Talousarvioesitys 2016
03. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMOn toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 8 237 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) 1 600 000 euroa ulkomailla tapahtuvan Suomen kielen ja kulttuurin opetuksen järjestämiseen ja tunnettuuden lisäämiseen mukaan lukien ulkomailla palvelevien yliopisto-opettajien sekä muiden asiantuntijoiden, yhteensä enintään 47 henkilön, palkkaukseen
2) 2 870 000 euroa opiskelija-, harjoittelija-, opettaja-, nuoriso- ja asiantuntijavaihtoon sekä virkamiesvaihtoon myönnettäviin stipendeihin, apurahoihin ja avustuksiin.
Momentille saa nettobudjetoida Euroopan unionin rahoittaman Erasmus + -ohjelman ja Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittaman Nordplus-ohjelman apurahoja koskevat tulot ja menot.
Selvitysosa:Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO on asiantuntija- ja palveluvirasto, jonka tehtävänä on edistää suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä koulutuksen, työelämän, kulttuurin ja kansalaistoiminnan alueilla sekä nuorison keskuudessa erilaisten liikkuvuus- ja yhteistyöinstrumenttien sekä tiedon avulla.
Toiminnan tavoitteena on aidosti kansainvälinen ja avarakatseinen yhteiskunta, jonka jäsenet osaavat ja haluavat toimia monikulttuurisessa yhteisössä ja näkevät erilaisuuden rikkautena.
Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMOlle seuraavat tavoitteet:
Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO
- — toimeenpanee apuraha- ja muita liikkuvuus- ja yhteistyöohjelmia sekä vastaa Euroopan unionin Erasmus + -ohjelman sekä Luova Eurooppa -ohjelman, Kansalaisten Eurooppa ja Management Partnership -ohjelman kansallisesta toimeenpanosta ja pohjoismaisen Nordplus- ja Nordkurs-ohjelman toimeenpanosta
- — vahvistaa kansainvälistä liikkuvuutta ja yhteistyötä sekä edistää suomalaisen koulutuksen ja kulttuurin kansainvälistä näkyvyyttä ja kilpailukykyä varsinkin painopistealueina olevien Brasilian, Kiinan, Pohjois-Amerikan sekä Venäjän kanssa
- — koordinoi Science without Borders -ohjelman opiskelijaliikkuvuusosiota Brasilian kanssa solmitun sopimuksen mukaisesti
- — kehittää Suomen kielen ja kulttuurin opetusta ulkomaisissa yliopistoissa sekä järjestää ulkomaisille yliopisto-opiskelijoille suomen kielen kursseja Suomessa
- — vahvistaa omaa asiantuntijarooliaan, lisää eri kohderyhmille tarkoitettujen ohjelmien osallistujamääriä sekä tehostaa informaation ja tiedon tuottamista ja levittämistä koskien suomalaisten ja ulkomaisten toimijoiden liikkuvuutta ja yhteistyötä
- — edistää kansalaisten tasa-arvoisia mahdollisuuksia osallistua ohjelmiin tiedottamalla kansainvälistymisen mahdollisuuksista ja seuraamalla toiminnan kansallista ja alueellista vaikuttavuutta.
Määrälliset tavoitteet
2012 toteutuma |
2013 toteutuma |
2014 toteutuma |
2015 arvio |
2016 tavoite |
|
EU:n Erasmus + -ohjelma1) | 21 998 | 22 056 | 23 521 | 18 990 | 19 570 |
— Suomesta lähteneet | 15 236 | 14 941 | 13 553 | 10 900 | 11 400 |
— Suomeen saapuvat2) | 6 762 | 7 115 | 7 030 | 7 000 | 7 050 |
— Nuoriso-ohjelmaan osallistujat | 1 090 | 1 120 | |||
EU:n nuorisotoimintaohjelmaan (YiA) osallistuvat3) | 3 744 | 3 954 | 2 938 | ||
Rahoitus Pohjoismaiden ministerineuvoston ohjelmista | |||||
---|---|---|---|---|---|
— Nordplus Högre utbildning (opiskelijoiden ja opettajien liikkuvuus) | 3 428 | 3 800 | 3 800 | ||
Rahoitus kansallisista määrärahoista | |||||
— Eurooppa | 154 | 300 | 200 | ||
— Aasia 4) | 126 | 200 | 322 | 250 | 200 |
— Pohjois-Amerikka | 116 | 250 | 136 | 250 | 200 |
— Venäjä | 889 | 500 | 870 | 850 | 850 |
— Muut apurahat ja kansainvälinen harjoittelu | 686 | 510 | 259 | 360 | 300 |
North-South -kehitysmaaohjelma | 492 | 300 | 459 | 450 | 450 |
Suomen kielen ja kulttuurin edistäminen | |||||
— kesäkurssiapurahat ja opetusvierailut | 223 | 270 | 233 | 270 | 230 |
Yhteensä | 28 274 | 28 040 | 29 382 | 25 520 | 25 800 |
1) Vuoteen 2013 EU:n Elinikäisen oppimisen ohjelma, vuodesta 2014 yhdistetty Erasmus + -ohjelma
2) Seurantaindikaattori. Rahoitus ei tule Suomesta.
