Talousarvioesitys 2015
01. Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 36 098 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) kansainvälisten jäsenmaksujen maksamiseen
2) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.
Selvitysosa:Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) tehtävänä on tuottaa ja levittää geologista tietoa, jolla edistetään maankamaran luonnonvarojen hallittua ja kestävää käyttöä. Tutkimuskeskuksen toimintaa ohjaavana tavoitteena on tiedon, osaamisen ja innovaatioiden avulla edistää elinkeinoelämän ja alueiden kilpailukykyä sekä tukea yhteiskuntapolitiikan suunnittelua ja toimeenpanoa. Tutkimuskeskusta kehitetään kansallisena geotietokeskuksena sekä eurooppalaisena huippuosaajana mineraalivarojen, niiden tilinpidon ja kestävän käytön tutkimuksessa.
Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti Geologian tutkimuskeskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2015:
- — Kaivannaisteollisuus ja yhdyskuntien raaka-ainehuolto vahvistuvat osana elinvoimaista kestävän kehityksen taloutta.
- — Kestävien energiaratkaisujen ja maankäytön suunnittelun edellytykset paranevat.
- — Geotieto osana yhteiskunnan ja globaalien kehityshaasteiden ratkaisua.
Toiminnallinen tuloksellisuus
2013 toteutuma |
2014 tavoite |
2015 tavoite |
|
Toiminnallinen tehokkuus | |||
Tulosalueiden osuus kustannuksista, % | |||
— mineraalivarat ja raaka-ainehuolto | 59,2 | 57 | 57 |
— energiahuolto ja ympäristö | 20,1 | 22 | 22 |
— maankäyttö ja rakentaminen | 20,7 | 21 | 21 |
Tuotokset ja laadunhallinta | |||
Raportoidut kallioperän raaka-ainetutkimukset | |||
— malmipotentiaaliennusteet ja uudet tulkinnat, kpl | - | 3 | 3 |
— muut raportit ja selvitetyt aiheet, kpl | - | 20 | 20 |
Turvevarojen kartoitus | |||
— kartoitettu suoala, km2 | 285 | 300 | 300 |
— raportoitu teknisesti käyttökelpoinen turvemäärä, TWh | 68 | 50 | 50 |
Alueelliset kiviainesselvitykset, kpl | 1 | 1 | 1 |
Pohjavesialueiden geologiset rakenneselvitykset, kpl | 17 | 18 | 18 |
Merigeologinen kartoitus | |||
— kartoitettu pinta-ala, km2 | 650 | 500 | 500 |
Julkaiseminen | |||
— vertaisarvioidut kansainväliset julkaisut, kpl | 52 | 50 | 55 |
Palvelukyky ja laatu | |||
— sisäiset auditoinnit, kpl | 8 | 10 | 10 |
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittämien
2013 toteutuma |
2014 tavoite |
2015 tavoite |
|
Henkilötyövuosien kehitys | 589 | 575 | 555 |
Kokonaistyötyytyväisyys (1—5) | 3,44 | 3,5 | 3,5 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2013 toteutuma |
2014 varsinainen talousarvio |
2015 esitys |
|
Bruttomenot | 52 296 | 46 974 | 45 098 |
Bruttotulot | 11 898 | 9 000 | 9 000 |
Nettomenot | 40 398 | 37 974 | 36 098 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 2 637 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 1 553 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2013 toteutuma |
2014 varsinainen talousarvio |
2015 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
— suoritteiden myyntituotot | 7 221 | 6 500 | 6 500 |
— muut tuotot | 90 | - | - |
Tuotot yhteensä | 7 311 | 6 500 | 6 500 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
— erilliskustannukset | 4 968 | 4 600 | 4 600 |
— osuus yhteiskustannuksista | 1 658 | 1 445 | 1 445 |
Kustannukset yhteensä | 6 626 | 6 045 | 6 045 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 685 | 455 | 455 |
Kustannusvastaavuus, % | 110 | 108 | 108 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Tuottavuusvähennykset (vanha tuottavuusohjelma) | -942 |
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) | -127 |
Oikeuspoliittisen tutkimuksen vahvistaminen (siirto momentille 29.40.50) | -20 |
Palkkaliukumasäästö | -69 |
Palkkausten tarkistukset | 171 |
Strategisen tutkimuksen rahoitusväline (siirto momentille 29.40.54) | -177 |
Toimintamenojen lisäsäästö | -427 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -184 |
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (siirto momentille 23.01.22) | -98 |
Vuokramenojen indeksikorotus | 48 |
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -51 |
Yhteensä | -1 876 |
2015 talousarvio | 36 098 000 |
2014 talousarvio | 37 974 000 |
2013 tilinpäätös | 39 314 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 36 110 000 euroa.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.
Lisäys 12 000 euroa talousarvioesityksen 36 098 000 euroon nähden aiheutuu palkkausten tarkistuksista.
2015 talousarvio | 36 110 000 |
2014 talousarvio | 37 974 000 |
2013 tilinpäätös | 39 314 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 36 110 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) kansainvälisten jäsenmaksujen maksamiseen
2) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.