Talousarvioesitys 2016
Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)
Selvitysosa:
Sisäministeriö toteuttaa hallitusohjelman mukaisesti poliisitoimen, Rajavartiolaitoksen, pelastustoimen, Hätäkeskuslaitoksen sekä maahanmuuttohallinnon strategisia tavoitelinjauksia ja toiminnallisia tulostavoitteita, jotka on tarkemmin kerrottu pääluokan eri lukujen perusteluissa.
Sisäministeriön tietohallinto vastaa ministeriön ja hallinnonalan yhteisen tietohallinnon kehittämisestä, strategisesta ohjauksesta, valvonnasta ja tietoturvallisuudesta. Sen tulosohjaukseen kuuluva Hallinnon tietotekniikkakeskus (HALTIK) hankkii, kehittää ja ylläpitää hallinnonalan strategisena palvelukeskuksena hallinnonalan virastojen ja laitosten korkean käytettävyyden ja turvallisuuden tieto- ja viestintätekniset palvelut.
Sisäministeriö vastaa Euroopan unionin yhteisvastuuta ja maahanmuuttovirtojen hallintaa koskevan yleisohjelman 2007 kansallisesta hallinnoinnista. Vuoden 2016 aikana yleisohjelmaa toimenpanevista rahastoista rahoitettavien hankkeiden toimeenpano on päättynyt ja viimeiset vuosiohjelmat raportoidaan.
Rahoitusohjelmakaudelle 2014—2020 on perustettu EU:n sisäasioiden alalle kaksi uutta rahastoa: Sisäisen turvallisuuden rahasto ja Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto. Sisäisen turvallisuuden rahasto jakautuu kahteen rahoitusvälineeseen: ulkorajoja ja viisumipolitiikkaa koskeva rahoitusväline ja poliisiyhteistyötä, rikollisuuden ehkäisemistä ja torjuntaa sekä kriisinhallintaa koskeva rahoitusväline. Sisäisen turvallisuuden rahastosta voidaan rahoittaa hankkeita tai toimia, joilla tuetaan yhteistä viisumipolitiikkaa ja rajavalvontaa, tuetaan jäsenvaltion valmiuksia poliisiyhteistyön, rikollisuuden torjunnan ja ehkäisemisen sekä kriisinhallinnan alueilla EU:n sisäisen turvallisuuden strategian mukaisesti. Tuen tavoitteena on jäsenvaltioiden toimintakyvyn vahvistaminen, todistajien ja rikosten uhrien suojelu- ja tukitoimien kehittäminen, yhteistyön ja koordinaation edistäminen tiedonvaihdon osalta, eurooppalaisen lainvalvontaviranomaiskulttuurin edistäminen koulutuksen kautta, riskien ja uhkien perusteellisen kartoittamisen vahvistaminen jäsenvaltioissa, tehokkaampi koordinaatio EU- ja kansallisella tasolla kriisien osalta ja jäsenvaltioiden kriittisten infrastruktuurierojen suojelukapasiteetin vahvistaminen kaikilla aloilla. Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta voidaan tukea toimia, jotka vahvistavat ja kehittävät yhteistä turvapaikkajärjestelmää, tukevat laillista maahanmuuttoa ja edistävät kotoutumista, kehittävät palauttamisstrategioita ja lisäävät jäsenvaltioiden yhteisvastuuta ja vastuunjakoa. Sisäministeriö vastaa rahastojen kansallisesta hallinnoinnista.
Sisäministeriö vastaa Suomen valmiuksista osallistua kansainväliseen siviilikriisinhallintatoimintaan. Siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiuksia kehitetään ja ylläpidetään, jotta lähetettävien asiantuntijoiden osallistumistaso ja asiantuntemus vastaavat Suomen prioriteetteja. Siviilikriisinhallintatoiminnoissa edistetään kokonaisvaltaisuutta yhteistyöllä sotilaallisten ja siviilivoimavarojen käytössä. Laajalla sidosryhmäyhteistyöllä edistetään hallinnonalojen ja kansalaisjärjestöjen välistä kanssakäymistä ja tietojenvaihtoa siviilikriisinhallinnasta.
01. Sisäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 14 817 000 euroa.
Selvitysosa:Sisäministeriö asettaa toiminnalleen seuraavat alustavat tulostavoitteet vuodelle 2016:
- — Toteutetaan hallitusohjelmaa ja sisäisen turvallisuuden strategiaa.
- — Ministeriön toimialan ohjaus edistää yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteiden toteutumista.
- — Toimitaan hallinnonalan osalta sekä muiden ministeriöiden kanssa yhteistyössä hallitusohjelman tavoitteiden toteuttamiseksi sellaisten toimintasektoreiden osalta, joiden voidaan katsoa kuuluvan ensisijaisesti sisäministeriön vastuualueelle.
- — Ministeriön ja sen hallinnonalan toiminnan ja talouden suunnittelu sekä seuranta on systemaattista ja kokonaisvaltaista.
- — Ministeriön lainsäädäntötyö täyttää valtioneuvoston asettamat laatuvaatimukset. Vahvistetaan suunnitelmallisuutta, yhteistyötä ja osaamista lainsäädännön valmistelussa.
- — Luodaan edellytyksiä ministeriön vaikuttavuuden ja tuottavuuden paranemiselle. Toteutetaan ministeriön hallinnonalan vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman mukaisia hankkeita.
Henkisten voimavarojen kehittäminen
2014 toteutuma |
2015 arvio |
2016 tavoite |
|
Henkilötyövuodet | 256 | 210 | 203 |
Sairauspoissaolot (pv/htv) | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Työtyytyväisyysindeksi (1—5) | 3,7 | 3,8 | 3,8 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2014 toteuma |
2015 varsinainen talousarvio |
2016 esitys |
|
Bruttomenot | 22 558 | 16 909 | 15 017 |
Bruttotulot | 920 | 500 | 200 |
Nettomenot | 21 638 | 16 409 | 14 817 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 2 941 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 3 077 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
POHAn vuokramenot (siirto momentille 26.10.01) | -355 |
Poliittinen toiminta (HO 2015) | -65 |
Siirto momentille 23.01.02 | -75 |
Siirto momentilta 26.10.01 (2 htv) | 175 |
Siirto momentilta 26.30.01 (1 htv) | 65 |
SM Kirkkokatu 12, peruskorjaus (siirto momentille 23.01.01) | -250 |
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentille 23.01.01 (-5 htv) | -894 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -8 |
Palkkaliukumasäästö | -97 |
Palkkausten tarkistukset | 112 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -108 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -100 |
Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirron palautus momentilta 28.20.01) | 8 |
Yhteensä | -1 592 |
2016 talousarvio | 14 817 000 |
2015 I lisätalousarvio | -295 000 |
2015 talousarvio | 16 409 000 |
2014 tilinpäätös | 21 774 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 118/2015 vp (19.11.2015)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 14 857 000 euroa.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.
Muutos talousarvioesityksen 14 817 000 euroon nähden on 40 000 euroa, missä on otettu huomioon lisäyksenä 118 000 euroa siirtona momentilta 23.01.01 valtioneuvoston hallintoyksikön perustamisesta aiheutuvista määrärahatarkistuksista johtuen sekä vähennyksenä 78 000 euroa siirtona momentille 26.10.01 poliisille perustettavaan ICT-keskukseen liittyen.
2016 talousarvio | 14 857 000 |
2015 IV lisätalousarvio | 104 000 |
2015 I lisätalousarvio | -295 000 |
2015 talousarvio | 16 409 000 |
2014 tilinpäätös | 21 774 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 14 857 000 euroa.
II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)
Momentilta vähennetään 134 000 euroa.
Selvitysosa:Vähennys aiheutuu VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta.
2016 II lisätalousarvio | -134 000 |
2016 talousarvio | 14 857 000 |
2015 tilinpäätös | 16 218 000 |
2014 tilinpäätös | 21 774 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)
Momentilta vähennetään 134 000 euroa.
III lisätalousarvioesitys HE 221/2016 vp (27.10.2016)
Momentilta vähennetään 76 000 euroa.
Selvitysosa:Vähennys on siirtoa momentille 24.01.01 Suomen EU:n pysyvään edustustoon perustettavan maahanmuuton erityisasiantuntijan menoihin.