3) Vuodesta 2014 yhdistetty Erasmus + -ohjelma
4) Vuodesta 2013 vain Kiina
Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMOn tuottavuuden lisäämiseksi jatketaan toimintaprosessien ja sähköisten palveluiden kehittämistä sekä vahvistetaan kestävän kehityksen mukaista toimintaa.
CIMO tiivistää yhteistyötä hallinnonalan muiden toimijoiden kanssa tuottavuuden ja tehokkuuden parantamiseksi.
Toiminnan tuloksellisuutta tuetaan panostamalla henkilöstökoulutukseen ja osaamisen kehittämiseen päämääränä tasa-arvoinen, ammatillisesti korkeatasoinen työyhteisö, jossa henkilöstön asiantuntijuus kasvaa sisäisen ja ulkoisen vuorovaikutuksen avulla.
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
2012 toteutuma |
2013 toteutuma |
2014 toteutuma |
2015 arvio |
2016 tavoite |
|
Henkilötyövuodet: | |||||
— CIMO | 109,4 | 107,0 | 106,1 | 107,0 | 107,0 |
— Ulkomaanlehtorit | 20,8 | 19,3 | 17,1 | 19,0 | 18,0 |
Yhteensä | 130,2 | 126,3 | 123,2 | 126,0 | 125,0 |
Määräaikaiset koko henkilöstömäärästä, % | 21,4 | 18,9 | 17,7 | 19,0 | 18,0 |
Työtyytyväisyysindeksi (asteikko 1—5) | 3,3 | 3,6 | 3,4 | 3,6 | 3,6 |
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv | 8,7 | 9,3 | 11,1 | 8,0 | 8,0 |
Koulutustasoindeksi | 6,1 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
Päätösosan kohdassa 1) tarkoitetut palkkausmenot määräytyvät soveltuvin osin ulkomailla työskentelevien Suomen kielen ja kulttuurin yliopisto-opettajien ohjesäännön mukaisesti.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2014 toteutuma |
2015 varsinainen talousarvio |
2016 esitys |
|
Bruttomenot | 35 777 | 38 962 | 39 779 |
Bruttotulot | 27 744 | 30 540 | 31 542 |
Nettomenot | 8 032 | 8 422 | 8 237 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 1 346 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 1 968 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -7 |
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | -86 |
Palkkaliukumasäästö | -8 |
Palkkausten tarkistukset | 22 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -43 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -60 |
Vuokramenojen indeksikorotus | 5 |
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -8 |
Yhteensä | -185 |
2016 talousarvio | 8 237 000 |
2015 talousarvio | 8 422 000 |
2014 tilinpäätös | 8 655 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 8 237 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) 1 600 000 euroa ulkomailla tapahtuvan Suomen kielen ja kulttuurin opetuksen järjestämiseen ja tunnettuuden lisäämiseen mukaan lukien ulkomailla palvelevien yliopisto-opettajien sekä muiden asiantuntijoiden, yhteensä enintään 47 henkilön, palkkaukseen
2) 2 870 000 euroa opiskelija-, harjoittelija-, opettaja-, nuoriso- ja asiantuntijavaihtoon sekä virkamiesvaihtoon myönnettäviin stipendeihin, apurahoihin ja avustuksiin.
Momentille saa nettobudjetoida Euroopan unionin rahoittaman Erasmus + -ohjelman ja Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittaman Nordplus-ohjelman apurahoja koskevat tulot ja menot.
II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)
Momentilta vähennetään 7 000 euroa.
Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon vähennyksenä 13 000 euroa VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta ja lisäyksenä 6 000 euroa valtion vuokrajärjestelmässä käyttöön otetun omakustannusperiaatteen vaikutuksen tarkistuksesta johtuen.
2016 II lisätalousarvio | -7 000 |
2016 talousarvio | 8 237 000 |
2015 tilinpäätös | 8 422 000 |
2014 tilinpäätös | 8 655 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)
Momentilta vähennetään 7 000 euroa.