Talousarvioesitys 2015
01. Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 228 186 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) meripelastuslain (1145/2001) 21 §:n 3 momentin nojalla suoritettavien korvausten maksamiseen sekä Rajavartiolaitoksen ilma-alusten rajaturvallisuustehtävistä (ml. meripelastus) johtuvien lennonvarmistuspalvelujen ja meripelastustoimeen liittyvän lentopelastuksen hälytys- ja johtamistoiminnasta aiheutuvien kustannusten korvaamiseen Finavialle
2) Rajavartiolaitoksen omistajahallinnassa olevien rakennusten sekä rakenteiden ja muiden rakennettujen kiinteistöjen ulkopuolella sijaitsevien rajavalvontaan ja koulutukseen käytettävien rakennusten ja rakenteiden perusparannuksesta ja uudisrakentamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen
3) rajavartiolain (578/2005) 81 §:n nojalla työsuhdeasuntojen vuokrakompensaatioon
4) EU:n hyväksymiin ja rahoittamiin hankkeisiin
5) Merivartiomuseon toiminnan tukemiseen
6) Meripelastusseuratoiminnan tukemiseen.
Selvitysosa:Sisäministeriö asettaa Rajavartiolaitokselle seuraavat alustavat toiminnalliset tulostavoitteet:
Rajojen valvonnalla ennaltaehkäistään ja paljastetaan laiton maahantulo ulkorajoilla. Riskianalyysiin perustuvilla painopistealueilla luvattomat rajanylitykset on kyettävä havaitsemaan välittömästi ja luvattomat rajanylittäjät ottamaan kiinni raja-alueella. Toistuva laiton toiminta paljastetaan myös muualla raja-alueella. Luvattomat rajanylitykset selvitetään luotettavasti siten, että kaikista tarvittavista jatkotoimenpiteistä voidaan päättää viivytyksettä.
| Rajojen valvonta | 2013 toteutuma |
2014 arvio |
2015 tavoite |
| Tulosmittarit | |||
| Tuotokset | |||
| Partiointi (h) | 238 015 | 234 000 | 225 000 |
| — josta itärajalla | 171 680 | 167 500 | 159 500 |
| Tekninen valvonta | 884 967 | 907 500 | 907 500 |
| Tarkastukset | 31 803 | 31 800 | 31 700 |
| Rajavyöhykeluvat | 10 250 | 8 800 | 8 800 |
| Turvallisuuspalvelut harva-alueella (poliisi- ja virka-aputehtävät) | 576 | 615 | 595 |
| Panokset | |||
| Kustannukset (milj. euroa) | 113,6 | 107,6 | 101,7 |
| Henkilötyövuodet | 1 232 | 1 170 | 1 119 |
| Tehokkuus | |||
| Tuottavuus (ind) | 132 | 134 | 140 |
| Taloudellisuus (ind) | 123 | 128 | 137 |
| Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) | 3,6 | 4,5 | 4,5 |
| Rajatapahtumien estäminen (%) | 88 | 99 | 99 |
| Rajatapahtumien paljastaminen (%) | 73 | 93 | 93 |
| Tilannekuvan laatu | 3,6 | 3,9 | 3,9 |
Kaikki Schengen-alueen ulkorajan ylittävät henkilöt tarkastetaan. EU/ETA-kansalaisille tehdään vähimmäistarkastus ja muille perusteellinen tarkastus. Schengen-alueen sisärajoilla ylläpidetään valmius rajavalvonnan väliaikaiseen palauttamiseen. Maahantulo ja maastalähtö vastoin säädettyä järjestystä paljastetaan turvaten sujuva rajanylitysliikenne. Rajatarkastuksissa ja niihin liittyvissä tutkinnoissa ja hallintopäätöksissä huolehditaan henkilöiden oikeusturvasta.
