Talousarvioesitys 2016
01. Syyttäjälaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 46 992 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää valtakunnansyyttäjänviraston, syyttäjänvirastojen ja Ahvenanmaan maakunnansyyttäjänviraston toimintamenojen maksamiseen.
Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon EU:lta saatavat tulot sekä yhteistoiminnasta virastojen, laitosten ja talousarvion ulkopuolisten osapuolten kanssa saatavat tulot.
Selvitysosa:Talousarvioesityksen valmistelun yhteydessä oikeusministeriö on asettanut syyttäjälaitoksen toiminnalle vuodelle 2016 alustavasti seuraavat tavoitteet:
2014 toteutuma |
2015 arvio |
2016 tavoite |
|
Joutuisuus | |||
— keskimääräinen syyteharkinta-aika, kk | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
— yli 6 kk syyteharkinnassa olleita asioita avoinna | 2 173 | 2 200 | 2 200 |
— yli vuoden syyteharkinnassa olleita asioita avoinna | 209 | 200 | 170 |
Tuottavuus | |||
— ratkaistut asiat/htv (koko henkilöstö) | 171 | 171 | 171 |
— ratkaistut asiat (painotettu työmäärä/htv, koko henkilöstö1) | 899 | 827 | 827 |
— ratkaistut asiat/htv (syyttäjät) | 245 | 248 | 248 |
— ratkaistut asiat (painotettu työmäärä/htv, syyttäjät) | 1 316 | 1 223 | 1 270 |
Taloudellisuus | |||
— toimintamenot/ratkaisu, euroa | 464,5 | 458,0 | 458,0 |
— toimintamenot/ratkaisu (painotettu työmäärä), euroa | 95,0 | 102,0 | 102,0 |
1) Painotetussa työmäärässä huomioidaan se, että tietyt juttutyypit ovat toisia työläämmät ja sitovat enemmän resursseja. Painotettu työmäärä lasketaan ratkaistuista jutuista, joiden aiheuttama työmäärä arvioidaan rikosnimikkeidensä perusteella keskimääräisen työmäärän mukaan. Painotettuun työmäärään vaikuttavat myös vähintään viisi istuntopäivää kestäneet käräjäoikeuskäsittelyt.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2014 toteutuma |
2015 varsinainen talousarvio |
2016 esitys |
|
Bruttomenot | 45 932 | 46 283 | 47 032 |
Bruttotulot | 38 | 60 | 40 |
Nettomenot | 45 894 | 46 223 | 46 992 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 6 097 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 6 126 |
Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)
Valtakunnansyyttäjänvirasto | 4 901 |
Paikalliset syyttäjäyksiköt | 40 000 |
Yhteiset menot | 2 091 |
Yhteensä | 46 992 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Harmaan talouden torjunta | -3 296 |
Kirjanpitoyksikkörakenteen muutos sekä valtion yhteisen talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmän (Kieku) käyttöönotto | 135 |
Tallinnan yhteyssyyttäjä (siirto momentille 24.01.01) | -39 |
Tasomuutos (vastaa harmaan talouden torjuntaan vuoden 2015 talousarviossa osoitettua määrärahaa), josta 400 000 euroa on siirtoa momentilta 25.10.04 | 3 300 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -17 |
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | -303 |
Palkkaliukumasäästö | -168 |
Palkkausten tarkistukset | 280 |
Sisäinen turvallisuus ja oikeudenhoito (HO 2015) | 1 302 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -213 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -206 |
Vuokramenojen indeksikorotus | 40 |
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -46 |
Yhteensä | 769 |
2016 talousarvio | 46 992 000 |
2015 talousarvio | 46 223 000 |
2014 tilinpäätös | 45 923 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 46 992 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää valtakunnansyyttäjänviraston, syyttäjänvirastojen ja Ahvenanmaan maakunnansyyttäjänviraston toimintamenojen maksamiseen.
Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon EU:lta saatavat tulot sekä yhteistoiminnasta virastojen, laitosten ja talousarvion ulkopuolisten osapuolten kanssa saatavat tulot.
II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)
Momentilta vähennetään 282 000 euroa.
Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 87 000 euroa valtion vuokrajärjestelmässä käyttöön otetun omakustannusperiaatteen vaikutuksen tarkistuksesta ja vähennyksenä 369 000 euroa VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta johtuen.
2016 II lisätalousarvio | -282 000 |
2016 talousarvio | 46 992 000 |
2015 tilinpäätös | 46 223 000 |
2014 tilinpäätös | 45 923 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)
Momentilta vähennetään 282 000 euroa.
III lisätalousarvioesitys HE 221/2016 vp (27.10.2016)
Momentilta vähennetään 20 000 euroa.
Selvitysosa:Vähennys on siirtoa momentille 25.01.05 oikeushallinnon tietojärjestelmien kehittämisestä Oikeusrekisterikeskukselle aiheutuviin menoihin.
2016 III lisätalousarvio | -20 000 |
2016 II lisätalousarvio | -282 000 |
2016 talousarvio | 46 992 000 |
2015 tilinpäätös | 46 223 000 |
2014 tilinpäätös | 45 923 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 26/2016 vp (25.11.2016)
Momentilta vähennetään 20 000 euroa.