Talousarvioesitys 2015
01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 28 886 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös eläinkoelautakunnan menojen maksamiseen.
Selvitysosa:Maa- ja metsätalousministeriö tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista.
Maa- ja metsätalousministeriö asettaa toiminnalleen vuoden 2015 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen alustavasti seuraavat tulostavoitteet:
- — Ministeriön toimintatapoja kehitetään ja tuottavuutta parannetaan.
Taulukossa on maa- ja metsätalousministeriön koko toiminnan kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet (myös muut kuin momentin 30.01.01).
Maa- ja metsätalousministeriön päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet
2013 toteutuma | 2014 arvio | 2015 arvio | |||||||
Kust. 1 000 € |
Tuotot 1 000 € |
Htv | Kust. 1 000 € |
Tuotot 1 000 € |
Htv | Kust. 1 000 € |
Tuotot 1 000 € |
Htv | |
Maaseudun kehittäminen | 7 181 | 2 490 | 48 | 5 100 | 720 | 37 | 5 211 | 700 | 38 |
Maa- ja elintarviketalous | 17 275 | 457 | 142 | 17 600 | 465 | 137 | 17 982 | 455 | 138 |
Luonnonvaratalous | 12 924 | 205 | 96 | 12 280 | 220 | 101 | 10 427 | 1 604 | 100 |
Maanmittaus ja paikkatietovarannot | 584 | 2 | 5 | 1 050 | 1 | 11 | 1 073 | 1 | 12 |
Yhteensä1) | 37 964 | 3 154 | 291 | 36 030 | 1 406 | 286 | 34 693 | 2 760 | 288 |
1) Momentin 30.01.01 henkilötyövuosikiintiöt: 281 htv TA 2013, 278 htv TA 2014 ja 280 htv TAE 2015.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2013 toteutuma |
2014 varsinainen talousarvio |
2015 esitys |
|
Bruttomenot | 30 661 | 31 796 | 31 646 |
Bruttotulot | 3 153 | 1 200 | 2 760 |
Nettomenot | 27 508 | 30 596 | 28 886 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 2 488 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 5 931 |
Määrärahasta käytetään 1 100 000 euroa Maanmittauslaitokselta hankittaviin IT-palveluihin.
Tuottavuussäästöjen tilapäiseen käyttöön tarkoitettua määrärahaa käytetään Kieku-järjestelmän kehittämisen menoihin (1 htv).
Henkilötyövuosien määrä vähenee viidellä tuottavuustoimien johdosta.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Kala- ja riistatalouden erillismenot (siirto momentille 30.40.22) (-3 htv) | -560 |
Kertaluonteisen vähennyksen poisto (EK) | 100 |
Siirto momentille 23.01.02 | -75 |
Siirto momentille 30.40.62 | -1 560 |
Siirto momentilta 30.01.(02) (10 htv) | 850 |
Tuottavuussäästöjen kertaluonteisen käytön poisto (-1 htv) | -70 |
Tuottavuussäästöjen käyttö (1 htv) | 40 |
Palkkaliukumasäästö | -46 |
Palkkausten tarkistukset | 115 |
Toimintamenojen lisäsäästö | -341 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -154 |
Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirto momentille 28.20.01) | -2 |
Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirto momentille 28.50.50) | -2 |
Vuokramenojen indeksikorotus | 38 |
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -43 |
Yhteensä | -1 710 |
2015 talousarvio | 28 886 000 |
2014 I lisätalousarvio | -963 000 |
2014 talousarvio | 30 596 000 |
2013 tilinpäätös | 30 951 000 |