| Rajatarkastukset | 2013 toteutuma |
2014 arvio |
2015 tavoite |
| Tulosmittarit | |||
| Tuotokset | |||
| Rajatarkastukset (milj. hlöä) | 17,8 | 19,2 | 20,8 |
| Tullitarkastukset (hlöä) | 5 073 | 6 560 | 6 610 |
| Käännyttämispäätös | 1 673 | 1 620 | 1 770 |
| Myönnetyt viisumit | 1 268 | 1 377 | 1 489 |
| Päätökset rajanylityslupa-anomuksiin | 6 | 4 | 4 |
| Vastaanotetut turvapaikkahakemukset | 328 | 313 | 325 |
| Vastaanotetut kiintiöpakolaiset | 490 | 600 | 650 |
| Muun viranomaisen päätöksen täytäntöönpano | 604 | 550 | 555 |
| Panokset | |||
| Kustannukset (milj. euroa) | 103,1 | 106,5 | 110,2 |
| Henkilötyövuodet | 1 119 | 1 158 | 1 213 |
| Tehokkuus | |||
| Tuottavuus (ind) | 153 | 158 | 165 |
| Taloudellisuus (ind) | 143 | 151 | 161 |
| Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) | 4,5 | 4,3 | 4,4 |
| Rajatarkastusten kattavuus (%) | 100 | 100 | 100 |
| Rajatarkastusten laatu (%) | 96,3 | 93,2 | 96,1 |
| Rajatarkastusten sujuvuus (min) | 10 | 9 | 10 |
| Rajatarkastusten asiakaspalvelu (1—5) | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| Oikeusturva (%) | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Rajavartiolaitos toimii ammattitaitoisena, yhteistyökykyisenä ja tehokkaana rikostorjuntaviranomaisena rajaturvallisuuden ylläpitämiseksi ja erityisesti Schengenin ulkorajat ylittävän rikollisuuden torjumiseksi. Rajavartiolaitoksen rikostorjuntatyössä keskitytään laittoman maahantulon ja ihmiskaupan torjuntaan.
| Rikostorjunta, hallinnolliset maksuseuraamukset ja valvontatoimenpiteet | 2013 toteutuma |
2014 arvio |
2015 tavoite |
| Tulosmittarit | |||
| Tuotokset | |||
| Rikosilmoitus (R-ilmoitus) | 1 177 | 1 135 | 1 180 |
| Valtionrajarikos (kpl) | 250 | 269 | 299 |
| Laittoman maahantulon järjestäminen ja ihmiskauppa (kpl) | 115 | 102 | 113 |
| Muu rikos (kpl) | 7 173 | 7 600 | 7 800 |
| Rikesakko | 818 | 935 | 915 |
| Rangaistusvaatimusilmoitus | 4 173 | 4 400 | 4 440 |
| Pakkokeino | 3 991 | 3 960 | 3 940 |
| Huomautus | 686 | 820 | 800 |
| Päätös alusöljypäästöasiassa | 4 | 7 | 7 |
| Päätös liikkeenharjoittajan seuraamusmaksussa | 162 | 150 | 160 |
| Turvaamistoimenpide | 2 933 | 3 220 | 3 230 |
| Sekalainen ilmoitus (S-ilmoitus) | 3 097 | 2 420 | 2 370 |
| Valvontailmoitus | 386 | 385 | 390 |
| Panokset | |||
| Kustannukset (milj. euroa) | 18,3 | 18,1 | 18,1 |
| Henkilötyövuodet | 198 | 197 | 199 |
| Tehokkuus | |||
| Tuottavuus (ind) | 121 | 127 | 127 |
| Taloudellisuus (ind) | 113 | 120 | 124 |
| Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) | 4,3 | 4,4 | 4,4 |
| Rikoslakirikosten selvitystaso (pl. liikennerikokset) | 81 | 87 | 87 |
| Laittoman maahantulon järjestämisten ja ihmiskaupparikosten selvitystaso (%) | 43 | 65 | 68 |
| Aluspäästötapausten selvitystaso (1—5) | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Tavoiteajassa (60 vrk) selvitettyjen rikoslakirikosten osuus (%) | 75 | 84 | 85 |
| Tavoiteajassa (180 vrk) selvitettyjen laittoman maahantulon järjestämisten ja ihmiskauppatapausten osuus (%) | 83 | 67 | 71 |
| Oikeusturva (%) | 100,0 | 99,9 | 99,9 |
Kaikkiin meripelastuksen hätätilanteisiin osoitetaan apua viivytyksettä. Meripelastustapahtumien havaitsemiseksi, ennalta ehkäisemiseksi ja läheltä piti -tilanteiden taltioimiseksi huolehditaan merialueiden riittävästä valvonnasta rajavalvonnan yhteydessä. Pelastustoimea ja lentopelastuspalvelua tuetaan tarpeen mukaan Rajavartiolaitoksen kalustolla ja henkilöstöllä.