2016 III lisätalousarvio | -76 000 |
2016 II lisätalousarvio | -134 000 |
2016 talousarvio | 14 857 000 |
2015 tilinpäätös | 16 218 000 |
2014 tilinpäätös | 21 774 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 26/2016 vp (25.11.2016)
Momentilta vähennetään 76 000 euroa.
03. Hallinnon tietotekniikkakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 22 000 euroa.
Selvitysosa:Hallinnon tietotekniikkakeskus (HALTIK) tuottaa valtioneuvostolle ja turvallisuusviranomaisille korkean käytettävyyden ja turvallisuuden tieto- ja viestintäteknisiä (ICT) palveluja sekä niihin liittyviä integraatiopalveluja.
HALTIKin palvelutoiminnan tulot ja menot on nettobudjetoitu tälle momentille. Momentille kertyvillä palvelu- ja asiantuntijatuloilla rahoitetaan toiminnasta aiheutuvat menot.
HALTIKin keskeisin tavoite on palvelutuotannon turvaaminen asiakastarpeiden ja laatuvaatimusten mukaisesti. Turvallisuusverkon käyttäjillä on merkittäviä tietohallintohankkeita ja järjestelmien kokonaisuudistuksia, joiden onnistuminen on kriittisten järjestelmien ylläpidon ohella koko kehyskauden tärkeimpiä tavoitteita.
Palvelukohtaiset tavoitteet:
- — Tietoliikennepalvelu tuottaa muiden palveluiden käytön edellyttämät tietoliikenneyhteydet ja palvelut. Tietoliikenteen palvelutaso säilytetään korkealla tasolla ja poikkeamatilanteiden lukumäärää kyetään pienentämään.
- — Datacenterpalvelu tuottaa kapasiteetti- ja laitetilapalveluita, joilla säilytetään ja varmistetaan tietojärjestelmien kokonaistoimivuus korkealla tasolla.
- — Integraatio- ja sovellusalustapalveluilla mahdollistetaan asiakkaiden tietojärjestelmien joustava sijoitus sekä järjestelmäriippumaton tiedonvaihto.
- — Tietojärjestelmien ylläpitopalvelu painottuu turvallisuuskriittisten tietojärjestelmien ylläpitoon ja kehittämiseen.
- — Päätelaitepalvelu tuottaa vakioitujen, varmennettujen ja hyväksyttyjen päätelaitteiden elinkaarimallin mukaisen palvelun taloudellisesti ja toiminnallisesti tehokkaasti.
- — Viestintäpalvelu varmistaa, että sisäisen turvallisuuden toimijoiden viestintäratkaisujen käytettävyys säilyy korkealla tasolla ja viranomaisten tavoitettavuus on teknisesti mahdollista.
- — ServiceDesk -palvelu tuottaa yhtenäisen prosessin mukaiset toimivat palvelut tehokkaasti.
- — Aluepalvelu tuottaa tietoteknisiä tukipalveluita alueellisesti asiakkaiden operatiivisten tehtävien tukemiseksi joustavasti ja tehokkaasti.
- — HALTIK toteuttaa turvallisuusverkon käyttäjien keskeiset kehityshankkeet menestyksekkäästi.
- — Tietoliikenteen häiriötön toiminta turvataan kaikissa oloissa ja verkkoturvallisuutta parannetaan.
- — Keskitetään palvelimia ja rationalisointia pääsaleihin jatketaan.
- — Kehitetään järjestelmien käytön tukea ja ongelmanratkaisua edelleen.
- — Palvelupyynnöt vastaanotetaan asiakkaan näkökulmasta yhdessä virtuaalisesti toimivassa palvelupisteessä.
- — Parannetaan palvelun laatua ja kehitetään toimintaa edistämällä palvelunhallinnan prosesseja.
- — Projektitoiminnan laatua parannetaan yhtenäistämällä projektikäytäntöjä, testausprosesseja ja käyttöönottamalla järjestelmäarkkitehtuurien hallinnan ja järjestelmäkehityksen työkaluja.
