Talousarvioesitys 2015

06. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 5 351 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymien, viraston ulkopuolella toteutettavien tutkimus-, koulutus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen

2) viraston monitoimipaikkaisen toimintamallin vahvistamisesta aiheutuvien lisämenojen maksamiseen.

Selvitysosa:Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksella on tarvittaessa toimitiloja toiminnan kannalta keskeisissä kaupungeissa.

Sosiaali- ja terveysministeriö on alustavasti asettanut Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2021. Tavoitteet määritellään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa.

Toiminnallinen tuloksellisuus

— Lääkkeiden jakelu tukee rationaalisen lääkehoidon periaatteiden toteutumista ja palvelujärjestelmän katkeamattomia hoitoketjuja Lääkeasioiden tiekartan toimenpidekokonaisuuksien edistäminen
— Lääkkeiden saatavuus ja apteekkien toimitusvarmuus ovat tavoitetasolla
— Palvelujärjestelmän toimintamallien kehittämisen tuki sisältäen digitalisaation
— HTA periaatteiden ja toimintamallien yhdenmukaistamiseen osallistuminen
— Lääkehoidon kansallisen ja alueellisen ohjauksen kyvykkyyksien tukeminen
— Fimea toimii ensisijaisena kansallisen ja kansainvälisen lääketiedon tuottajana ja kehittäjänä sekä osallistuu lääkealan tiedonhallinnan ja digitaalisten työvälineiden kehittämiseen
— Fimea on arvostettu myyntilupa-arvioija EU:ssa ja huolehtii kyvykkyyksien kehittämisestä
— EU-lainsäädännön kehittäminen ja täytäntöönpano
— Uudet valvontatehtävät ja niiden implementointi lisäarvoa tuottavalla tavalla
— Kliinisten lääketutkimusten asetuksen toimeenpano ja valvontamenettelyjen yhteensovittaminen Valtakunnallisen eettisen toimikunnan kanssa.

Toiminnallinen tehokkuus (taloudellisuus, tuottavuus, kannattavuus, kustannusvastaavuus)

Tavoitteena on, että viraston maksullisen toiminnan suoritteet tuotetaan kustannusvastaavasti. Keskus seuraa tuottavuuden kehitystä Tilastokeskuksen määrittelemien tuottavuusindikaattorien avulla.

Toiminnan tehokkuus (indeksi 100 = vuosi 2011)

	2019 toteutuma	2020 tavoite	2021 tavoite

Työn tuottavuusindeksi	84,0	> 100	> 100
Kokonaistuottavuusindeksi	84,2	> 100	> 100

Viraston henkilötyövuodet

	2019 toteutuma	2020 arvio	2021 arvio

Maksullinen toiminta	236	241	247
Ei-maksullinen toiminta	38	43	52
Yhteensä	274	284	299

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

	2019 toteutuma	2020 varsinainen talousarvio	2021 esitys

Bruttomenot	31 955	30 176	30 609
Bruttotulot	26 130	25 072	25 258
Nettomenot	5 825	5 104	5 351

Siirtyvät erät
— siirtynyt edelliseltä vuodelta	4 841
— siirtynyt seuraavalle vuodelle	2 768

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen rahoitusrakenne (1 000 euroa)

	2019 toteutuma	2020 varsinainen talousarvio	2021 esitys

Budjettirahoitus	3 752	5 104	5 351

Maksullisen toiminnan tuotot	26 130	25 072	25 258
— julkisoikeudelliset suoritteet	23 715	22 742	22 578
— liiketaloudelliset suoritteet	13	-	-
— erillislakien mukaiset suoritteet	2 212	2 080	2 080
Muut tuotot	190	250	600

Edelliseltä vuodelta siirtynyt	4 841	-	-
Yhteensä	34 723	30 176	30 609

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (maksuperustelain mukaiset suoritteet, 1 000 euroa)

	2019 toteutuma	2020 varsinainen talousarvio	2021 esitys

Maksullisen toiminnan tuotot	23 728	22 742	22 578

Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset
— erilliskustannukset	17 155	13 872	15 958
— osuus yhteiskustannuksista	9 724	8 870	6 620
Kustannukset yhteensä	26 879	22 742	22 578

Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)	-3 151	-	-
Kustannusvastaavuus, %	88	100	100

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (erillislakien mukaiset suoritteet, 1 000 euroa)

	2019 toteutuma	2020 varsinainen talousarvio	2021 esitys

Maksullisen toiminnan tuotot,suoritteiden myyntitulot	2 212	2 080	2 080

Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset
— erilliskustannukset	892	1 335	1 335
— osuus yhteiskustannuksista	507	745	745
Kustannukset yhteensä	1 399	2 080	2 080

Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)	813	-	-
Kustannusvastaavuus, %	158	100	100

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen henkilöstön osaamista ja työkykyä ylläpidetään, tuetaan ja kehitetään:

— edistetään valmennettavaa johtamisotetta
— osaamisen johtamista vahvistetaan
— liikkuvuus ja henkilökierto ovat osa henkilöstön kehittämistä
— työnantajakuva säilytetään nykyisellä tasolla.

Tunnusluvut	2019 toteutuma	2020 tavoite	2021 tavoite

Henkilöstön hyvinvointi
— työtyytyväisyysindeksi	3,8	yli valtion keskitason	yli valtion keskitason
— sairauspoissaolot pv/htv vähenevät	7,3	alle valtion keskitason	alle valtion keskitason

Määrärahasta on tarkoitettu 150 000 euroa tutkimushankkeiden rahoittamiseen. Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon nettobudjetoitavina maksullisen toiminnan tuloina maksuperustelain mukaisista julkisoikeudellisista suoritteista saadut tulot ja lääkelain (595/2009) 84 b §:ssä tarkoitetut tulot.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen talousarvio perustuu nettobudjetointiin. Menot katetaan pääasiassa valvonta- ja palvelutoiminnasta perittävillä maksuilla. Maksullisen toiminnan palvelut tuotetaan omakustannushintaan. Suoritteista perittävät maksut ovat maksuperustelain mukaisia. Lääkkeiden laadunvalvonnan kustannukset katetaan lääkelain (595/2009) 84 b §:n mukaisella maksulla.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)


Terveysteknologian ja geenitekniikan rekisterien uudistushanke (v. 2020 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20)	-370
JTS-miljardin tuottavuussäästö	-3
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa	7
Palkkausten tarkistukset	113
Tasomuutos	500
Yhteensä	247

2021 talousarvio	5 351 000
2020 II lisätalousarvio	1 900 000
2020 talousarvio	5 104 000
2019 tilinpäätös	3 752 000