| Meri- ja muu pelastustoiminta | 2013 toteutuma |
2014 arvio |
2015 tavoite |
| Tulosmittarit | |||
| Tuotokset | |||
| Etsinnät (kpl) | 389 | 217 | 213 |
| merialue (kpl) | 57 | 60 | 60 |
| maa-alue (kpl) | 332 | 157 | 153 |
| Pelastustehtävät (kpl) | 1 658 | 1 250 | 1 250 |
| merialue (kpl) | 1 170 | 1 100 | 1 100 |
| maa-alue (kpl) | 488 | 150 | 150 |
| Sairaankuljetus (kpl) | 1 104 | 434 | 434 |
| merialue (kpl) | 31 | 50 | 50 |
| maa-alue (kpl) | 1 073 | 384 | 384 |
| Avustustehtävä (kpl) | 421 | 463 | 463 |
| merialue (kpl) | 383 | 420 | 420 |
| maa-alue (kpl) | 38 | 43 | 43 |
| Muu pelastussuorite (kpl) | 559 | 547 | 557 |
| merialue (kpl) | 251 | 250 | 260 |
| maa-alue (kpl) | 308 | 297 | 297 |
| Päivystyspalvelu ja meripelastuksen työaika (tuntia) | 315 602 | 401 000 | 401 000 |
| Pelastettu henkilö (kpl) | 5 664 | 3 705 | 3 705 |
| Estetty onnettomuus (kpl) | 21 | 16 | 16 |
| Panokset | |||
| Kustannukset (milj. euroa) | 7,7 | 6,5 | 6,5 |
| Henkilötyövuodet | 83 | 70 | 72 |
| Tehokkuus | |||
| Tuottavuus (ind) | 166 | 122 | 119 |
| Taloudellisuus (ind) | 155 | 116 | 116 |
| Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) | 3,5 | 4,2 | 4,2 |
| Johtamisen laatu (1—5) | - | 4,0 | 4,0 |
| Yksiköiden valmius (1—5) | - | 4,5 | 4,5 |
| Meritilannekuva (1—5) | 3,5 | 3,8 | 3,8 |
Puolustussuunnitelmat, tilanteen edellyttämä johtamis- ja toimintavalmius sekä valmius joukkojen perustamiseen ylläpidetään. Vastataan osaltaan rajajoukkojen tuottamisesta kouluttamalla varusmiehiä ja järjestämällä kertausharjoituksia.
| Sotilaallinen maanpuolustus | 2013 toteutuma |
2014 arvio |
2015 tavoite |
| Tuotokset | |||
| Koulutusvuorokaudet | 78 549 | 82 100 | 85 500 |
| Panokset | |||
| Kustannukset (milj. euroa) | 10,6 | 10,8 | 10,5 |
| Henkilötyövuodet | 115 | 118 | 116 |
| Tehokkuus | |||
| Tuottavuus (ind) | 124 | 126 | 134 |
| Taloudellisuus (ind) | 115 | 120 | 130 |
| Toiminnan laatu ja palvelukyky | 3,7 | 3,9 | 4,0 |
| Suunnitelmavalmius (1—5) | 3,5 | 3,7 | 3,8 |
| Sijoitettavuus (%) | 73 | 82 | 83 |
| Koulutettavuus (%) | 84 | 93 | 93 |
| Sijoitustilanne (1—5) | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| Koulutus (1—5) | 3,6 | 3,7 | 4,0 |
| Materiaalivalmius (1—5) | 3,7 | 3,6 | 3,7 |
Rajavartiolaitoksen henkilöstörakenne, henkilöstömäärä ja henkilöstön osaaminen pidetään tehtävien edellyttämällä tasolla.
| Henkiset voimavarat | 2013 toteutuma |
2014 arvio |
2015 tavoite |
| Ammattitaidon ylläpito (koulpv/htv) | 13 | 10 | 11 |
| Lähtövaihtuvuus (%) | 0,3 | 0,6 | 0,6 |
| Kenttäkelpoisuus (1—5) | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| Fyysinen kunto (1—5) | 4,3 | 4,4 | 4,3 |
| Sairastavuus (sa pv/htv) | 8,6 | 8,6 | 8,2 |
| Tapaturmat (sa pv/htv) | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Työilmapiiri (1—5) | 3,5 | 3,6 | 3,6 |
| Henkilöstön keski-ikä (vuotta) | 40 | 40 | 40 |
| Koulutustasoindeksi | 4,2 | 4,2 | 4,1 |
| Sukupuolijakauma (% naisia) | 13 | 12 | 12 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2013 toteutuma |
2014 varsinainen talousarvio |
2015 esitys |
|
| Bruttomenot | 235 116 | 237 439 | 235 686 |
| Bruttotulot | 7 072 | 7 500 | 7 500 |
| Nettomenot | 228 044 | 229 939 | 228 186 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 28 078 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 28 904 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2013 toteutuma |
2014 varsinainen talousarvio |
2015 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | |||
|---|---|---|---|
| — suoritteiden myyntituotot | 2 438 | 3 375 | 2 580 |
| — muut tuotot | 21 | 25 | 20 |
| Tuotot yhteensä | 2 459 | 3 400 | 2 600 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
