Talousarvioesitys 2015

01. Hallinto

Selvitysosa:Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa Suomen yrittäjyyden ja innovaatiotoiminnan toimintaympäristöstä, työmarkkinoiden toimivuudesta ja työntekijöiden työllistymiskyvystä sekä alueiden kehittymisestä. Ministeriö johtaa ja ohjaa elinkeino- ja innovaatiopolitiikkaa, työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikkaa, kuluttaja- ja kilpailupolitiikkaa, alue-, energia- ja ilmastopolitiikkaa sekä työelämän kehittämistä ja maahanmuuttajien kotouttamista. Työ- ja elinkeinoministeriössä on käynnissä viisi strategista ohjelmaa (Cleantech, Metsäohjelma, Hyvinvointiohjelma HYVÄ, Rakennemuutos ja työelämän toimivuus sekä Työelämä 2020), jotka toteuttavat hallitusohjelmaan perustuvia työ- ja elinkeinopoliittisia tavoitteita täsmätoimin ja laajaan hallinnonalojen rajat ylittävään yhteistyöhön perustuen.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) edistävät alueellista kehittymistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset edistävät yrittäjyyttä, työmarkkinoiden toimintaa, osaamista ja kulttuuria, maaseudun elinvoimaisuutta, joukkoliikennettä ja sen kehittämistä sekä liikennejärjestelmän toimivuutta ja liikenteen turvallisuutta, hyvää ympäristöä sekä luonnon ja luonnonvarojen kestävää käyttöä alueilla sekä työvoiman maahanmuuttoa alueilla. ELY-keskukset toimivat kiinteässä yhteistyössä maakunnan liittojen ja kuntien kanssa. Paikallishallinnon viranomaisista ELY-keskusten ohjaukseen kuuluvat työ- ja elinkeinotoimistot (TE-toimistot).

ELY-keskuksia on viisitoista, joista yhdeksässä on kaikki kolme vastuualuetta: 1) elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri, 2) liikenne ja infrastruktuuri sekä 3) ympäristö ja luonnonvarat.

ELY-keskusten yleishallinnollinen ohjaus kuuluu työ- ja elinkeinoministeriölle. ELY-keskusten toiminnallisesta ohjauksesta vastaavat omilla toimialoillaan sisäministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, ympäristöministeriö tai se keskushallinnon virasto, jonka tehtäväksi ohjaus on säädetty. Työ- ja elinkeinoministeriö koordinoi ELY-keskusten strategista ohjausta, joka tehdään ao. ministeriöiden yhteistyönä.

01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 53 109 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kuluttajatiedon julkistamispalkintoa varten

2) julkisten hankintojen neuvontayksikön toimintaan liittyviin avustuksiin

3) EU:n SOLID-rahastosta rahoitettavista hankkeista aiheutuvien siirtomenojen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen ministeriön toiminnalle asetetaan alustavasti seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2015:

Toiminnallinen tuloksellisuus

	2013 toteutuma	2014 tavoite	2015 tavoite

Tuotokset ja laadunhallinta
Työ- ja elinkeinoministeriö
Hallituksen esitykset (kpl)	28	15	10
— Luvatun istuntokauden aikana eduskunnalle (%)	70	> 80	> 80
— Muutoksia eduskunnassa säädösteknisten tai kielellisten puutteiden johdosta (%)	2,8	0	0
Valtioneuvoston asetukset (kpl)	40	30	20
Sisämarkkinalainsäädännön alaan kuuluvien direktiivien täytäntöönpanovaje (%)	0,8	< 1,0	< 1,0
Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia
Koulutukseen ja kehittämistoimintaan osallistuneiden määrä (henkilöä)	3 278	2 500	2 500

Työ- ja elinkeinoministeriön resurssien kohdentuminen tulosalueittain

	2013 toteutuma		2014 arvio		2015 arvio
	1 000 euroa	htv	1 000 euroa	htv	1 000 euroa	htv

