Talousarvioesitys 2015
20. Liikenteen viranomaispalvelut
Selvitysosa:Liikenteen turvallisuusvirasto vastaa kaikkien liikennemuotojen viranomaispalveluista. Liikenteen viranomaispalvelut liittyvät liikennejärjestelmän turvallisuuteen, tietovarantoihin, toimintavarmuuteen ja markkinoihin. Trafin tehtävänä on muun muassa:
- — liikenteen verotus-, rekisteröinti- ja tietopalvelutehtävät
- — liikennejärjestelmän lupa- ja valvontatehtävät
- — liikennealan koulutukseen ja tutkintojen järjestämiseen liittyvät tehtävät
- — viraston toimialaan kuuluvat liikennemarkkinoihin liittyvät tehtävät
- — liikenteen turvallisuuden edistämiseen ja liikenteen ympäristövaikutuksiin liittyvät tehtävät
- — liikenteen viestintä- ja valistustehtävät
- — liikennejärjestelmän toimivuuden varmistaminen normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa
Lisäksi Liikenteen turvallisuusviraston tehtäviin oman toimialan osalta kuuluu muun muassa:
- — liikennejärjestelmälle asetettujen tavoitteiden seuranta ja kehittäminen
- — liikennejärjestelmän muutosten ennakointi
- — liikennejärjestelmän kansallisen ja kansainvälisen sääntelyn kehittäminen
- — liikennejärjestelmän tietovarantojen kehittäminen ja ylläpitäminen
01. Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 48 594 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen.
Selvitysosa:Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa alustavasti Liikenteen turvallisuusvirastolle vuodelle 2015 seuraavat toiminnalliset tavoitteet, jotka tukevat pääluokkaperusteluissa liikenteen toimialalle asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita sekä hallinnonalalle asetettuja yhtenäisiä tavoitteita.
Tulostavoite | 2013 toteutuma |
2014 tavoite |
2015 tavoite |
TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA | |||
Liikennejärjestelmän turvallisuus ja ympäristö | |||
Turvallisuuden ja ympäristön tilakuva | Toteutui, ympäristötilakuva kehitetty, turvallisuustilakuva käytössä | Turvallisuus- ja ympäristötilakuva käytössä | Tilakuva on käytössä ja se on arvioitu |
Vastuulliset toimintamallit (ammattiliikenne) | Toteutui, mallit kehitetty ja kolme kokeilua tehty | Mallit tuotteistettu ja otettu käyttöön | Mallia laajennettu uusiin yrityksiin |
Vastuulliset valinnat (yksityiset) | Toteutui, ajokäyttäytymisen palautejärjestelmäkokeilut (TrafiSafe) ja autovalintatyökalut valmiit | TrafiSafe ja autovalintatyökalut käytössä | TrafiSafen ja autovalintatyökalujen käyttö laajenee |
Kansainvälisen vaikuttamisen tehostaminen | Toteutui, vaikuttamisprosessit on tunnistettu ja vaikuttamissuunnitelma on tehty | Vaikuttamissuunnitelma toteutunut | Vaikuttamissuunnitelma toteutunut ja se on arvioitu |
Palvelutaso | |||
Asiakastyytyväisyys, asiakkaat (asteikko 1—5) | 3,4 | väh. 3,6 | väh. 3,6 |
Asiakastyytyväisyys, sidosryhmät (asteikko 1—5) | 3,4 | väh. 3,6 | väh. 3,6 |
TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS | |||
Viranomaistehtävät | |||
Normien antaminen määräajassa, % | 100 | 100 | 100 |
Lupien myöntäminen tavoiteajassa, % | Ei toteutunut, 1/6 luparyhmästä ei toteutunut | 90 | 90 |
Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman (VATU) ydintoimintoanalyysin (YTA) perusteella suunnitellut toimenpiteet | YTA-toimenpiteet etenevät suunnitelman mukaisesti | YTA-toimenpiteet etenevät suunnitelman mukaisesti | |
Valvonnan kehittäminen riskiperusteiseksi | Toteutui, riskiperusteinen menetelmä valvontaan kehitetty | Menetelmän toimivuuden pilotointi, toimivuuden arviointi ja hyväksyminen | Menetelmä käytössä |
Ajoneuvojen katsastustoimintaa koskevan lain täytäntöönpano ja katsastustoiminnan valvonta sekä yksittäishyväksyntätehtävien järjestäminen | Katsastustoimintaa koskevan lain täytäntöönpano on hoidettu ja katsastuksen laatua koskevat suorituskykymittarit on pilotoitu.Yksittäishyväksyntäpalvelujen saatavuus on turvattu ja yksittäishyväksynnän myöntäjää koskevat sopimukset tehty | Katsastustoimintaa valvotaan ja lain vaikutuksia seurataan | |
Työn tuottavuuden kasvu, % | -0,9 | 1 | 1 |
Kokonaistuottavuuden kasvu, % | 2,0 | 2 | 2 |
Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % (kolmen vuoden keskiarvo, %) | 109 | 101..108 | 101..107 |
Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % (kolmen vuoden keskiarvo, %) | 136 | 125..131 | 118..125 |
Sähköiset palvelut ja asiointi | Toteutui, määrä ja käyttöaste lisääntynyt | Määrä ja käyttöaste lisääntynyt | Määrä ja käyttöaste lisääntynyt |
