Talousarvioesitys 2015
01. Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 722 949 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) EU:n hyväksymien ja rahoittamien poliisitoimeen liittyvien hankkeiden maksamiseen
2) poliisihallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa annetun asetuksen (1177/2009) 2 §:n nojalla suoritettavien korvausten maksamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle.
Selvitysosa:Sisäministeriö asettaa poliisille seuraavat alustavat toiminnalliset tulostavoitteet:
PORA III -linjausten mukaiset toiminnalliset tulostavoitteet on tarkistettu vastaamaan taloudellisia reunaehtoja. Kiireellisten hälytyspalvelujen saatavuus pyritään säilyttämään entisellä tasolla, samoin raskaan liikenteen valvonta ja liikennevalvonnan tuottavuus. Yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen liittyvän valvonnan taso kuitenkin laskee käytettävien resurssien pienentyessä. Liikenneturvallisuuden myönteiseen kehittymiseen pyritään vaikuttamaan aktiivisin toimin mm. hyödyntämällä teknisiä valvontamenetelmiä ja poliisin liikenneturvallisuusstrategiaa toimeenpannaan erillisen toteuttamissuunnitelman mukaisesti. Myös liikennevalvonnan vaikuttavuutta parannetaan. Perhe- ja lähisuhdeväkivaltaan puututaan kotihälytyksillä. Laittoman maahantulon tilanne pysyy Suomessa hallittuna ja toimenpiteet laittoman maahantulon torjumiseksi ovat uskottavia ja tehokkaita. Turvapaikkamenettelyn prosessia kehitetään.
| Valvonta | 2013 toteutuma |
2014 arvio |
2015 tavoite |
| Tuottavuus | |||
| Tuottavuus (yjt-tehtävät/htv) | 391 | 377 | 392 |
| Liikennevalvonnan tuottavuus, kpl/vhtv | 842 | 832 | 832 |
| Taloudellisuus | |||
| Toimintamenomääräraha, 1 000 euroa | 186 861 | 189 520 | 188 217 |
| Henkilötyövuodet | 2 581 | 2 600 | 2 499 |
| Valvonnan kustannukset, 1 000 euroa | 227 796 | 230 205 | 227 008 |
| Taloudellisuus (kustannukset/yjt-tehtävät), euroa | 226 | 235 | 232 |
| Palvelukyky ja laatu | |||
| Onnistuminen kotiväkivaltaan puuttumisessa, keskiarvo vähintään, arvosana 1—41) | - | 3,0 | - |
| Onnistuminen liikennevalvonnassa, keskiarvo vähintään, arvosana 1—41) | - | 3,2 | - |
| Onnistuminen poliisin partioinnissa ja muussa näkyvässä toiminnassa, keskiarvo vähintään, arvosana 1—41) | - | 3,1 | - |
| Liikennevalvontaan käytetty työaika, htv | 582 | 619 | 590 |
| — josta raskaan liikenteen valvontaan käytetty työaika, htv | 47 | 54 | 54 |
| Automaattisen liikennevalvonnan suoritteet, kpl | 326 918 | 330 000 | 350 000 |
| Törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen, tapaukset enintään, kpl | 3 800 | 4 000 | 4 000 |
| Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet enintään, kpl | - | 5 500 | 5 500 |
| Rattijuopumusrikosten määrä enintään, kpl | 17 882 | 20 000 | 20 000 |
| Ulkomaalaisvalvontaan käytetty työaika, htv | 21,6 | 29 | 29 |
| Turvapaikkatutkinnan tutkinta-aika, päätetyt jutut, keskiarvo, vrk | 31 | 30 | 30 |
| Suoritteet | |||
| Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden (yjt) tehtävämäärä, kpl | 1 008 797 | 980 000 | 980 000 |
| — josta oma-aloitteiset tehtävät, % | 21 | 20 | 20 |