Konserniohjaus	1 414	17,1	1 500	15	1 500	15
Työllisyys ja yrittäjyys	6 396	77,4	6 400	77	6 400	75
Työelämä ja markkinat	4 876	55,0	4 900	55	4 900	54
Elinkeino ja innovaatiot	6 395	64,5	9 000	72	9 000	71
Energia	4 133	47,2	4 000	47	4 000	46
Alueiden kehittäminen	3 832	55,4	3 800	54	3 700	53
Tieto	5 887	77,2	5 800	75	5 800	74
Johto ja ministeriön yhteiset	12 309	6,0	11 838	6	11 047	6
Strategiset hankkeet	2 771	6,0	-	-	-	-
Viestintä	923	10,0	900	10	900	10
Henkilöstö ja hallinto	3 664	65,2	3 600	63	3 500	60
Tarkastus	360	4,0	360	4	350	4
Työneuvosto, valtakunnan sovittelijain toimisto ja yhteistoiminta-asiamiehen toimisto	591	7,0	650	7	650	7
Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia	1 226	-	1 362	-	1 362	-
Yhteensä	54 777	492	54 110	485	53 109	475

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

	2013 toteutuma	2014 tavoite	2015 tavoite

Henkilötyövuosien kehitys	569	541	518
Kokonaistyötyytyväisyys (1—5)	3,49	> 3,49	> 3,49

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)


Tutkimus- ja selvitystoiminta	1 220 000
Strategiset hankkeet	3 303 000
Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmian toimintamenot	1 362 000
Muut toimintamenot	47 224 000
Yhteensä	53 109 000

Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia on työ- ja elinkeinoministeriön alaisuudessa toimiva alue- ja paikallishallinnon koulutus- ja kehittämiskeskus. Salmian koulutus- ja kehittämispalvelut edistävät työ- ja elinkeinopolitiikan toimeenpanoa sekä työ- ja elinkeinoministeriön alue- ja paikallishallinnon organisaatioiden toimintaa ja tuloksellisuutta. Asiakkaita ovat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, työ- ja elinkeinotoimistot sekä näiden keskeiset yhteistyökumppanit.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

	2013 toteutuma	2014 varsinainen talousarvio	2015 esitys

Bruttomenot	67 509	62 110	65 109
Bruttotulot	12 732	8 000	12 000
Nettomenot	54 777	54 110	53 109

Siirtyvät erät
— siirtynyt edelliseltä vuodelta	7 270
— siirtynyt seuraavalle vuodelle	13 309

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)


Osaamiskeskuksen palkkaus- ja muut menot (siirto momentilta 32.70.03)	45
Siirto momentille 23.01.02	-150
TEM:n peruskorjaus (kertaluonteisen vähennyksen palautus)	340
Tuottavuusvähennykset (vanha tuottavuusohjelma)	-284
Hallinnon tilatehokkuus (HO)	-1 000
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO)	-179
Palkkaliukumasäästö	-90
Palkkausten tarkistukset	224
Säästöpäätös	1 000
Toimintamenojen lisäsäästö	-628
Toimintamenojen tuottavuussäästö	-271
Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirto momentille 28.20.01)	-5
Vuokramenojen indeksikorotus	73
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö	-76
Yhteensä	-1 001

2015 talousarvio	53 109 000
2014 I lisätalousarvio	—
2014 talousarvio	54 110 000
2013 tilinpäätös	60 816 000

02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 209 207 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) euroneuvontakeskuksista sekä Innovaatiorahoituskeskus Tekesin projektiluonteisista tehtävistä aiheutuvien menojen maksamiseen mukaan lukien henkilöstön osaamisen kehittäminen

2) porotilalain, luontaiselinkeinolain, kolttalain ja maatilalakia edeltävän lainsäädännön mukaisesti valtion hallinnassa olevien kiinteistöjen hoitomenojen maksamiseen

3) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

4) Yritys-Suomi -portaalin kehittämiseen ja ylläpitoon

5) keksintötoiminnan edistämistehtävistä aiheutuvien menojen maksamiseen sekä keksinnöistä teetettävien selvitysten hankkimiseen.