Toiminnallisen tuloksellisuudentavoitteet mittareilla esitettynä | 2014 toteutuma |
2015 tavoite |
2016 tavoite |
Toiminnallinen tehokkuus | |||
---|---|---|---|
Tuettavien päätelaitteiden lkm/htv | 164 | 228 | 229 |
Virtualisointisuhde (loogisia palvelimia/fyysinen palvelin) | 5,77 | 6,00 | 6,20 |
Vastaanotetut palvelupyynnöt/htv | 11 064 | 11 000 | 11 000 |
Vastaanotetut palvelupyynnöt (SLA-%) | 92,8 | 87,5 | 88,0 |
Suoritteet ja julkishyödykkeet | |||
Tuettavat päätelaitteet, kpl | 19 309 | 30 000 | 30 000 |
Videoneuvottelut, kpl | 178 982 | 250 000 | 260 000 |
Vastaanotetut palvelupyynnöt, kpl | 221 278 | 240 000 | 240 000 |
Palvelukyky ja laatu | |||
Asiakastyytyväisyys (1—5) | 2,90 | 3,03 | 3,10 |
Henkiset voimavarat | 2014 toteutuma |
2015 tavoite |
2016 tavoite |
Työtyytyväisyysindeksi | 3,0 | 3,5 | 3,5 |
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv | 10,4 | 8 | 7,8 |
Henkilöstö yhteensä, htv | 411 | 420 | 375 |
— josta vakinaisessa palvelussuhteessa | 352 | 358 | 316 |
Naisia, %-osuus | 32 | 36 | 36 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2014 toteutuma |
2015 varsinainen talousarvio |
2016 esitys |
|
Bruttomenot | 65 857 | 63 000 | 60 700 |
Bruttotulot | 65 625 | 62 978 | 60 678 |
Nettomenot | 232 | 22 | 22 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 230 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 19 |
2016 talousarvio | 22 000 |
2015 talousarvio | 22 000 |
2014 tilinpäätös | 21 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 22 000 euroa.
20. Tietohallinnon yhteiset menot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)
Momentille myönnetään 8 917 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää sisäasiainhallinnon runkoverkon ja ministeriön lähiverkon, yhteiskäytössä olevien tietojärjestelmien ylläpito- ja kehittämismenoihin, Turvallisuusverkko-hankkeen (TUVE) käyttömenoihin sekä S-TUVE-verkon ylläpitomenoihin.
Selvitysosa:
Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)
Sisäiset palveluostot (TUVE) | 6 400 000 |
Verkkomaksut (S-TUVE) | 2 400 000 |
Muut sisäministeriön hallinnonalan yhteiset tietohallintomenot | 117 000 |
Yhteensä | 8 917 000 |
2016 talousarvio | 8 917 000 |
2015 talousarvio | 8 917 000 |
2014 tilinpäätös | 12 890 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)
Momentille myönnetään 8 917 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää sisäasiainhallinnon runkoverkon ja ministeriön lähiverkon, yhteiskäytössä olevien tietojärjestelmien ylläpito- ja kehittämismenoihin, Turvallisuusverkko-hankkeen (TUVE) käyttömenoihin sekä S-TUVE-verkon ylläpitomenoihin.
(22.) EU:n osuus yhteisvastuun ja maahanmuuttovirtojen hallintaan (siirtomääräraha 3 v)
Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)
Selvitysosa:Momentti ja sen määräraha ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.
2015 talousarvio | 4 603 000 |
2014 tilinpäätös | 21 500 000 |
23. Siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiudet (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 439 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiuksiin liittyvään toimintaan
2) EU-rahastojen tuella toteutettavien siviilikriisinhallintahankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen
3) enintään 33 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen.
Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon yhteisrahoitteisesta toiminnasta saatavat tulot.
Momentille voidaan nettobudjetoida Kriisinhallintakeskuksen vastuulla toteutettavista tutkimushankkeista tuloina saatavat muiden osapuolten maksuosuudet ja hankkeesta aiheutuvat menot.
Selvitysosa:Pelastusopiston yhteydessä toimiva Kriisinhallintakeskus vastaa sisäministeriön ohjauksessa kokonaisvaltaisesti siviilikriisinhallinnan operatiivisesta toiminnasta: koulutuksesta, rekrytoinnista, tutkimus- ja kehittämistoiminnasta, materiaali- ja logistiikkavalmiuksista sekä vaadittavasta tilannekuvasta.