| Oma-aloitteellisuus (%) eräissä taajamavalvontaan liittyvissä tehtävissä (03 Pahoinpitely, tappelu | 15 Vahingonteko | 34 Päihtynyt henkilö | 35 Häiriökäyttäytyminen ja ilkivalta) | 9,3 | 10,0 | 10,0 |
1) Lähde: Poliisibarometri 2012 ja 2014
| Hälytystoiminta | 2013 toteutuma |
2014 arvio |
2015 tavoite |
| Tuottavuus | |||
| Tuottavuus (hälytystehtävät, määrä/htv) | 876 | 901 | 989 |
| Taloudellisuus | |||
| Toimintamenomääräraha, 1 000 euroa | 81 885 | 74 350 | 71 667 |
| Henkilötyövuodet | 1 151 | 1 087 | 991 |
| Hälytystoiminnan kustannukset, 1 000 euroa | 101 795 | 94 346 | 93 036 |
| Taloudellisuus (kustannukset/hälytystehtävät A+B), euroa | 150 | 135 | 133 |
| Palvelukyky ja laatu | |||
| Toimintavalmiusaika A-luokan tehtävissä, min | 9,4 | 10,0 | 10,1 |
| Toimintavalmiusaika A- ja B-luokan tehtävissä, min | 17,4 | 16,7 | 18,0 |
| Toimintavalmiusaika alle 20 min (%, tehtävistä) | 72,0 | 74,0 | 72,0 |
| Toimintavalmiusaika alle 45 min (%, tehtävistä) | 92,7 | 92,0 | 90,0 |
| Onnistuminen kiireellisissä hälytystehtävissä, keskiarvo vähintään, arvosana 1—41) | - | 3,2 | - |
| Suoritteet | |||
| Perheväkivaltaan liittyvät hälytystehtävät enintään, kpl | 25 275 | 25 000 | 25 000 |
| A ja B hälytystehtävien määrä enintään, kpl | 680 725 | 700 000 | 750 000 |
| A, B ja C hälytystehtävien määrä enintään, kpl | 1 008 797 | 980 000 | 980 000 |
1) Lähde: Poliisibarometri 2012 ja 2014
Kansalaisten luottamus poliisin kykyyn ehkäistä, paljastaa ja selvittää rikoksia pyritään säilyttämään korkeana. Rikosasioiden pitkiin käsittelyaikoihin kiinnitetään huomiota. Poliisi toteuttaa tehostettua harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaohjelmaa. Talousrikostorjunnassa pyritään reaaliaikaiseen rikostutkintaan, avoinna olevien juttujen määrän vähentämiseen, tutkinta-aikojen lyhentämiseen ja takaisin saadun rikoshyödyn määrän kasvuun käytettävissä olevan kokonaisrahoituksen puitteissa. Rikosten ennalta estävää toimintaa toteutetaan lisäämällä moniviranomaisyhteistyötä, ihmisten omaa varautumista rikosuhkiin ja vastuuta rikostorjunnasta sekä kolmannen sektorin toimijoiden mukanaoloa. Henkeen ja terveyteen kohdistuvien rikosten sekä seksuaalirikosten kokonaismäärää pyritään vähentämään ennalta estävällä toiminnalla ja rikostapausten paremmalla tunnistamisella. Järjestäytyneen rikollisuuden toimintaedellytyksiä heikennetään muun muassa hallinnollisten toimien mukaan ottamisella. Järjestäytynyttä rikollisuutta torjutaan yhteistyöllä Tullin ja Rajavartiolaitoksen kanssa sekä toimivalla kansainvälisellä yhteistyöllä. Tietoverkkorikollisuuden torjuntaan panostetaan osana järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa ja ennalta ehkäisevää nettipoliisitoimintaa. Poliisi puuttuu rasistisia piirteitä omaavaan ja muuhun viharikollisuuteen sekä ihmiskauppaan. Poliisi ylläpitää muiden lainvalvontaviranomaisten, hallinnollisten viranomaisten sekä yksityisen sektorin toimijoiden kanssa tilannekuvaa rikollisuudesta yleisesti sekä sen tietyistä erityisalueista, mm. terrorismi ja järjestäytynyt rikollisuus.