Selvitysosa:Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen ohjaavat ministeriöt (sisäministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö ja ympäristöministeriö) asettavat alustavasti elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2015:

Vaikuttavuus

	2013 toteutuma	2014 tavoite	2015 tavoite

Alueiden elinvoimaisuus
— työllisyysaste (%, vähintään)	68,5	70	69
— työttömyysaste (%, enintään)	8,2	7,9	8,3
— vilkkaasti liikennöityjen teiden kunto (huonokuntoisen tieverkon %-osuus, enintään)	6,5	6,0	4,2
— väestötiheydeltään vähintään 20 as/ha alueilla asuvan väestön osuus kaupunkiseudun väestöstä (%)	-	64,1	66,5
— asemakaava-alueelle rakennettujen asuinhuoneistojen osuus koko laajemmalle kaupunkiseudulle rakennetuista huoneistoista (%)	-	92	89
— kaatopaikalle sijoitetun biohajoavan yhdyskuntajätteen määrä (1 000 t/v)	600	600	425
— maatalouden fosforitase (kg/ha)	-	< 3,8	< 5,0
— maatalouden typpitase (kg/ha)	-	< 46	< 46
— luonnonsuojelualueiden määrä (1 000 ha)	-	3 010	3 075

Elinkeinoelämän menestystekijät
— rekrytointiongelmia kokeneiden toimipaikkojen osuus (%, enintään)	28	29	26
— elinkeinoelämän tyytyväisyys kuljetusten toimivuuteen (asteikko 1—5)	3,9	3,9	4,0

Väestön hyvinvointi
— alle 25-vuotiaiden työttömyysaste (%, enintään)	19,9	15,6	15
— kansalaisten tyytyväisyys matkojen sujuvuuteen (asteikko 1—5, yleistyytyväisyys)	3,2	3,7	3,4
— pakolaisten toteutuneet kuntasijoituspaikat (lkm)	1 196	2 000	2 000
— ulkomaalaisten työttömyysaste (%, enintään)	28,4	17,9	20
— säädösten vaatimukset täyttävien elintarvikeketjun toimijoiden osuus (%, vähintään)	-	95	95
— henkilövahinkoihin johtaneiden onnettomuuksien määrä (lkm)	2 745	< 2 880	< 2 797

Ohjaavien ministeriöiden yhteisesti asettamien alustavien vaikuttavuustavoitteiden lisäksi ELY-keskusten tulee ottaa toiminnassaan huomioon kunkin ohjaavan ministeriön pääluokka- ja lukuperusteluissa mainitut vaikuttavuustavoitteet siltä osin kuin ELY-keskukset hoitavat kyseisen hallinnonalan tehtäviä.

Toiminnallinen tuloksellisuus

	2013 toteutuma	2014 tavoite	2015 tavoite

Sidonnat ELY-keskukselle käyttöön osoitetuista valtuuksista (%)
— EAKR-sidonnat	76	100	100
— ESR-sidonnat	97	100	100
Maksatukset ELY-keskuksen sidonnoista (%)
— EAKR-maksatukset	67	95	100
— ESR-maksatukset	80	95	100
Maatalouden tukivalvontojen toteutumisaste	100	100	100
ELY-keskusten sidosryhmien kokonaistyytyväisyys (1—5)	3,6	-	3,6

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

	2013 toteutuma	2014 tavoite	2015 tavoite

Henkilötyövuosien kehitys	3 996	3 907	3 578
Kokonaistyötyytyväisyys (1—5)	3,4	-	> 3,4

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

	2013 toteutuma	2014 varsinainen talousarvio	2015 esitys

Bruttomenot	282 044	276 897	275 207
Bruttotulot	62 532	61 000	66 000
Nettomenot	219 512	215 897	209 207

Siirtyvät erät
— siirtynyt edelliseltä vuodelta	19 697
— siirtynyt seuraavalle vuodelle	15 389

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

	2013 toteutuma	2014 varsinainen talousarvio	2015 esitys

Julkisoikeudelliset suoritteet
Maksullisen toiminnan tuotot
— suoritteiden myyntituotot	9 099	8 000	12 000
— muut tuotot	-1	-	-
Tuotot yhteensä	9 098	8 000	12 000

Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset
— erilliskustannukset	5 489	7 000	9 300
— osuus yhteiskustannuksista	3 472	3 000	4 000
Kustannukset yhteensä	8 961	10 000	13 300

Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)	137	-2 000	-1 300
Kustannusvastaavuus, %	102	80	90

