | 98 |
| Sidosryhmien tyytyväisyys Ilmatieteen laitoksen toimintaan (asteikko 1—5) | 4,13 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Asiakastyytyväisyys (asteikko 1—5) | 4,14 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Tiedon hyödyntäminen ja liiketoimintamahdollisuudet | ||||
| Ulkopuolinen tutkimusrahoitus, 1 000 euroa | 14 985 | 12 300 | 14 400 | 14 200 |
| Kansainvälisesti ennakkotarkastetut artikkelit, kpl | 356 | 280 | 290 | 300 |
| TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS | ||||
| Hallinnonalan toiminnan tuottavuutta parannetaan. | ||||
| Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % | 118 | 100 | 102 | 102 |
| Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % | 97 | 100 | 100 | 100 |
| Ulkopuolisen rahoituksen osuus yhteisrahoitteisen tutkimustoiminnan kustannuksista, % | 63 | 50 | 50 | 50 |
| Työn tuottavuuden kehittyminen, % | 1,48 | 1 | 1 | 1 |
| Kokonaistuottavuuden kehittyminen, % | 1,98 | 2 | 2 | 2 |
Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon nettobudjetoitavina tuloina maksullisen palvelun tulot, EU:lta ja muilta yhteistyöosapuolilta saatavat yhteisrahoitteisten sopimustutkimusten tulot ja muut tulot. Etelämanner-toimintaan on varattu 849 000 euroa. Suomen Etelämanner-toiminta perustuu kansainväliseen sopimukseen.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2014 toteutuma |
2015 varsinainen talousarvio |
2016 esitys |
|
| Bruttomenot | 75 858 | 68 928 | 69 452 |
|---|---|---|---|
| Bruttotulot | 25 960 | 23 500 | 25 100 |
| Nettomenot | 49 898 | 45 428 | 44 352 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 10 496 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 9 494 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2014 toteutuma |
2015 varsinainen talousarvio |
2016 esitys |
|
| Tuotot | |||
|---|---|---|---|
| Julkisoikeudelliset suoritteet | 1 620 | 1 620 | 1 500 |
| Liiketaloudelliset suoritteet | 5 438 | 5 480 | 5 100 |
| Siviili-ilmailulle annettavat suoritteet | 4 053 | 4 100 | 4 100 |
| Tuotot yhteensä | 11 111 | 11 200 | 10 700 |
| Kustannukset | |||
| Julkisoikeudelliset suoritteet | 1 675 | 1 620 | 1 500 |
| Liiketaloudelliset suoritteet | 4 603 | 5 480 | 5 000 |
| Siviili-ilmailulle annettavat suoritteet | 3 954 | 4 100 | 4 100 |
| Kustannukset yhteensä | 10 232 | 11 200 | 10 600 |
| Ylijäämä (+)/Alijäämä (-) | |||
| Julkisoikeudelliset suoritteet | -55 | - | - |
| Liiketaloudelliset suoritteet | 835 | - | 100 |
| Siviili-ilmailulle annettavat suoritteet | 99 | - | - |
| Ylijäämä (+)/Alijäämä (-) yhteensä | 879 | - | 100 |
| Kustannusvastaavuus, % | |||
| Julkisoikeudelliset suoritteet | 97 | 100 | 100 |
| Liiketaloudelliset suoritteet | 118 | 100 | 102 |
| Siviili-ilmailulle annettavat suoritteet | 103 | 100 | 100 |
| Kustannusvastaavuus, % yhteensä | 109 | 100 | 101 |
Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2014 toteutuma |
2015 varsinainen talousarvio |
2016 esitys |
|
| Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot | |||
|---|---|---|---|
| — muilta valtion virastoilta saatava rahoitus | 8 696 | 7 000 | 8 500 |
| — EU:lta saatava rahoitus | 3 553 | 3 300 | 3 500 |
| — muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus | 2 736 | 2 000 | 2 400 |
| Tuotot yhteensä | 14 985 | 12 300 | 14 400 |
| Hankkeiden kokonaiskustannukset | 23 841 | 24 600 | 28 800 |
| Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) | -8 856 | -12 300 | -14 400 |
| Omarahoitusosuus, % | 37 | 50 | 50 |
Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019— | Yhteensä vuodesta 2016 lähtien | |
| Vuonna 2016 tai sen jälkeen tehtävät sitoumukset | 330 | 420 | 410 | 1 976 | 3 136 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut | 1 356 |
| Tutkimusrahoitusmuutoksesta aiheutuva palkkaliukumasäästön tarkistus | 124 |
| Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -30 |
| Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | -140 |
| Palkkaliukumasäästö | -124 |
| Palkkausten tarkistukset | 217 |
| Strategisen tutkimuksen rahoitusväline (siirto momentille 29.40.54) | -1 846 |
| Toimintamenojen tuottavuussäästö | -215 |
| Toimintamenosäästö (HO 2015) | -160 |
| Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (siirto momentille 23.01.22) | -330 |
| Vuokramenojen indeksikorotus | 38 |
| Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -44 |
| Tasomuutos | 78 |
| Yhteensä | -1 076 |
| 2016 talousarvio | 44 352 000 |
| 2015 talousarvio | 45 428 000 |
| 2014 tilinpäätös | 48 896 000 |
Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 16/2015 vp (10.12.2015)
Ilmatieteen laitoksen tutkat kattavat valtaosan Suomesta, mutta täysin kattava tutkaverkko edellyttäisi vielä kahta uutta tutkaa, jotka sijoitettaisiin Itä-Suomeen ja Lappiin. Ilmatieteen laitoksen rahoitus ei kuitenkaan anna mahdollisuutta tutkaverkon täydentämiseen.