Rikostorjunta reagoi toimintaympäristön muuttuviin tarpeisiin ja kykenee estämään ennalta rikoksia, paljastamaan piilossa olevaa rikollisuutta sekä toteuttamaan rikosvastuuta.
| Rikostorjunta | 2013 toteutuma |
2014 arvio |
2015 tavoite |
| Tuottavuus | |||
| Tuottavuus (selvitetyt rikoslakirikokset/htv) | 77 | 75 | 71 |
| Taloudellisuus | |||
| Toimintamenomääräraha, 1 000 euroa | 282 761 | 282 093 | 280 154 |
| Henkilötyövuodet | 3 901 | 3 854 | 3 749 |
| Rikostorjunnan kustannukset, 1 000 euroa | 349 191 | 354 742 | 349 815 |
| Taloudellisuus (kustannukset/selvitetyt rikoslakirikokset), euroa | 1 160 | 1 223 | 1 320 |
| Palvelukyky ja laatu | |||
| Rikoslakirikosten selvitystaso (pl. liikennerikokset), %, vähintään | 49,0 | 50,0 | 45,0 |
| Rikoslakirikosten tutkinta-aika (pl. liikennerikokset), ka, vrk | 102 | 100 | 100 |
| Omaisuusrikosten selvitystaso, %, vähintään | 37,4 | 37,5 | 35 |
| Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten selvitystaso, %, vähintään | 76,4 | 80,0 | 78,0 |
| Päätettyjen talousrikosjuttujen sisälläoloaika, ka, vrk, enintään | 501 | 500 | 500 |
| Talousrikostorjunnan henkilötyövuodet | 355 | 430 | 430 |
| Järjestäytyneiden rikollisryhmien määrä (EU- ja muut ryhmät), kpl | 80 | 73 | 73 |
| Järjestäytyneisiin rikollisryhmiin kuuluvien henkilöiden määrä, kpl | 1 000 | 950 | 950 |
| Onnistuminen väkivaltarikosten selvittämisessä ja torjunnassa, keskiarvo, vähintään, arvosana 1—41) | - | 3,1 | - |
| Onnistuminen talousrikosten torjunnassa, keskiarvo, vähintään, arvosana 1—41) | - | 3,0 | - |
| Onnistuminen huumerikosten selvittämisessä/paljastamisessa, keskiarvo, vähintään, arvosana 1—41) | - | 3,0 | - |
| Onnistuminen asuntomurtojen selvittämisessä, keskiarvo, vähintään, arvosana 1—41) | - | 2,9 | - |
| Onnistuminen autovarkauksien selvittämisessä, keskiarvo, vähintään, arvosana 1—41) | - | 2,9 | - |
| Onnistuminen rasismiin viittaavien rikosten paljastamisessa ja tutkinnassa, keskiarvo, vähintään, arvosana 1—41) | - | 3,0 | - |
| Verkossa tapahtuva poliisitoiminta (esim. vihjepalvelu, verkkopoliisi), keskiarvo, vähintään, arvosana 1—41) | - | 3,5 | - |
| IT-tutkintaan käytetyt henkilötyövuodet | 36 | 35 | 35 |
| Suoritteet | |||
| Kaikki selvitetyt rikokset, määrä, sis. liikennerikkomukset | 664 752 | 640 000 | 630 000 |
| Selvitetyt rikoslakirikokset, määrä | 300 818 | 290 000 | 265 000 |
| Haltuun saatu rikoshyöty kaikissa rikoksissa (netto), milj. euroa | 42,7 | 55 | 60 |
| Haltuun saatu rikoshyöty talousrikoksissa (netto), milj. euroa | 41 | 50 | 55 |
| Päätettyjen talousrikosten määrä, kpl | 1 822 | 2 000 | 2 000 |
| Avoinna olevien talousrikosten määrä, kpl | 2 215 | 2 000 | 2 000 |
| Päätettyjen järjestäytyneen rikollisuuden juttujen määrä, kpl | 785 | 600 | 590 |
| Henkeen ja terveyteen kohdistuvien rikosten määrä, kpl | 38 118 | 38 000 | 38 000 |
| Poliisin tietoon tulleet törkeät huumausainerikokset, määrä | 1 044 | 800 | 800 |
1) Lähde: Poliisibarometri 2012 ja 2014