Siviilikriisinhallintatoimintaan ulkomailla osallistuvien henkilöiden aiheuttamat menot maksetaan momentilta 24.10.21.
Sisäministeriö asettaa toiminnalle seuraavat alustavat tulostavoitteet vuodelle 2016:
- — Kriisinhallintakeskus kouluttaa Suomen osallistumistasoa vastaavan määrän siviiliasiantuntijoita lähetettäväksi siviilikriisinhallintatehtäviin.
- — Kriisinhallintakeskus lähettää vuositasolla asiantuntijoita siviilikriisinhallintatehtäviin valtioneuvoston linjausten mukaisesti.
- — Naisten osuus lähetettävistä asiaintuntijoista pysyy edelleen Euroopan unionin jäsenvaltioiden keskitasoa korkeammalla.
- — Siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiuksien toiminta on suunnitelmallista ja kustannustehokasta kohdistuen perustehtäviin.
Toiminnan tunnuslukuja
2014 toteutuma |
2015 arvio |
2016 tavoite |
|
Siviilikriisinhallintakoulutettavapäivät | 2 239 | 1 400 | 1 400 |
Koulutettavapäivän hinta | 361 | 375 | 375 |
Hyväksytyt/ehdolle asetetut asiantuntijat | 0,44 | 0,6 | 0,6 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2014 toteutuma |
2015 varsinainen talousarvio |
2016 esitys |
|
Bruttomenot | 1 481 | 1 789 | 1 509 |
Bruttotulot | 38 | 50 | 70 |
Nettomenot | 1 443 | 1 739 | 1 439 |
Siirtyvät erät | |||
---|---|---|---|
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 99 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 95 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Kriisinhallintakeskus, kertaluonteisen erän poisto | -300 |
Yhteensä | -300 |
2016 talousarvio | 1 439 000 |
2015 talousarvio | 1 739 000 |
2014 tilinpäätös | 1 439 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 439 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiuksiin liittyvään toimintaan
2) EU-rahastojen tuella toteutettavien siviilikriisinhallintahankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen
3) enintään 33 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen.
Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon yhteisrahoitteisesta toiminnasta saatavat tulot.
Momentille voidaan nettobudjetoida Kriisinhallintakeskuksen vastuulla toteutettavista tutkimushankkeista tuloina saatavat muiden osapuolten maksuosuudet ja hankkeesta aiheutuvat menot.
24. EU:n osuus sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton hallintaan (siirtomääräraha 3 v)
Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)
Momentille myönnetään 13 080 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) Euroopan unionin rahoitusohjelmakauden 2014—2020 sisäasioiden uusien sisäisen turvallisuuden rahaston ja turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukset (EU) N:o 513—516/2014) toteuttamiseen
2) edellä mainittujen rahastojen toteuttamiseen tarvittavan teknisen avun ja näihin tehtäviin kohdennettavan, enintään 16 henkilötyövuotta vastaavan, henkilöstön palkkausmenojen maksamiseen sekä rahastojen toteuttamisen kannalta muiden välttämättömien kulutusmenojen maksamiseen
3) hankkeisiin ja toimiin sisältyvien arvonlisäveromeno-osuuksien maksamiseen Euroopan unionin asetusten salliessa
4) siirtomenojen maksamiseen.
Momentille voidaan nettouttaa virastolle työnantajana maksetut tulot.
Selvitysosa:Rahoitusohjelmakaudelle 2014—2020 perustettiin EU:ssa sisäasioiden alalle kaksi uutta rahastoa: sisäisen turvallisuuden rahasto sekä turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto. Jäsenvaltion velvollisuudet rahastoihin liittyen määritellään rahastokohtaisissa asetuksissa (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukset (EU) N:o 513/2014, 515/2014 ja 516/2014) sekä hallinnointia koskevassa horisontaaliasetuksessa (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 514/2014). Sisäministeriö vastaa rahastojen kansallisesta koordinoimisesta ja toimii rahastojen nimettynä vastuu- ja tarkastusviranomaisena.
Komissiosta saatavat tulot on budjetoitu momentille 12.26.98. Rahoitusohjelmakauden 2014—2020 rahastojen tulot ja menot tasapainottuvat ohjelmien loppuun mennessä.
