Talousarvioesitys 2015
01. Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 48 740 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) Eurooppa-koulujen opettajien ja hallintohenkilökunnan palkkaus- ja eräiden muiden menojen maksamiseen
2) valtion yleissivistävien oppilaitosten kansainvälistämiseen, maahanmuuttajien täydentävään opetukseen, valtion yleissivistävien erityiskoulujen palvelu- ja kehittämiskeskustoimintaan sekä avustuksina oppimisympäristöjen kehittämiseen ja monipuolistamiseen
3) Helsingin eurooppalaisen koulun toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen.
Selvitysosa:Suomalais-venäläinen koulu ja Helsingin ranskalais-suomalainen koulu toimivat esi-, perus- ja lukio-opetuksen kouluina. Koulut kehittävät kulttuuriyhteyksien ja verkottumisen kautta koulujen kielten- ja kulttuuriopetusta. Valtion yleissivistäviä erityiskouluja kehitetään. Helsingin eurooppalaisen koulun tehtävänä on tarjota Eurooppa-koulujen opetussuunnitelmiin perustuvaa opetusta.
Oppilasmäärät
2012 toteutuma |
2013 toteutuma |
2014 arvio |
2015 tavoite |
|
Helsingin ranskalais-suomalainen koulu | 821 | 814 | 860 | 860 |
Suomalais-venäläinen koulu | 682 | 683 | 709 | 705 |
Valtion yleissivistävät erityiskoulut | 440 | 454 | 396 | 387 |
Eurooppa-koulut (suomalaiset oppilaat) | 667 | 642 | 650 | 640 |
Koulukotien perusopetus | 154 | 141 | 141 | 141 |
Helsingin eurooppalainen koulu | 239 | 267 | 285 | 290 |
Yhteensä | 3 003 | 3 001 | 3 041 | 3 023 |
Ohjaustoiminnan tunnusluvut
2012 toteutuma |
2013 toteutuma |
2014 arvio |
2015 tavoite |
|
Ohjaustoiminta kentällä | ||||
— ohjauskäyntejä | 1 249 | 1 108 | 1 599 | 1 534 |
— oppilaita | 866 | 918 | 834 | 958 |
Tilapäinen opetus ja kuntoutus | ||||
---|---|---|---|---|
— Tukijaksopäivät | 4 469 | 3 258 | 5 038 | 5 386 |
— Tukijaksojen oppilaat | 474 | 445 | 497 | 502 |
Henkilötyövuodet
2012 toteutuma |
2013 toteutuma |
2014 arvio |
2015 tavoite |
|
Helsingin ranskalais-suomalainen koulu | 76,3 | 76,5 | 77 | 78 |
Suomalais-venäläinen koulu | 84,4 | 81,1 | 81 | 81 |
Valtion yleissivistävät erityiskoulut | 631,4 | 623 | 624 | 613,7 |
EU:n Eurooppa-koulut | 34,0 | 30 | 30 | 30 |
Helsingin eurooppalainen koulu | 55,0 | 59,8 | 60,6 | 60,6 |
Yhteensä | 881,1 | 870,4 | 872,6 | 863,3 |
Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)
Kielikoulut | 4 610 000 |
Valtion yleissivistävät erityiskoulut | 37 825 000 |
Koulukotien perusopetus | 1 679 000 |
EU:n Eurooppa-koulut | 1 791 000 |
Helsingin eurooppalainen koulu | 2 835 000 |
Yhteensä | 48 740 000 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2013 toteutuma |
2014 varsinainen talousarvio |
2015 esitys |
|
Bruttomenot | 67 439 | 69 424 | 68 740 |
Bruttotulot | 20 406 | 18 500 | 20 000 |
Nettomenot | 47 033 | 50 924 | 48 740 |
Siirtyneet erät | |||
— edelliseltä vuodelta siirtyneet | 10 657 | ||
— seuraavalle vuodelle siirtyneet | 13 067 |
Kuntien rahoitusosuus valtion yleissivistävän lukiokoulutuksen kustannuksiin, 1 366 000 euroa, on otettu huomioon momentin 29.10.30 mitoituksessa.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Jyväskylän näkövammaisten koulun ja Haukkarannan koulun hanke | 2 000 |
Onerva Mäen koulun kalustaminen (kertamenon poistuminen) | -2 500 |
Onerva Mäen koulun lisävuokran tarkistus | -1 250 |
Onerva Mäen uudisrakennushankkeen kalustaminen | 1 250 |
Opiskelijavalintapalvelut (siirto momentille 29.01.02) | -96 |
Suomalais-venäläisen koulun peruskorjauksen lisävuokramenon vähentyminen | -600 |
Tuottavuustoimet | -180 |
Valtion järjestämän lukiokoulutuksen säästö (siirto momentille 29.10.30) | -127 |
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) | -100 |
Palkkaliukumasäästö | -88 |
Palkkausten tarkistukset | 278 |
Toimintamenojen lisäsäästö | -576 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -249 |
Vuokramenojen indeksikorotus | 124 |
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -70 |
Yhteensä | -2 184 |
2015 talousarvio | 48 740 000 |
2014 talousarvio | 50 924 000 |
2013 tilinpäätös | 49 443 000 |