Lupahallinto vaikuttaa lupaharkinnan ja -valvonnan keinoin yleisen järjestyksen ja turvallisuuden säilymiseen ja hallinnolliseen rikostorjuntaan vaikuttavasti tukien prosesseillaan myös poliisin ennalta estävää toimintaa. Asehallinto ja turvallisuusalan valvonta toimivat luotettavasti ja yhteiskunnan turvallisuusintressit huomioiden. Vaikutukset ulottuvat myös yksityisen turva-alan luotettavaan toimintaan. Erityisesti ampuma-aseturvallisuuden parantamista tuetaan kehittämällä yhtenäisiä lupaprosesseja. Maahanmuuttoon liittyviä lupamenettelyjä tehostetaan ja yhdenmukaistetaan. Lisäksi saatetaan loppuun ajokorttiasioiden siirto poliisilta Liikenteen turvallisuusvirastolle vuoden 2016 alusta lukien. Henkilöllisyyttä osoittavan asiakirjan hakijan luotettavaan tunnistamiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Poliisin lupahallinnon palvelut noudattavat hyvän hallinnon periaatteita. Tietojärjestelmät, menettelyt ja rakenteet tukevat päätösten yhdenmukaisuutta sekä sujuvaa, yhdenmukaista, taloudellisesti tehokasta ja oikeudenmukaista päätöksentekoa. Asiakaskäyntien määrää vähennetään mm. sähköisiä palveluita kehittämällä ja tavoitteiden mukainen käyttöaste varmistamalla. Lupapalveluiden kustannusvastaavuus varmistetaan.
| Lupahallinto | 2013 toteutuma |
2014 arvio |
2015 tavoite |
| Tuottavuus | |||
| Tuottavuus (poliisin myöntämät luvat/htv) | 1 542 | 1 586 | 1 580 |
| Lupahallinnon tuottotavoite, 1 000 euroa | 64 249 | 61 000 | 61 000 |
| Taloudellisuus | |||
| Toimintamenomääräraha, 1 000 euroa | 2 665 | 2 187 | 4 343 |
| Henkilötyövuodet | 871 | 860 | 860 |
| Lupahallinnon kustannukset, 1 000 euroa | 58 205 | 61 000 | 61 000 |
| Taloudellisuus (kustannukset/poliisin myöntämät luvat), euroa | 43 | 45 | 45 |
| Lupahallinnon kustannusvastaavuus, % | 110 | 100 | 100 |
| Palvelukyky ja laatu | |||
| Onnistuminen lupahallinnossa, arvosana 1—41) | - | 3,3 | - |
| Suoritteet | |||
| Poliisin myöntämät luvat yhteensä, kpl | 1 339 959 | 1 354 000 | 1 359 000 |
| — Matkustusasiakirjat (passit ja henkilökortit yhteensä) | 827 964 | 800 000 | 800 000 |
| — Ajoluvat | 316 597 | 350 000 | 350 000 |
| — Aseluvat | 59 324 | 60 000 | 60 000 |
| — Turva-alan luvat | 62 349 | 62 000 | 62 000 |
| — Ulkomaalaisluvat | 61 244 | 70 000 | 75 000 |
| — Muut luvat | 12 481 | 12 000 | 12 000 |
1) Lähde: Poliisibarometri
| Lupavalvonta | 2013 toteutuma |
2014 arvio |
2015 tavoite |
| Taloudellisuus | |||
|---|---|---|---|
| Henkilötyövuodet (sisältyvät lupahallinnon kokonaishtv-määrään) | 199 | 212 | 200 |
| Lupavalvonnan kustannukset (maksuttomat lupapalvelut), 1 000 euroa | 15 858 | 16 477 | 16 284 |
| Suoritteet | |||
| Valvonnalliset toimenpiteet yhteensä, kpl | - | 72 700 | 72 000 |
Poliisikoulutuksen tavoitteena on vastata poliisin henkilöstötarpeeseen. Poliisiammattikorkeakoulun uusien opiskelijoiden määrästä päätettäessä varmistetaan suunnitelmallinen rekrytointi käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa. Poliisikoulutusta annetaan edelleen molemmilla kansalliskielillä. Koulutuksessa kehitetään kansainvälisen poliisiyhteistyön ja monikulttuurisuuden edellyttämää ammattitaitoa. Koulutuksen tuottavuutta parannetaan laajentamalla verkko-opetuksen käyttöä. Poliisiammattikorkeakoulu harjoittaa poliisitoimintaa ja -hallintoa koskevaa monitieteistä tutkimusta.