Liikenteen turvallisuusviraston bruttomenot ovat noin 133,6 milj. euroa. Tästä maksullisen toiminnan tuloilla katetaan 85,0 milj. euroa ja 48,6 milj. euroa nettomäärärahalla. Nettomäärärahan mitoituksessa on otettu huomioon momentille 11.19.05 budjetoitua lentoliikenteen valvontamaksua vastaavat menot 11 100 000 euroa sekä momentille 11.19.07 budjetoitua katsastustoiminnan valvontamaksua vastaavat menot 7 329 000 euroa. Ajoneuvoverotustehtävän menot ovat 11 157 000 euroa. Keskeisimmät julkisoikeudelliset suoritteet tulonmuodostuksen kannalta ovat tieliikenteen ajoneuvojen rekisteröintiin ja liikenteeseen ottoon, ajokokeisiin, tutkintoihin ja ajokortteihin liittyvät suoritteet sekä erilaiset henkilöiden pätevyyteen liittyvät suoritteet.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2013 toteutuma |
2014 varsinainen talousarvio |
2015 esitys |
|
Bruttomenot | 133 971 | 135 972 | 133 635 |
Bruttotulot | 89 693 | 88 359 | 85 041 |
Nettomenot | 44 278 | 47 613 | 48 594 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 16 767 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 15 051 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2013 toteutuma |
2014 varsinainen talousarvio |
2015 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
Julkisoikeudelliset suoritteet | 79 797 | 80 019 | 75 824 |
— Liikennevälineiden rekisteröinti | 37 018 | 35 270 | 33 975 |
— Pätevyyksien rekisteröinti | 8 188 | 9 232 | 8 522 |
— Tutkinnot, luvat ja valvonta | 34 591 | 35 517 | 33 327 |
Liiketaloudelliset suoritteet (tietopalvelu) | 9 323 | 8 340 | 9 217 |
Tuotot yhteensä | 89 120 | 88 359 | 85 041 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
Julkisoikeudelliset suoritteet | 77 429 | 81 301 | 75 627 |
— Liikennevälineiden rekisteröinti | 32 424 | 34 231 | 30 675 |
— Pätevyyksien rekisteröinti | 7 761 | 9 189 | 9 159 |
— Tutkinnot, luvat ja valvonta | 37 244 | 37 881 | 35 793 |
Liiketaloudelliset suoritteet (tietopalvelu) | 8 402 | 7 644 | 8 612 |
Kustannukset yhteensä | 85 831 | 88 945 | 84 239 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | |||
Julkisoikeudelliset suoritteet | 2 368 | -1 282 | 197 |
— Liikennevälineiden rekisteröinti | 4 594 | 1 039 | 3 300 |
— Pätevyyksien rekisteröinti | 427 | 43 | -637 |
— Tutkinnot, luvat ja valvonta | -2 653 | -2 364 | -2 466 |
Liiketaloudelliset suoritteet (tietopalvelu) | 921 | 696 | 605 |
Kustannusvastaavuus yhteensä | 3 289 | -586 | 802 |
Kustannusvastaavuus, % | |||
Julkisoikeudelliset suoritteet | 103 | 98 | 100 |
— Liikennevälineiden rekisteröinti | 114 | 103 | 111 |
— Pätevyyksien rekisteröinti | 106 | 100 | 93 |
— Tutkinnot, luvat ja valvonta | 93 | 94 | 93 |
Liiketaloudelliset suoritteet (tietopalvelu) | 111 | 109 | 107 |
Kustannusvastaavuus, % yhteensä | 104 | 99 | 101 |
Veroluonteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2013 toteutuma |
2014 varsinainen talousarvio |
2015 esitys |
|
Tuotot | |||
---|---|---|---|
Lentoliikenteen valvontamaksu | 11 139 | 11 100 | 11 100 |
Katsastustoiminnan valvontamaksu | - | 4 785 | 7 329 |
Tuotot yhteensä | 11 139 | 15 885 | 18 429 |
Kustannukset | |||
Lentoliikenteen valvontamaksu | 12 348 | 11 874 | 11 870 |
Katsastustoiminnan valvontamaksu | - | 4 785 | 7 329 |
Kustannukset yhteensä | 12 348 | 16 659 | 19 199 |
Ylijäämä (+)/Alijäämä (-) | |||
Lenntoliikenteen valvontamaksu | -1 209 | -774 | -770 |
Katsastustoiminnan valvontamaksu | - | - | - |
Ylijäämä (+)/Alijäämä (-) yhteensä | -1 209 | -774 | -770 |
Kustannusvastaavuus, % | |||
Lentoliikenteen valvontamaksu | 90 | 93 | 94 |
Katsastustoiminnan valvontamaksu | 0 | 100 | 100 |
Kustannusvastaavuus, % | 90 | 95 | 96 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Katsastutoiminnan valvontamaksun laskun johdosta tehtävä määrärahan tarkistus | 2 544 |
Tietojen avaamisen aiheuttamat tuottojen menetykset | 400 |
Tietoluovutusten maksuttomuus (HO) (siirto momentilta 27.10.01) | -10 |
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) | -1 560 |
Palkkaliukumasäästö | -27 |
Palkkausten tarkistukset | 78 |
Toimintamenojen lisäsäästö | -575 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -259 |
Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirto momentille 28.50.50) | -5 |
Vuokramenojen indeksikorotus | 23 |
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -72 |
Tasomuutos | 444 |
Yhteensä | 981 |
2015 talousarvio | 48 594 000 |
2014 talousarvio | 47 613 000 |
2013 tilinpäätös | 42 562 000 |