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

	2013 toteutuma	2014 varsinainen talousarvio	2015 esitys

Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus	32 077	35 000	32 000
— EU:lta saatava rahoitus	399	300	300
— muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus	39	-	-
— yhteisrahoitteisen toiminnan muut tuotot	3 485	2 500	3 500
Tuotot yhteensä	36 000	37 800	35 800

Hankkeiden kokonaiskustannukset	42 064	44 000	42 000

Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset)	-6 064	-6 200	-6 200
Omarahoitusosuus, %	86	86	85

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten kautta ohjautuu rahoitusta seuraavilta talousarvion momenteilta: 30.10.41, 51, 61 ja 62, 30.20.43, 30.40.20, 31, 51, 62 ja 77, 31.10.20, 50 ja 76, 31.30.63 ja 64, 32.30.44, 45, 51 ja 64, 32.50.64, 32.60.40, 32.70.30, 33.20.31 ja 52, 35.10.21, 22, 61 ja 63 sekä 35.20.64.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)


Aluehallinnon tehostaminen (HO)	-2 500
Henkilöstösiirtoon liittyvät muut menot (siirto momentilta 32.01.20)	144
Siirto momentilta 28.40.01 (0,5 htv)	39
Tuottavuusvähennykset (vanha tuottavuusohjelma)	-5 535
Valtori (siirto momentille 28.40.01)	-865
Valtori (siirto momentille 28.40.02)	-546
Palkkaliukumasäästö	-477
Palkkausten tarkistukset	1 716
Säästöpäätös	-1 000
Toimintamenojen tuottavuussäästö	-1 053
Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirto momentille 28.50.50)	-20
Vuokramenojen indeksikorotus	201
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö	-294
Tasomuutos	3 500
Yhteensä	-6 690

2015 talousarvio	209 207 000
2014 I lisätalousarvio	-1 152 000
2014 talousarvio	215 897 000
2013 tilinpäätös	215 204 000

20. Siviilipalvelus (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 4 939 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) siviilipalveluksen toimeenpanosta siviilipalveluslain (1446/2007) nojalla aiheutuviin kustannuksiin lukuun ottamatta palkkauskustannuksia

2) ilman palveluspaikkaa jäävien siviilipalvelusvelvollisten kustannuksiin siviilipalveluslain 46 §:n 3 momentin mukaisesti.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Siviilipalveluksen valtiollistaminen aiheutti muutoksia palveluspaikattomien asemaan, koska siviilipalveluskeskuksen tarjoamia palvelustehtäviä voivat olla vain keskuksen omat tehtävät eivätkä enää Lapinjärven kunnan toimialaan kuuluvat tehtävät. Muutos vaikuttaa siviilipalveluskeskuksesta täysin palvelleina kotiutuvien määrään.

Ilman palveluspaikkaa jäävien siviilipalvelusvelvollisten määrää pyritään vähentämään edistämällä tarjolla olevien palveluspaikkojen määrän kasvua markkinoimalla aktiivisesti siviilipalvelusta potentiaalisille palveluspaikoille. Tämän lisäksi palveluspaikan hakemisprosessia pyritään tehostamaan yksilötasolla sekä koulutusjakson aikana että koulutusjakson jälkeen. Tavoitteena on, että jokaisesta erästä jää palveluspaikattomaksi alle 10 % velvollisista.

Valtaosa velvollisista siirtyi koulutuskeskuksesta suorittamaan työpalvelustaan muihin palveluspaikkoihin palveluspaikan löydyttyä.

	2013 toteutuma	2014 arvio	2015 arvio

Siviilipalvelukseen hakeneet, henkilöä	2 250	2 250	2 200
Koulutetut, henkilöä	1 757	1 800	1 800
Koulutusjakson jälkeen ilman palveluspaikkaa, henkilöä	351	350	300
— siviilipalveluskeskuksesta täysin palvelleena kotiutuneet, henkilöä	45	20	20

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)


Henkilöstösiirtoon liittyvät muut menot (siirto momentille 32.01.02)	-144
Yhteensä	-144

2015 talousarvio	4 939 000
2014 talousarvio	5 083 000
2013 tilinpäätös	5 505 400

21. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 663 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) ministeriön hallinnonalan tuottavuuden edistämiseen tähtäävien investointien, tutkimusten, selvitysten sekä koulutus- ja muiden palvelujen hankkimiseen

2) enintään viittä henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin tuottavuustoimien edistämiseksi.