| Poliisikoulutus | 2013 toteutuma |
2014 arvio |
2015 tavoite |
| Tuottavuus | |||
| Vuoden aikana suoritetut tutkintokoulutuksen opintopisteet/opettajien kokonaishtv | 373 | 237 | 290 |
| Julkaisut/tutkimuksen htv:t | 3,9 | 3,8 | 3,8 |
| Taloudellisuus | |||
| Poliisikoulutuksen kokonaiskustannukset, 1 000 euroa | 25 875 | 25 000 | 24 500 |
| Henkilötyövuodet | 197,3 | 204 | 198 |
| Perustutkinto/poliisi (AMK) - oulutuksen koulutuspäivän hinta, enintään, euroa | 301 | 360 | 360 |
| Poliisipäällystötutkinto/poliisi (YAMK) - koulutuspäivän hinta, enintään, euroa | 253 | 260 | 260 |
| Palvelukyky ja laatu | |||
| Perustutkinto/poliisi (AMK) - koulutuksesta tavoiteajassa valmistuneet, % | 98,4 | 97,0 | 97,0 |
| Suoritteet | |||
| Perustutkinto/poliisi (AMK) - koulutukseen hakijoiden määrä aloituspaikkaa kohden | 7,1 | 6,6 | 5,1 |
| Perustutkinto/poliisi (AMK) - koulutuksen aloittaneiden määrä, hlöä | 174 | 180 | 100 |
| Perustutkinto/poliisi (AMK) - koulutuksesta valmistuvien määrä, hlöä | 322 | 133 | 175 |
Yhteiset palvelut - tukitoiminnot ja muut tehtävät
| 2013 toteutuma |
2014 arvio |
2015 tavoite |
|
| Yhteiset palvelut - tukitoiminnot1) | |||
| Taloudellisuus | |||
| Toimintamenomääräraha, 1 000 euroa | 135 460 | 133 506 | 132 476 |
| Henkilötyövuodet | 932 | 911 | 850 |
| Yhteiset palvelut - muut tehtävät2) | |||
| Taloudellisuus | |||
| Toimintamenomääräraha, 1 000 euroa | 47 691 | 47 380 | 47 054 |
| Henkilötyövuodet | 691 | 682 | 653 |
| Muiden tehtävien kustannukset, 1 000 euroa | 58 609 | 58 872 | 58 054 |
1) Tukitoiminnot = taloushallinto, henkilöstöhallinto, materiaalitoiminnot, tietotekniikka, tutkimus- ja analyysitoiminto, koulutus, työhyvinvointi, konsernipalvelut
2) Muut tehtävät = vartijat, vankilatoiminnot, vankikuljetukset, virka-avut, löytötavaratoiminto, kantelu- ja valitusasiat
Poliisin organisaatiota, toimintaa ja prosesseja kehitetään taloudellisemmaksi ja tuottavammaksi. Organisaatiomuutoksen toimeenpano varmistetaan pitkän aikavälin henkilöstösuunnittelulla. Poliisin henkilöstömäärä on sovitettu taloudellisiin reunaehtoihin. Poliisin palkkausjärjestelmä otetaan tarkasteluun.