Valiokunta pitää tärkeänä kattavan tutkaverkon toteuttamista, sillä säähavaintojen tarkentuminen parantaa paitsi liikenneturvallisuutta myös mm. maatalouden ja matkailun tarvitsemia palveluja, minkä lisäksi se luo mahdollisuuksia kaupalliselle toiminnalle. Kattavan tutkaverkon toteuttamiseksi sekä jo olemassa olevan verkon toimivuuden turvaamiseksi olisi perusteltua luoda pitkäjänteinen rahoitussuunnitelma, jolla varmistettaisiin palvelujen kattava ja häiriötön saatavuus sekä tutkaverkon alueellinen kattavuus.
Valiokunta on tyytyväinen siihen, että vuoden 2015 neljännessä lisätalousarviossa Ilmatieteen laitokselle osoitettiin 3,5 milj. euron lisärahoitus uuden antennin hankkimiseen Sodankylän satelliittimaa-asemalle. Valiokunta pitää tärkeänä, että Ilmatieteen laitoksella on myös taloudelliset mahdollisuudet osallistua vuonna 2015 käynnistyneeseen yhteispohjoismaiseen supertietokonehankkeeseen, jonka tavoitteena on yhdistää pohjoismaisten säälaitosten resurssit ja tuottaa tarvittavat superlaskentapalvelut yhteisellä mallilla. Ilmatieteen laitoksen mahdollisuudet osallistua eurooppalaisen satelliittijärjestön toimintaan on niin ikään varmistettava.
Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 44 352 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) Etelämanner-toiminnasta aiheutuviin menoihin
2) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen
3) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen.
Ilmatieteen laitos oikeutetaan solmimaan Mars-tutkimusta koskevan METNET/MOI-hankkeen edellyttämiä sopimuksia siten, että niistä aiheutuu menoja aiemmat sitoumukset mukaan lukien enintään 3 569 000 euroa.
Valtuutta saa käyttää METNET/MOI-avaruustutkimusohjelman hallinto- ja yleiskuluihin sekä enintään kahta henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkausmenoihin.
II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)
Momentilta vähennetään 229 000 euroa.
Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 3 000 euroa valtion vuokrajärjestelmässä käyttöön otetun omakustannusperiaatteen vaikutuksen tarkistuksesta ja vähennyksenä 232 000 euroa VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta johtuen.
| 2016 II lisätalousarvio | -229 000 |
| 2016 talousarvio | 44 352 000 |
| 2015 tilinpäätös | 48 928 000 |
| 2014 tilinpäätös | 48 896 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)
Momentilta vähennetään 229 000 euroa.
III lisätalousarvioesitys HE 221/2016 vp (27.10.2016)
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää enintään seitsemää henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkausmenoihin METNET/MOI-hankkeeseen liittyen.
Lisäksi momentin valtuuskohta muutetaan seuraavaksi:
Ilmatieteen laitos oikeutetaan solmimaan Mars-tutkimusta koskevan METNET/MOI-hankkeen edellyttämiä sopimuksia siten, että niistä aiheutuu menoja aiemmat sitoumukset mukaan lukien enintään 1 536 000 euroa.
Selvitysosa:Perustelujen muutokset johtuvat siitä, että METNET/MOI-hankkeen vastuiden siirtymisen myötä Ilmatieteen laitoksen henkilötyöpanos projektiin kasvaa kahdesta henkilötyövuodesta seitsemään henkilötyövuoteen.
Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.
| 2016 III lisätalousarvio | — |
| 2016 II lisätalousarvio | -229 000 |
| 2016 talousarvio | 44 352 000 |
| 2015 tilinpäätös | 48 928 000 |
| 2014 tilinpäätös | 48 896 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 26/2016 vp (25.11.2016)
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää enintään seitsemää henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkausmenoihin METNET/MOI-hankkeeseen liittyen.
Lisäksi momentin valtuuskohta muutetaan seuraavaksi:
Ilmatieteen laitos oikeutetaan solmimaan Mars-tutkimusta koskevan METNET/MOI-hankkeen edellyttämiä sopimuksia siten, että niistä aiheutuu menoja aiemmat sitoumukset mukaan lukien enintään 1 536 000 euroa.