Talousarvioesitys 2015
02. Maistraattien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 31 082 000 euroa.
Selvitysosa:Maistraateille asetetaan strategisissa tulossopimuksissa toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet, joiden toteutumista arvioidaan Itä-Suomen aluehallintoviraston maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikön ja maistraattien välisissä tulosneuvotteluissa ja arviointiraporteissa.
2013 toteutuma |
2014 tavoite |
2015 tavoite |
|
Tuotokset ja laadunhallinta | |||
---|---|---|---|
Edunvalvontaan määrääminen | |||
— maistraatin päätöksellä ratkaistut, aika keskimäärin | 3,6 kk | 4 kk | 4 kk |
Edunvalvonta-tilintarkastus | |||
— vuositilit tarkastettu tilin saapumisesta maistraattiin, aika keskimäärin | 3,6 kk | 6 kk | 6 kk |
Lupa-asiat | |||
— ratkaisut hakemuksen saapumisesta maistraattiin, aika keskimäärin | 1,3 kk | 2 kk | 2 kk |
Julkisen notaarin palvelut | |||
— palvelujen saanti, aika enintään | 2 pv | 2 pv | 2 pv |
Kuluttajaneuvonta | |||
— valtakunnallinen puhelinneuvonta, soittoyrityksistä vastaan vähintään | 80 % | 80 % | 80 % |
Toiminnallinen tehokkuus | |||
Maksullinen julkisoikeudellinen tietopalvelu — tuottavuus: suoritetta/htv |
6 505 | 7 200 | 7 200 |
— taloudellisuus: euroa/suorite | 14,20 | ||
Maksuttomat henkilö-, perhe- ja perintöoikeudelliset palvelut — tuottavuus: suoritetta/htv |
6 939 | 8 375 | 8 375 |
— taloudellisuus: euroa/suorite | 13,31 | ||
Maksullinen julkisoikeudellinen kaupparekisterin ylläpito — tuottavuus: suoritetta/htv |
1 462 | 1 570 | 1 570 |
— taloudellisuus: euroa/suorite | 63,19 | ||
Maksulliset julkisoikeudelliset todistajapalvelut — tuottavuus: suoritetta/htv |
11 754 | 12 450 | 12 450 |
— taloudellisuus: euroa/suorite | 7,86 | ||
Kuluttajaneuvontapalvelut, neuvonta — tuottavuus: suoritetta/htv |
2 292 | 2 320 | 2 320 |
— taloudellisuus: euroa/suorite | 39,51 | ||
Henkilövoimavarojen hallinta ja kehittäminen | |||
Henkilötyövuodet virasto, yhteensä | 742,3 | 717 | 696 |
Sairauspoissaolot, pv/htv | 9,9 | 9 | 9 |
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
Henkilötyövuosimäärässä on huomioitu asunto-osakeyhtiötehtävien 4 htv:n vähennys siirtona Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenomomentille 32.40.03 1.9.2015 lukien.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2013 toteutuma |
2014 varsinainen talousarvio |
2015 esitys |
|
Bruttomenot | 49 162 | 47 781 | 45 763 |
Bruttotulot | 16 812 | 15 600 | 14 681 |
Nettomenot | 32 350 | 32 181 | 31 082 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 5 069 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 5 468 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2013 toteutuma |
2014 varsinainen talousarvio |
2015 esitys |
|
Julkisoikeudelliset suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot | 15 807 | 11 650 | 11 650 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 21 796 | 16 400 | 16 400 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -5 988 | -4 750 | -4 750 |
Kustannusvastaavuus, % | 73 | 71 | 71 |
Liiketaloudelliset suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot | 571 | 380 | 380 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 213 | 342 | 342 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 357 | 38 | 38 |
Kustannusvastaavuus, % | 268 | 111 | 111 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Avoimen datan kehitys (investointimeno) (siirto momentilta 28.01.21) | 100 |
Johdon tietojärjestelmä (investointimeno) (siirto momentilta 28.01.21) | 140 |
Muuttopuhelinpalvelun siirto VRK:lle (siirto momentille 28.30.03) | -200 |
Tietojärjestelmien teknologiauudistus (investointimeno) (siirto momentilta 28.01.21) | 150 |
Valtori (siirto momentilta 32.01.02) | 546 |
Yhteinen asiakaspalvelu, perusosa (siirto momentille 28.40.03) | -9 |
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) | -424 |
Palkkaliukumasäästö | -56 |
Palkkausten tarkistukset | 177 |
Toimintamenojen lisäsäästö | -367 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -159 |
Vuokramenojen indeksikorotus | 50 |
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -44 |
Tasomuutos | -1 003 |
Yhteensä | -1 099 |
2015 talousarvio | 31 082 000 |
2014 I lisätalousarvio | 236 000 |
2014 talousarvio | 32 181 000 |
2013 tilinpäätös | 32 749 000 |