Rahastoista rahoitettavilla hankkeilla ja toimilla tulee pääsääntöisesti olla kansallista rahoitusta niiden toimeenpanoa varten.
Sisäisen turvallisuuden rahasto jakaantuu kahteen rahoitusvälineeseen: ulkorajoja ja viisumipolitiikkaa koskevaan rahoitusvälineeseen sekä poliisiyhteistyötä, rikollisuuden ehkäisemistä ja torjuntaa sekä kriisinhallintaa koskevaan rahoitusvälineeseen.
Rahastot, joissa on perusosa, sisältävät myös ns. muuttuvan osan. Tällöin rahastoista on mahdollista saada kansallisiin ohjelmiin perusosan lisäksi rahoituksen muuttuvaa osaa tiettyjen erityistoimen toteuttamiseen sekä turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta uudelleensijoitettujen pakolaisten vastaanottamiseen. Erityistoimista mahdollisesti saatavan rahoitusosuuden suuruus ei ole vielä tiedossa. Kunkin maan rahoitusosuudet määritellään rahastokohtaisissa asetuksissa.
Uudelleensijoitettujen pakolaisten vastaanotosta saatava rahoitus voi kasvattaa merkittävästi Suomen rahastosta saamaa määrärahaa. Rahoitus myönnetään jäsenvaltioille kahden vuoden välein ja sen saamiseksi pakolaisten on tullut saapua Suomeen rahoituksen myöntämistä edeltävällä kahden vuoden ajanjaksolla. Yhdestä uudelleensijoitetusta pakolaisesta maksettava kertakorvaus on 6 000 euroa tai EU:n uudelleensijoittamisohjelman painopisteiden mukaisten ryhmien osalta 10 000 euroa pakolaista kohti.
Teknisen avun suuruus tulee koostumaan perusosan lisäksi noin 5 %:n osuudesta jäsenvaltiolle myönnetyn rahaston kokonaissummasta (perusosa + muuttuva osa). Teknistä apua käytetään yksinomaan rahastojen hallinnoinnista vastuuviranomaiselle aiheutuviin kustannuksiin.
Vuosina 2014—2020 toteutettavien sisäasioiden rahastojen kansallisten ohjelmien rahoituksen kokonaismääräksi arvioidaan muodostuvan noin 113 milj. euroa.
Vuosien 2014—2015 maksatukset siirtyvät osittain vuodelle 2016 ohjelmien viivästyneen käynnistymisen takia.
Koko ohjelmakauden 2014—2020 arvioidut rahoitusosuudet (perusosat) (1 000 euroa)
Rahastot | |
Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto, perusosa | 23 489 |
Sisäisen turvallisuuden rahasto, ulkorajoja ja viisumipolitiikkaa koskeva rahoitusväline, perusosa1) | 36 935 |
Sisäisen turvallisuuden rahasto, poliisiyhteistyötä, rikollisuuden ehkäisemistä ja torjuntaa sekä kriisinhallintaa koskeva rahoitusväline | 15 682 |
1) Jäsenvaltio voi käyttää enintään 40 prosenttia perusosasta rahoittaakseen operatiivista tukea.
Rahastojen arvioidut maksatukset vuonna 2016 (1 000 euroa)
2016 | |
Sisäisen turvallisuuden rahasto | 7 000 |
Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto | 6 080 |
Yhteensä | 13 080 |
---|
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Maksatusaikataulujen muuttuminen | 8 384 |
Tasomuutos | -1 592 |
Yhteensä | 6 792 |
Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.
2016 talousarvio | 13 080 000 |
2015 talousarvio | 6 288 000 |
2014 tilinpäätös | 10 480 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 118/2015 vp (19.11.2015)
Momentille myönnetään 47 260 000 euroa.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.
Lisäys 34 180 000 euroa talousarvioesityksen 13 080 000 euroon nähden aiheutuu AMIF-ohjelman hätärahoitustoimenpiteiden rahoituksesta, EU:n turvapaikanhakijoiden sisäisistä siirroista, uudelleensjoittamistoimista sekä AMIF- ja ISF-rahasto-ohjelmien käynnistymisestä. Määrärahan suuruutta tarkennetaan tarvittaessa EU-rahoituksen varmistuttua. EU:lta saatavaa lisärahoitusta suunnataan kasvaneisiin valtion ja muun julkisen puolen turvapaikkamenoihin.