Selvitysosa:Momentille on koottu hallinnonalan tuottavuustoimenpiteistä aiheutuneita säästöjä vastaavat määrärahat. Määrärahaa on tarkoitus käyttää tuottavuutta edistävien hankkeiden rahoittamiseen.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)


REMIT-asetuksen toimeenpano (2 htv, siirto momentille 32.60.01)	-250
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO)	-1 592
Säästöpäätös	-3 514
Yhteensä	-5 356

2015 talousarvio	663 000
2014 talousarvio	6 019 000
2013 tilinpäätös	4 777 000

29. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 57 996 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös momentin 32.30.51 menoihin liittyvien arvonlisävero-osuuksien maksamiseen, momentilta 32.30.64 rahoitettavien valtion investointihankkeisiin liittyvien arvonlisävero-osuuksien maksamiseen sekä momentilta 32.20.40 maksettaviin kulutusmenoihin liittyvien arvonlisävero-osuuksien maksamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)


Matkailun edistämiskeskuksen arvonlisäveromenot (siirto momentille 32.20.41)	-1 300
Teknologian tutkimuskeskus VTT:n ja Mittatekniikan keskuksen arvonlisäveromenot (siirto momentille 32.20.49)	-19 000
Valtori (siirto momentille 28.01.29)	-3 396
Yhteensä	-23 696

2015 talousarvio	57 996 000
2014 talousarvio	81 692 000
2013 tilinpäätös	85 910 083

60. Siirrot hallinnonalan rahastoihin (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 20 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) valtiontakuurahastosta annetun lain (444/1998), vientitakuulain (479/1962) ja valtion vientitakuista annetun lain (422/2001) perusteella myönnettyjen takuiden aiheuttamiin korvausmenoihin

2) valtiontakaustoimintaa koskevien lakien (375/1963, 573/1972 ja 609/1973) nojalla valtiontakaustoiminnasta annettujen takaussitoumusten ja perusraaka-ainehuollon turvaamiseksi annetun lain (651/1985), valtion vakauttamistakauksista annetun lain (529/1993) perusteella myönnettyjen takuiden ja takausten sekä valtion pääomatakuista annetun lain (594/1992) nojalla ennen vuotta 1999 myönnettyjen takuiden aiheuttamien korvausmenojen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

2015 talousarvio	20 000
2014 talousarvio	20 000
2013 tilinpäätös	—

66. Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 9 507 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen, rahoitusosuuksien ja velvoitteiden suorittamiseen

2) erityisohjelmien tukemisesta aiheutuvien menojen maksamiseen

3) kansainvälisestä yhteistyöstä aiheutuvien menojen maksamiseen.

Määrärahaa saa käyttää myös kulutusmenoihin.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)


Pohjoismainen ydinturvallisuusalan yhteistyö	340 000
Kansainvälisen Atomienergiajärjestön (IAEA) jäsenmaksu	1 950 000
OECD:n energia-alan järjestöjen toimintaan liittyvät maksut ja rahoitusosuudet	898 000
Suomen osuus Kansainvälisen Atomienergiajärjestön (IAEA) teknisen avun ja yhteistyön rahastoon	350 000
Euroopan energiaperuskirjan sihteeristökulut	44 000
Euroopan avaruusjärjestön (ESA) jäsenmaksu ja osuus eläkemaksuista	3 252 000
Kansainvälisen työjärjestön (ILO) jäsenmaksu	1 650 000
Kansainvälisen uusiutuvan energian neuvoston (IRENA) jäsenmaksu	100 000
Muut kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja OECD:n maksuosuudet	123 000
Yhteistyön maksuosuudet kansainvälisille rahoituslaitoksille, järjestöille ja yhteistyöorganisaatioille	800 000
Yhteensä	9 507 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)


Säästöpäätös	-500
Yhteensä	-500

2015 talousarvio	9 507 000
2014 talousarvio	10 007 000
2013 tilinpäätös	10 007 000