Talousarvioesitys 2016
01. Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 56 361 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) hankkeisiin, joihin saadaan EU-rahoitusta
2) eräiden terveyden- ja sairaanhoidon tehtävien hallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa annetussa asetuksessa (1179/2009) määritellyistä tehtävistä aiheutuvien kustannustan korvaamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle.
Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi kuluttajaturvallisuuslain sekä laiksi terveydenhuoltolain 21 §:n muuttamisesta.
Aluehallintovirastoille asetetaan strategisissa tulossopimuksissa toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet, joiden toteutumista arvioidaan ministeriöiden, keskushallintoviranomaisten ja aluehallintovirastojen välisissä tulosneuvotteluissa ja arviointiraporteissa.
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
2014 toteutuma |
2015 tavoite |
2016 tavoite |
|
Tuotokset ja laadunhallinta | |||
Käsittelyajat keskimäärin, kk | |||
Kantelut | 10,5 | 8 | 8 |
Opetus- ja kulttuuritoimen valitukset ja lausunnot | 2,5 | 3 | 3 |
Alkoholiluvat | 0,9 | 1 | 1 |
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien luvat | 2,1 | 2 | 2 |
Ympäristönsuojelu- ja vesilain mukaiset asiat | 14,5 | 10 | 10 |
Asiakaskyselyn tulokset, asteikko 0—5 | |||
---|---|---|---|
Asiakastyytyväisyys palvelualttiuteen ja yhteistyökykyyn | 41) | 4 | 4 |
Maanpuolustuskurssien laatu | 4,1 | 4 | 4 |
Toiminnallinen tehokkuus | |||
Valvontakäynnit sekä toteutetut arvioinnit ja tarkastukset, toteutumisaste % | |||
Yksityisen ja julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden valvonta, valvontakäynnit ympärivuorokautista hoitoa antavat toimintayksiköt | 9,0 | 10 | 10 |
Ympäristöterveydenhuollon ohjaus ja valvonta: kuntien ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmista arvioidaan (valvontaohjelmakauden aikana) ja toteutetaan (vuosittain) | 86,7 | 100 | 100 |
Eläinten hyvinvoinnin ja täydentävien ehtojen otantatarkastusten toteutumisaste | 93,3 | 100 | 100 |
Kuluttaja-, kilpailu- ja elinkeino-oikeudellisten tehtävien toimintasuunnitelman toteutumisaste | 89,2 | 100 | 100 |
Kustannusvastaavuus, % | |||
Alkoholiluvat sekä sosiaali- ja terveydenhuollon luvat | 80,1 | 100 | 100 |
Ympäristösuojelulain ja vesilain mukaiset asiat | 37,9 | 50 | 50 |
Henkilöstövoimavarojen hallinnan ja kehittämisen tavoitteet | |||
Henkilötyövuodet, yhteensä | 1 253 | 1 261 | 1 219 |
josta aluehallintoviraston toimintamenot | 772 | 782 | 775 |
Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenot, momentti 33.02.07 | 450 | 459 | 429 |
Muut momentit | 31 | 20 | 20 |
Sairauspoissaolot, pv/htv | 8,8 | 9,0 | 9,0 |
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
1) Vuoden 2012 toteutuma
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2014 toteutuma |
2015 varsinainen talousarvio |
2016 esitys |
|
Bruttomenot | 68 118 | 70 564 | 68 741 |
Bruttotulot | 12 325 | 12 040 | 12 380 |
Nettomenot | 55 793 | 58 524 | 56 361 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 4 334 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 7 135 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2014 toteutuma |
2015 varsinainen talousarvio |
2016 esitys |
|
Julkisoikeudelliset suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot | 11 797 | 12 000 | 12 000 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 22 055 | 20 100 | 20 100 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -10 258 | -8 100 | -8 100 |
Kustannusvastaavuus, % | 53 | 60 | 60 |
Liiketaloudelliset suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot | 24 | 40 | 30 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 20 | 30 | 25 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 4 | 10 | 5 |
Kustannusvastaavuus, % | 120 | 133 | 120 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimen tehtävät (siirto momentille 32.01.02) | -63 |
Kuluttajaturvallisuusvalvonnan siirtoon liittyvä säästö | -17 |
Kuluttajaturvallisuusvalvonnan siirtäminen kunnilta ja aluehallintovirastoilta Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle 1.5.2016 alkaen (siirto momentille 32.40.05) | -83 |
Rikos ja eräiden riita-asioiden sovittelutehtävät (siirto momentille 33.03.04) (-2 htv) | -150 |
Siirto momentille 33.03.04 | -20 |
Toimitiloihin tarkoitettu määräraha PORA III -hankkeen johdosta (siirto momentille 26.10.01) | -75 |
Vankien ja Puolustusvoimien terveyden huollon valvonta (siirto momentilta 25.40.01) (1 htv) | 75 |
Vankien ja Puolustusvoimien terveyden huollon valvonta (siirto momentilta 27.10.01) (1 htv) | 75 |
Ympäristölupien kertaluonteinen ruuhkanpurku vuonna 2015 | -700 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -72 |
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | -692 |
Palkkaliukumasäästö | -258 |
Palkkausten tarkistukset | 366 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -288 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -300 |
Vuokramenojen indeksikorotus | 75 |
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -56 |
Tasomuutos | 20 |
Yhteensä | -2 163 |
2016 talousarvio | 56 361 000 |
2015 I lisätalousarvio | -25 000 |
2015 talousarvio | 58 524 000 |
2014 tilinpäätös | 58 594 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 56 361 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) hankkeisiin, joihin saadaan EU-rahoitusta
2) eräiden terveyden- ja sairaanhoidon tehtävien hallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa annetussa asetuksessa (1179/2009) määritellyistä tehtävistä aiheutuvien kustannustan korvaamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle.
II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)
Momentilta vähennetään 339 000 euroa.
Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 79 000 euroa valtion vuokrajärjestelmässä käyttöön otetun omakustannusperiaatteen vaikutuksen tarkistuksesta ja vähennyksenä 418 000 euroa VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta johtuen.
2016 II lisätalousarvio | -339 000 |
2016 talousarvio | 56 361 000 |
2015 tilinpäätös | 58 499 000 |
2014 tilinpäätös | 58 594 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)
Momentilta vähennetään 339 000 euroa.