Komissiosta saatavat tulot on budjetoitu momentille 12.26.98.
2016 talousarvio | 47 260 000 |
2015 IV lisätalousarvio | 8 000 000 |
2015 talousarvio | 6 288 000 |
2014 tilinpäätös | 10 480 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)
Momentille myönnetään 47 260 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) Euroopan unionin rahoitusohjelmakauden 2014—2020 sisäasioiden uusien sisäisen turvallisuuden rahaston ja turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukset (EU) N:o 513—516/2014) toteuttamiseen
2) edellä mainittujen rahastojen toteuttamiseen tarvittavan teknisen avun ja näihin tehtäviin kohdennettavan, enintään 16 henkilötyövuotta vastaavan, henkilöstön palkkausmenojen maksamiseen sekä rahastojen toteuttamisen kannalta muiden välttämättömien kulutusmenojen maksamiseen
3) hankkeisiin ja toimiin sisältyvien arvonlisäveromeno-osuuksien maksamiseen Euroopan unionin asetusten salliessa
4) siirtomenojen maksamiseen.
Momentille voidaan nettouttaa virastolle työnantajana maksetut tulot.
29. Sisäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)
Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)
Momentille myönnetään 63 019 000 euroa.
Selvitysosa:
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Siirto momentille 23.01.29 | -122 |
Valtori (siirto momentille 28.01.29) | -1 388 |
Tasomuutos | 4 000 |
Yhteensä | 2 490 |
Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.
2016 talousarvio | 63 019 000 |
2015 talousarvio | 60 529 000 |
2014 tilinpäätös | 69 715 872 |
Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)
Momentille myönnetään 63 019 000 euroa.
II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)
Momentille myönnetään lisäystä 11 981 000 euroa.
Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu siitä, että määrärahan taso on ollut riittämätön vastaamaan tämän hetkiseen toimintamenojen tasoon ja mm. hankkeiden arvonlisäveron käsittelyssä tapahtuneisiin muutoksiin.
2016 II lisätalousarvio | 11 981 000 |
2016 talousarvio | 63 019 000 |
2015 tilinpäätös | 80 393 632 |
2014 tilinpäätös | 69 715 872 |
Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)
Momentille myönnetään lisäystä 11 981 000 euroa.
III lisätalousarvioesitys HE 221/2016 vp (27.10.2016)
Momentille myönnetään lisäystä 40 000 000 euroa.
Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu mm. turvapaikanhakijoiden arvonlisäverollisten vastaanottopalveluiden menojen merkittävästä kasvusta, Rajavartiolaitoksen maksamista yhteisöarvonlisäveromenoista sekä poliisin suurivolyymisiin toimintoihin ja hankkeisiin liittyvistä arvonlisäveromenoista.
2016 III lisätalousarvio | 40 000 000 |
2016 II lisätalousarvio | 11 981 000 |
2016 talousarvio | 63 019 000 |
2015 tilinpäätös | 80 393 632 |
2014 tilinpäätös | 69 715 872 |
Eduskunnan kirjelmä EK 26/2016 vp (25.11.2016)
Momentille myönnetään lisäystä 40 000 000 euroa.
50. Eräät avustukset (kiinteä määräraha)
Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)
Momentille myönnetään 215 000 euroa.
Käyttösuunnitelma (euroa)
Suomen meripelastusseura | 204 000 |
Ålands Sjöräddningssällskap | 11 000 |
Yhteensä | 215 000 |
Selvitysosa:
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Järjestötukien säästö (HO 2015) | -33 |
Yhteensä | -33 |
2016 talousarvio | 215 000 |
2015 talousarvio | 248 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 118/2015 vp (19.11.2015)
Määrärahaa saa käyttää avustusten myöntämiseen meripelastustoimintaan.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan käyttösuunnitelman.
2016 talousarvio | 215 000 |
2015 talousarvio | 248 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)
Momentille myönnetään 215 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää avustusten myöntämiseen meripelastustoimintaan.
III lisätalousarvioesitys HE 221/2016 vp (27.10.2016)
Momentille myönnetään lisäystä 10 000 euroa.
