Talousarvioesitys 2016
01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 24 550 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös hankelupalautakunnan menojen ja kansainväliseen toimintaan liittyvien valtionapujen maksamiseen.
Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.
Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetun lain ja siihen liittyvien muiden lakien muuttamisesta.
Maa- ja metsätalousministeriö tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista.
Maa- ja metsätalousministeriö asettaa toiminnalleen vuoden 2016 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen alustavasti luvun 30.01 selvitysosassa todetut toiminnallisen tuloksellisuuden ja voimavarojen hallinnan tavoitteet. Taulukossa on maa- ja metsätalousministeriön koko toiminnan kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet.
Maa- ja metsätalousministeriön päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet
2014 toteutuma | 2015 arvio | 2016 arvio | |||||||
Kust. 1 000 € |
Tuotot 1 000 € |
Htv | Kust. 1 000 € |
Tuotot 1 000 € |
Htv | Kust. 1 000 € |
Tuotot 1 000 € |
Htv | |
Lainsäädäntötehtävät | 13 006 | 259 | 122 | 10 572 | 119 | 112 | 10 296 | 119 | 112 |
Hallinnonalan ohjaus, toiminta- ja taloussuunnittelu | 4 031 | 80 | 35 | 3 277 | 37 | 32 | 3 192 | 37 | 32 |
Yhteiskuntapolitiikan strategiat ja seuranta | 5 843 | 116 | 42 | 4 750 | 53 | 39 | 4 626 | 53 | 39 |
EU- ja kansainväliset asiat | 9 713 | 194 | 44 | 7 895 | 88 | 42 | 7 689 | 88 | 42 |
MMM:n erityistehtävät | 6 923 | 2 577 | 40 | 8 728 | 2 463 | 43 | 8 606 | 2 463 | 46 |
Yhteensä1) | 39 516 | 3 226 | 283 | 35 222 | 2 760 | 268 | 34 409 | 2 760 | 271 |
1) Momentin 30.01.01 henkilötyövuosikiintiöt: 278 htv TA 2014, 260 htv TA 2015 ja arvio henkilöstön määrästä 263 htv TAE 2016.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2014 toteutuma |
2015 varsinainen talousarvio |
2016 esitys |
|
Bruttomenot | 31 355 | 26 578 | 27 310 |
Bruttotulot | 3 226 | 2 760 | 2 760 |
Nettomenot | 28 129 | 23 818 | 24 550 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 5 931 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 7 645 |
Määrärahasta käytetään 1 100 000 euroa Maanmittauslaitokselta hankittaviin IT-palveluihin.
Tuottavuussäästöjen tilapäiseen käyttöön tarkoitettua määrärahaa käytetään hallinnonalan yhteisen teknologia-alustan uusimisen sekä suurpetojen aiheuttamien porovahinkojen sähköisen vahinkoilmoitus- ja korvauspalvelun kehittämisen menoihin.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä ja saaristoasiain neuvottelukunta (siirto momentilta 32.01.01) (3 htv) | 225 |
Poliittinen toiminta (HO 2015) | -65 |
Siirto momentille 23.01.02 | -75 |
Siirto momentilta 30.01.(21) (2 htv) | 658 |
Tuottavuussäästöjen kertaluonteisen käytön poisto (-1 htv) | -40 |
Tuottavuussäästöjen tilapäinen käyttö (2 htv) | 1 245 |
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentille 23.01.01 (-3 htv) | -1 032 |
Palkkaliukumasäästö | -170 |
Palkkausten tarkistukset | 139 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -155 |
Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirron palautus momentilta 28.20.01) | 2 |
Yhteensä | 732 |
2016 talousarvio | 24 550 000 |
2015 talousarvio | 23 818 000 |
2014 tilinpäätös | 29 843 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 118/2015 vp (19.11.2015)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 24 557 000 euroa.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.
Muutos talousarvioesityksen 24 550 000 euroon nähden on 7 000 euroa, missä on otettu huomioon vähennyksenä 55 000 euroa yhden henkilötyövuoden palkkaus- ja muiden menojen siirrosta momentille 32.01.02 sekä lisäyksenä 62 000 euroa siirtona momentilta 23.01.01 valtioneuvoston hallintoyksikön perustamisesta aiheutuvista määrärahatarkistuksista johtuen.
2016 talousarvio | 24 557 000 |
2015 IV lisätalousarvio | 56 000 |
2015 talousarvio | 23 818 000 |
2014 tilinpäätös | 29 843 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 24 557 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös hankelupalautakunnan menojen ja kansainväliseen toimintaan liittyvien valtionapujen maksamiseen.
Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.
I lisätalousarvioesitys HE 9/2016 vp (18.2.2016)
Momentille myönnetään lisäystä 280 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäys on siirtoa momentilta 28.70.22 ja aiheutuu digitaalisuutta edistävän asunto-osakeyhtiörekisterihankkeen (ASREK) johdon menoista.
Hankkeesta aiheutuvien ylläpitokustannusten rahoitus ei edellytä lisämäärärahoja vaan se hoidetaan asiakasmaksuin.
2016 I lisätalousarvio | 280 000 |
2016 talousarvio | 24 557 000 |
2015 IV lisätalousarvio | 56 000 |
2015 talousarvio | 23 818 000 |
2014 tilinpäätös | 29 843 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 7/2016 vp (8.4.2016)
Momentille myönnetään lisäystä 280 000 euroa.
II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)
Momentilta vähennetään 192 000 euroa.
Selvitysosa:Vähennys aiheutuu VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta.
2016 II lisätalousarvio | -192 000 |
2016 I lisätalousarvio | 280 000 |
2016 talousarvio | 24 557 000 |
2015 tilinpäätös | 23 874 000 |
2014 tilinpäätös | 29 843 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)
Momentilta vähennetään 192 000 euroa.