| — erilliskustannukset | 2 499 | 3 420 | 2 600 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 1 711 | 2 280 | 1 800 |
| Kustannukset yhteensä | 4 210 | 5 700 | 4 400 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -1 751 | -2 300 | -1 800 |
| Kustannusvastaavuus, % | 58 | 60 | 59 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Imatran ja Vaalimaan raja-asemien kehittäminen | -1 296 |
| Lästimaksuilla aiemmin rahoitettu toiminta (siirto momentilta 31.30.(50)) | 241 |
| Rajavartijoiden määrän lisääminen | 1 200 |
| Säästöjen kohdentuminen (osuus 10 milj. eurosta) | -1 500 |
| Toimintamenojen säästö (osuus 60 milj. eurosta) | 201 |
| Uusien tuottavuustoimenpiteiden vähennys | -135 |
| Viran siirto (siirto momentilta 26.01.01) | 93 |
| Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) | -147 |
| Palkkaliukumasäästö | -375 |
| Palkkausten tarkistukset | 1 297 |
| Toimintamenojen tuottavuussäästö | -1 148 |
| Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirto momentille 28.50.50) | -18 |
| Vuokramenojen indeksikorotus | 259 |
| Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -321 |
| Tasomuutos | -104 |
| Yhteensä | -1 753 |
| 2015 talousarvio | 228 186 000 |
| 2014 talousarvio | 229 939 000 |
| 2013 tilinpäätös | 228 870 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 227 813 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) Rajavartiolaitoksen omistajahallinnassa olevien rakennusten sekä rakenteiden ja muiden rakennettujen kiinteistöjen ulkopuolella sijaitsevien rajavalvontaan ja koulutukseen käytettävien rakennusten ja rakenteiden perusparannuksesta ja uudisrakentamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen
2) rajavartiolain (578/2005) 81 §:n nojalla työsuhdeasuntojen vuokrakompensaatioon
3) EU:n hyväksymiin ja rahoittamiin hankkeisiin
4) Merivartiomuseon toiminnan tukemiseen.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.
Muutos talousarvioesityksen 228 186 000 euroon nähden on 373 000 euroa, missä on otettu huomioon lisäyksenä 16 000 euroa vahingonkorvaustoiminnan keskittämiseen suunnitellun siirron osittaisesta palautuksesta momentilta 28.50.50 ja 67 000 euroa palkkausten tarkistuksista johtuen sekä vähennyksenä 215 000 euroa Suomen pysyvän edustuston EU:ssa rajavalvonta-asiantuntijan palkkaus- ja muiden menojen siirtona momentille 24.01.01 ja 241 000 euroa siirtona momentille 26.01.50.
Talousarvioesitykseen nähden momentin päätösosan toisen kappaleen kohdat 1) ja 6) on poistettu tarpeettomina.
| 2015 talousarvio | 227 813 000 |
| 2014 talousarvio | 229 939 000 |
| 2013 tilinpäätös | 228 870 000 |
Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 37/2014 vp (12.12.2014)
Momentille esitetään 227,813 milj. euron määrärahaa, joka on 2,126 milj. euroa vähemmän kuin vuonna 2014.
Rajavartiolaitoksen toimintamenomäärärahoja on vähennetty edellisen ja kuluvan vaalikauden aikana yhteensä noin 23 milj. euroa vuoden 2018 tasossa, mikä vastaa noin 500 henkilötyövuoden vähennystä. Toimintaa on sopeutettu pieneneviin määrärahoihin keventämällä organisaatiota, tehostamalla työprosesseja sekä hyödyntämällä entistä enemmän tekniikkaa. Itärajan partiointia on vähennetty yhteensä lähes kolmanneksella vuoteen 2007 verrattuna.
Rajavartiolaitoksen määrärahavähennyksistä on tähän saakka päätetty tilanteessa, jossa Suomen turvallisuusympäristö on ollut pitkään vakaa ja kehittynyt myönteisesti. Turvallisuusympäristö on kuitenkin muuttunut Ukrainan kriisin myötä. Tilanne on lisännyt jännitettä Euroopassa ja Itämeren alueella. Myös Suomen alueellista koskemattomuutta on loukattu toistuvasti. Tilanne itärajalla on ollut kuitenkin vakaa.