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös poliisin todistajansuojeluohjelmaan sisältyvän sopeutumisavustuksen maksamiseen.
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että momentille lisätään käyttösuunnitelma seuraavasti:
Käyttösuunnitelma (euroa)
Suomen meripelastusseura | 204 000 |
Ålands Sjöräddningssällskap | 11 000 |
Todistajansuojeluohjelman mukainen sopeutumisavustus | 10 000 |
Yhteensä | 225 000 |
Momentin määräraha muutetaan kaksivuotiseksi siirtomäärärahaksi.
Selvitysosa:Lisäys on siirtoa momentilta 26.10.01 todistajansuojeluohjelman mukaisen sopeutumisavustuksen maksamiseen.
2016 III lisätalousarvio | 10 000 |
2016 talousarvio | 215 000 |
2015 tilinpäätös | 248 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 26/2016 vp (25.11.2016)
Momentille myönnetään lisäystä 10 000 euroa.
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös poliisin todistajansuojeluohjelmaan sisältyvän sopeutumisavustuksen maksamiseen.
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että momentille lisätään käyttösuunnitelma seuraavasti:
Käyttösuunnitelma (euroa)
Suomen meripelastusseura | 204 000 |
Ålands Sjöräddningssällskap | 11 000 |
Todistajansuojeluohjelman mukainen sopeutumisavustus | 10 000 |
Yhteensä | 225 000 |
Momentin määräraha muutetaan kaksivuotiseksi siirtomäärärahaksi.
66. Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja maksuosuudet ulkomaille (arviomääräraha)
Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)
Momentille myönnetään 1 017 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää sisäasiainhallinnon kansainvälisten järjestöjen (Interpol, FATF6), IGC7), IOM, ICMPD8), COSPAS-SARSAT9) ja ICAO PKD10)) jäsenmaksujen, maksuosuuksien ja vastaavien velvoitteiden suorittamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen.
Selvitysosa:Poliisin kansainvälisessä yhteistyössä ja sen kehittämisessä erityinen pääpaino on EU:n puitteissa suoritettavalla poliisiyhteistyöllä sekä lainsäädännön että käytännön toiminnan tasolla. Huomiota kiinnitetään myös lähialueyhteistyön, YK:n ja Euroopan neuvoston sekä muiden kansainvälisten organisaatioiden piirissä tapahtuvaan poliisin toimialaan liittyvään kehitykseen.
IGC:ssä käsitellään kaikkia kansainvälisten maahanmuuttovirtojen hallintaan liittyviä merkittäviä kysymyksiä. Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö (IOM) on hallitustenvälinen järjestö, joka harjoittaa laaja-alaista siirtolaisuuteen liittyvää toimintaa. ICMPD on riippumaton hallitustenvälinen tutkimuslaitos. Se pyrkii edistämään kestävää maahanmuuttopolitiikkaa ja keskittyy Länsi- ja Itä-Euroopan kannalta tärkeisiin maahanmuuttokysymyksiin ja toimii Budapest-prosessin sihteeristönä.
Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)
Interpol | 526 000 |
FATF | 30 000 |
IGC | 120 000 |
IOM | 265 000 |
ICMPD | 5 000 |
COSPAS-SARSAT | 45 000 |
ICAO PKD | 26 000 |
Yhteensä | 1 017 000 |
2016 talousarvio | 1 017 000 |
2015 talousarvio | 1 017 000 |
2014 tilinpäätös | 757 013 |
Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)
Momentille myönnetään 1 017 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää sisäasiainhallinnon kansainvälisten järjestöjen (Interpol, FATF6), IGC7), IOM, ICMPD8), COSPAS-SARSAT9) ja ICAO PKD10)) jäsenmaksujen, maksuosuuksien ja vastaavien velvoitteiden suorittamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen.
II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös Policy Planners Network -järjestölle maksettavan jäsenmaksun maksamiseen.
Selvitysosa:Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.
2016 II lisätalousarvio | — |
2016 talousarvio | 1 017 000 |
2015 tilinpäätös | 802 484 |
2014 tilinpäätös | 757 013 |
Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös Policy Planners Network -järjestölle maksettavan jäsenmaksun maksamiseen.