Talousarvioesitys 2015
02. Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 18 683 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) arkistolaitoksen kansainvälisen yhteistyön edellyttämien järjestöjen ja ohjelmien jäsenmaksujen ja rahoitusosuuksien maksamiseen
2) EU:n hyväksymien hankkeiden menojen maksamiseen.
Selvitysosa:Arkistolaitos on asiantuntija- ja palveluorganisaatio, jonka toiminnan tavoitteena on, että yhteiskunnan ja yksilön kannalta merkittävä arkistoaines säilyy suppeassa ja käyttökelpoisessa muodossa ja on tehokkaasti käytettävissä. Arkistolaitoksen tehtävänä on varmistaa kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvien asiakirjojen säilyminen ja niiden käytettävyys, tukea tutkimusta ja kehittää arkistotointa.
- — Arkistolaitos kehittää ja ohjaa arkistotointa siten, että julkisen sektorin asiakirjahallintoa ja arkistotointa hoidetaan tehokkaasti ja taloudellisesti.
- — Arkistolaitos säilyttää hallussaan olevat arkistoainekset tehokkaasti ja turvallisesti sekä parantaa niiden käytettävyyttä ja saatavuutta.
- — Arkistolaitos tarjoaa asiakkailleen monipuolista, luotettavaa ja nopeaa tietopalvelua kehittäen sähköistä tilaus- ja asiakaspalvelua.
- — Arkistolaitos kehittää työyhteisöään tavoitteena henkilöstön hyvä työkyky ja -hyvinvointi. Arkistolaitos kehittää rakenteitaan, toimintatapojaan ja organisaatiotaan tehokkaan ja laadukkaan toiminnan turvaamiseksi keskittyen ydintehtäviinsä.
Tulot maksullisesta palvelutoiminnasta perustuvat opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseen arkistolaitoksen suoritteiden maksuista (1064/2013).
Tunnuslukuja | 2012 toteutuma |
2013 toteutuma |
2014 tavoite |
2015 tavoite |
---|---|---|---|---|
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus | ||||
Arkistoaineksen kokonaismäärä (hyllymetriä) | 195 292 | 200 631 | 204 000 | 208 000 |
Digitoitu aineisto (kuvatiedostojen määrä) | 16 788 779 | 21 495 535 | 22 100 000 | 23 100 000 |
Tutkijasalikäynnit (kpl) | 39 827 | 37 160 | 38 000 | 35 000 |
Aineiston verkkokäyttö (latauksia kpl) | 28 470 000 | 33 740 000 | 38 000 000 | 40 000 000 |
Tuotokset ja laadunhallinta | ||||
Aineistojen kartunta (hm/vuosi) | 5 246 | 5 339 | 4 000 | 4 000 |
Digitointi (kuvatiedostoja/vuosi) | 3 755 660 | 4 706 756 | 800 000 | 1 000 000 |
Annettu koulutus (luentotunnit/osallistujat) | 550/1 233 | 266/1 004 | 350/700 | |
Annetut todistukset ja selvitykset (kpl) | 22 068 | 23 120 | 25 000 | 22 000 |
Toiminnallinen tehokkuus | ||||
Arkistoaineksen kokonaismäärä hm/htv | 829 | 837 | 864 | 946 |
Henkisten voimavarojen hallinta | ||||
Sairauspäivien lkm/htv | 7,2 | 7,5 | <9 | <8 |
Henkilötyövuodet1) | 235,7 | 239,5 | 236 | 220 |
1) Sisältää myös määräaikaisten hankkeiden henkilöstön.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2013 toteutuma |
2014 varsinainen talousarvio |
2015 esitys |
|
Bruttomenot | 21 864 | 19 702 | 19 383 |
Bruttotulot | 2 796 | 600 | 700 |
Nettomenot | 19 068 | 19 102 | 18 683 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 263 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 749 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Hallinnonalan rakenteen uudistaminen | -100 |
Tuottavuustoimet | -180 |
Julkisten tietovarantojen avaaminen (HO) | -55 |
Palkkaliukumasäästö | -25 |
Palkkausten tarkistukset | 79 |
Toimintamenojen lisäsäästö | -221 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -95 |
Vuokramenojen indeksikorotus | 104 |
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -26 |
Tasomuutos | 100 |
Yhteensä | -419 |
2015 talousarvio | 18 683 000 |
2014 talousarvio | 19 102 000 |
2013 tilinpäätös | 19 554 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 18 688 000 euroa.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.
Lisäys 5 000 euroa talousarvioesityksen 18 683 000 euroon nähden aiheutuu palkkausten tarkistuksista.
2015 talousarvio | 18 688 000 |
2014 talousarvio | 19 102 000 |
2013 tilinpäätös | 19 554 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 18 688 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) arkistolaitoksen kansainvälisen yhteistyön edellyttämien järjestöjen ja ohjelmien jäsenmaksujen ja rahoitusosuuksien maksamiseen
2) EU:n hyväksymien hankkeiden menojen maksamiseen.
I lisätalousarvioesitys HE 362/2014 vp (12.2.2015)
Momentille myönnetään lisäystä 820 000 euroa.
Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu huonokuntoisten aineistokoteloiden uusimiskustannuksista ennen aineiston siirtoa uuteen Mikkeliin rakennettavaan keskusarkistoon. Hankkeen työllisyysvaikutus on 10 henkilötyövuotta.
2015 I lisätalousarvio | 820 000 |
2015 talousarvio | 18 688 000 |
2014 talousarvio | 19 102 000 |
2013 tilinpäätös | 19 554 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 55/2014 vp (13.3.2015)
Momentille myönnetään lisäystä 820 000 euroa.