| Henkiset voimavarat | 2013 toteutuma1) |
2014 arvio |
2015 tavoite |
| Henkilötyövuodet | 10 364 | 10 199 | 9 800 |
| Naisia, %-osuus | 29,1 | 29,2 | 29,3 |
| Poliisimiehet, htv | 7 512 | 7 500 | 7 375 |
| Naisia, %-osuus | 15,0 | 15,1 | 15,2 |
| Opiskelijat, htv2) | 207 | 210 | 100 |
| Naisia, %-osuus | 24,3 | 24,4 | 24,4 |
| Muu henkilöstö, htv | 2 645 | 2 489 | 2 325 |
| Naisia, %-osuus | 69,6 | 70,0 | 70,1 |
| Naisten %-osuus alipäällystössä, päällystössä ja päällikkötasolla | 9,6 | 9,8 | 9,9 |
| Sairauspoissaolot, pvä/htv | 9,8 | 10,0 | 10,0 |
| Työtyytyväisyysindeksi | - | 3,45 | - |
1) Lähde PolStat, kaikki momentit. Vuoden 2013 toteutumassa poliisin momentilta 26.10.01 palkattujen osuus yht. 10 219 htv, muilta momenteilta palkattujen osuus yht. 144,9 htv. Vuoden 2014 arviossa muilta momenteilta palkattujen osuus yht. 144,9 htv. Vuoden 2014 arviossa muilta momenteilta palkattavien osuus yht. 150 htv. Vuoden 2015 tavoitteessa muilta momenteilta palkattavien osuus yht. 100 htv (75 htv poliisit + 25 htv muita virkoja).
2) Opiskelijoilla tarkoitetaan käytettävissä olevaan työvoimaan luettavat opiskelijat, jotka ovat työssäoppimisjaksolla työ- tai kenttäharjoittelussa.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2013 toteutuma |
2014 varsinainen talousarvio |
2015 esitys |
|
| Bruttomenot | 812 603 | 805 435 | 801 449 |
| Bruttotulot | 80 049 | 76 400 | 78 500 |
| Nettomenot | 732 554 | 729 035 | 722 949 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 22 234 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 14 293 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2013 toteutuma |
2014 varsinainen talousarvio |
2015 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | 72 376 | 69 262 | 70 120 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 65 302 | 69 292 | 70 120 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 7 074 | - | - |
| Kustannusvastaavuus, % | 111 | 100 | 100 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| AFIS-kertakorvauksen poistuminen | -2 000 |
| Aspa (siirto momentille 28.40.03) | -13 |
| Poliisiammattikorkeakouluopiskelijat ateriatuen piiriin 1.8.2014 (siirto momentille 29.70.57) | -112 |
| Poliisiammattikorkeakouluopiskelijat korkea-asteen tuen piiriin 1.8.2014 (siirto momentille 29.70.55) | -819 |
| Poliisin lupahallinnon sähköinen asiointi (v. 2014 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) | -875 |
| Siirto momentille 23.01.01 (-1 htv) | -20 |
| Telekuuntelun menot | -500 |
| Toimintamenosäästö (osuus 60 milj. eurosta) | 625 |
| Toimitilahankkeet | 500 |
| Tuottavuusohjelma | -2 025 |
| Harmaan talouden torjunta (HO) | -150 |
| Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) | -471 |
| Palkkaliukumasäästö | -2 688 |
| Palkkausten tarkistukset | 4 299 |
| Säästöpäätös | -5 000 |
| Toimintamenojen tuottavuussäästö | -3 652 |
| Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirto momentille 28.50.50) | -5 |
| Vuokramenojen indeksikorotus | 840 |
| Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -1 020 |
| Tasomuutos | 7 000 |
| Yhteensä | -6 086 |
| 2015 talousarvio | 722 949 000 |
| 2014 I lisätalousarvio | 2 387 000 |
| 2014 talousarvio | 729 035 000 |
| 2013 tilinpäätös | 724 613 000 |