Talousarvioesityksen mukaisten määrärahaleikkausten toimeenpano tulee valiokunnan saaman selvityksen mukaan olemaan vaikeaa, kun huomioidaan Rajavartiolaitoksen jo tekemät ja suunnittelemat sopeutustoimet. Niitä ei ole mahdollista toteuttaa kokonaan kustannussäästöillä ja tuottavuutta parantamalla.
Valiokunta toteaa, että muuttuneessa turvallisuusympäristössä Suomen on tärkeää säilyttää uskottava ja itsenäinen ulkorajavalvonta sekä kyky alueellisen koskemattomuuden valvontaan ja turvaamiseen. Itärajalla tulee ylläpitää riittävät voimavarat, jotta Rajavartiolaitoksen toimintavalmius ja varautumistaso voidaan säilyttää. Henkilöstön lisävähennysten seurauksena Suomi olisi yhä riippuvaisempi naapurimaiden rajaviranomaisten kyvystä ja halusta estää Suomeen suuntautuva laiton maahantulo ja muu laiton toiminta.
Valiokunta pitää myönteisenä, että rajanylityspaikkojen kehittämistä itärajalla jatketaan vuonna 2015 ottamalla käyttöön Imatran, Nuijamaan ja Vaalimaan rajanylityspaikkojen laajennukset. Lisäksi suunnitellaan Raja-Joosepin rajanylityspaikan uudistamista, ja Kaakkois-Suomen ja pääkaupunkiseudun rajatarkastuksia on tarkoitus vahvistaa. Myönteistä on myös, että vartio- ja ilma-aluskaluston uudistamista jatketaan sekä valmistellaan merellisen venekaluston uudistamista.
Valiokunta lisää momentille 2 000 000 euroa.
Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 229 813 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) Rajavartiolaitoksen omistajahallinnassa olevien rakennusten sekä rakenteiden ja muiden rakennettujen kiinteistöjen ulkopuolella sijaitsevien rajavalvontaan ja koulutukseen käytettävien rakennusten ja rakenteiden perusparannuksesta ja uudisrakentamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen
2) rajavartiolain (578/2005) 81 §:n nojalla työsuhdeasuntojen vuokrakompensaatioon
3) EU:n hyväksymiin ja rahoittamiin hankkeisiin
4) Merivartiomuseon toiminnan tukemiseen.
I lisätalousarvioesitys HE 362/2014 vp (12.2.2015)
Momentille myönnetään lisäystä 1 900 000 euroa.
Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve johtuu itärajan valvonnan tehostamisesta. Vastoin vielä vuosi sitten tehtyä tilannearviota Suomen turvallisuusympäristö on muuttunut perusteellisesti. Itärajan valvontaa on tehostettava kiireellisesti uskottavan ja itsenäisen rajan vartioinnin toteuttamiseksi. Nopealla aikataululla tämä onnistuu vain lisäämällä teknistä valvontaa. Määrärahalla kehitetään maalla olevia kiinteitä valvontajärjestelmiä Kaakkois-Suomen ja Pohjois-Karjalan alueilla, parannetaan Itäisen Suomenlahden tutkavalvonnan kattavuutta Venäjän rajalla sekä hankitaan siirrettäviä tekniseen valvontaan soveltuvia laitteita itärajan suppeiden kohdealueiden tilapäiseen valvontaan.
| 2015 I lisätalousarvio | 1 900 000 |
| 2015 talousarvio | 229 813 000 |
| 2014 talousarvio | 229 939 000 |
| 2013 tilinpäätös | 228 870 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 55/2014 vp (13.3.2015)
Momentille myönnetään lisäystä 1 900 000 euroa.
II lisätalousarvioesitys HE 9/2015 vp (17.6.2015)
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös viranomaisveneen konseptiveneen hankintamenoihin. Nettobudjetoinnissa huomioidaan tuloina Öljynsuojarahastolta hankkeeseen saatava rahoitus.
Selvitysosa:Viranomaisveneen konseptivene hankitaan pääosin momentin 26.20.70 määrärahalla. Öljynsuojarahasto on osin rahoittamassa hanketta siinä vaiheessa kun vene on valmistunut. Rakennusaikana hanketta rahoitetaan rahaston rahoituksen osuudelta toimintamenomäärärahoista.
Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.
| 2015 II lisätalousarvio | — |
| 2015 I lisätalousarvio | 1 900 000 |
| 2015 talousarvio | 229 813 000 |
| 2014 tilinpäätös | 229 939 000 |
| 2013 tilinpäätös | 228 870 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 4/2015 vp (30.6.2015)
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös viranomaisveneen konseptiveneen hankintamenoihin. Nettobudjetoinnissa huomioidaan tuloina Öljynsuojarahastolta hankkeeseen saatava rahoitus.