Talousarvioesitys 2015
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
10. Tullin tulot
Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)
Momentille arvioidaan kertyvän 4 013 000 euroa.
Selvitysosa:Tulot perustuvat seuraaviin säädöksiin:
1) tullilaki (1466/1994)
2) valtiovarainministeriön asetus Tullin suoritteiden maksullisuudesta (1041/2012).
Momentille tuloutetaan myös muiden viranomaisten puolesta kannettujen maksujen kantopalkkiot.
Tulojen arvioitu kertymä (euroa)
| Julkisoikeudelliset suoritteet | 1 980 000 |
| Liiketaloudelliset suoritteet | 480 000 |
| Muiden viranomaisten puolesta kannettujen maksujen kantopalkkiot | 153 000 |
| Muut sekalaiset tulot | 1 400 000 |
| Yhteensä | 4 013 000 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2013 toteutuma |
2014 varsinainen talousarvio |
2015 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot | 2 452 | 2 560 | 2 460 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 2 315 | 2 578 | 2 315 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 137 | -18 | 145 |
| Kustannusvastaavuus, % | 106 | 99 | 106 |
Osa Tullin julkisoikeudellisista suoritteista myydään kohtuusyistä omakustannushintaa alhaisemmalla hinnalla. Ko. suoritteet ovat:
- — tietyt ennakkoratkaisut
- — tietyt rekisteröintiä koskevat päätökset ja
- — pienille tuontierille asetetut valvonta ja tutkimusmaksut.
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
| 2013 toteutuma |
2014 tavoite |
2015 tavoite |
|
| Toiminnallinen tehokkuus | |||
| Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % | 125,3 | 106,5 | 126,6 |
| 2015 talousarvio | 4 013 000 |
| 2014 talousarvio | 4 162 000 |
| 2013 tilinpäätös | 3 962 759 |
Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)
Momentille arvioidaan kertyvän 4 013 000 euroa.
11. Kuntien osuudet verotuskustannuksista
Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)
Momentille arvioidaan kertyvän 141 097 000 euroa.
| 2015 talousarvio | 141 097 000 |
| 2014 talousarvio | 144 836 000 |
| 2013 tilinpäätös | 142 652 999 |
Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)
Momentille arvioidaan kertyvän 141 097 000 euroa.
12. Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista
Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)
Momentille arvioidaan kertyvän 27 028 000 euroa.
| 2015 talousarvio | 27 028 000 |
| 2014 talousarvio | 27 744 000 |
| 2013 tilinpäätös | 27 326 386 |
Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)
Momentille arvioidaan kertyvän 27 028 000 euroa.
13. Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista
Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)
Momentille arvioidaan kertyvän 21 531 000 euroa.
| 2015 talousarvio | 21 531 000 |
| 2014 talousarvio | 22 101 000 |
| 2013 tilinpäätös | 21 768 477 |
Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)
Momentille arvioidaan kertyvän 21 531 000 euroa.
20. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen eräät tulot
Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)
Momentille arvioidaan kertyvän 3 200 000 euroa.
Selvitysosa:Tulot perustuvat valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen kehittämis- ja laajennusinvestointeja varten osoitetun määrärahan käyttöä vastaavaan, useammalle vuodelle jaksotettuun tuloutukseen.
Vastaavat menot on budjetoitu momentille 28.20.10.
Momentin nimike on muutettu.
| 2015 talousarvio | 3 200 000 |
| 2014 talousarvio | 1 100 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)
Momentille arvioidaan kertyvän 3 200 000 euroa.
25. Metallirahatulot
Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)
Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 20 000 000 euroa.
Momentille tuloutetaan metallirahojen liikkeeseenlaskusta ja niiden lyöntioikeuksien luovutuksesta syntyvät tulot ja palautuneiden rahojen metalliseosten myynnistä syntyvät tulot.
Momentille kertyviä tuloja saa käyttää metallirahojen valmistuksesta tehtyjen sopimusten mukaisten valmistus-, rahoitus- ja varastointikustannusten maksamiseen sekä metallirahojen takaisinlunastukseen sekä rahojen varastoinnista ja hävityksestä aiheutuviin menoihin.
Momentille merkitään myös juhla- sekä keräilyrahoista saatavien tulojen ja niistä aiheutuvien menojen erotus.
Selvitysosa:
Tulot ja menot (euroa)
| Toiminnan tulot | 26 050 000 |
| Toiminnan erillismenot | 6 050 000 |
| Nettotulot | 20 000 000 |
| 2015 talousarvio | 20 000 000 |
| 2014 talousarvio | 25 000 000 |
| 2013 tilinpäätös | 13 727 802 |
Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)
Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 20 000 000 euroa.
Momentille tuloutetaan metallirahojen liikkeeseenlaskusta ja niiden lyöntioikeuksien luovutuksesta syntyvät tulot ja palautuneiden rahojen metalliseosten myynnistä syntyvät tulot.
Momentille kertyviä tuloja saa käyttää metallirahojen valmistuksesta tehtyjen sopimusten mukaisten valmistus-, rahoitus- ja varastointikustannusten maksamiseen sekä metallirahojen takaisinlunastukseen sekä rahojen varastoinnista ja hävityksestä aiheutuviin menoihin.
Momentille merkitään myös juhla- sekä keräilyrahoista saatavien tulojen ja niistä aiheutuvien menojen erotus.
50. Siirto valtion eläkerahastosta
Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)
Momentille arvioidaan kertyvän 2 274 512 000 euroa.
Siirron kuukausittaisen määrän päättää Valtion Eläkerahasto.
Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.
Selvitysosa:Siirrosta säädetään valtion eläkerahastosta annetun lain (1297/2006) 6 § 1 momentissa. Valtion eläkerahastosta siirretään vuosittain valtion talousarvioon määrä, joka on 40 % lain piiriin kuuluvaan palvelukseen perustuvista eläkkeistä aiheutuvasta vuotuisesta menosta.
Tuloarvio on laskettu vuodelle 2015 arvioidussa TyEL-indeksitasossa (2519).
Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi valtion eläkerahastosta annetun lain 6 §:n väliaikaisesta muuttamisesta. Rahastosta tehtävää siirtoa on tarkoitus nostaa hallituksen 3.4.2014 päättämän julkisen talouden suunnitelmaan mukaisesti.
| 2015 talousarvio | 2 274 512 000 |
| 2014 talousarvio | 1 732 000 000 |
| 2013 tilinpäätös | 1 678 298 078 |
Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)
Momentille arvioidaan kertyvän 2 274 512 000 euroa.
Siirron kuukausittaisen määrän päättää Valtion Eläkerahasto.
Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.
51. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset
Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)
Momentille arvioidaan kertyvän 170 300 000 euroa.
Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.
Selvitysosa:Momentille kertyy tuloja muiden eläkelaitosten valtiolle suorittamina niiden vastuulla olevien eläkemenojen korvauksena valtion eläkelain (1295/2006) nojalla.
Vastaavat menot on budjetoitu momentille 28.50.63.
Tuloarvio on laskettu vuodelle 2015 arvioidussa TyEL-indeksitasossa (2519).
| 2015 talousarvio | 170 300 000 |
| 2014 talousarvio | 152 418 000 |
| 2013 tilinpäätös | 131 636 579 |
Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)
Momentille arvioidaan kertyvän 170 300 000 euroa.
Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.
52. Vakuutusmaksuja vastaavat maksut
Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)
Momentille arvioidaan kertyvän 19 846 000 euroa.
Selvitysosa:Tulot kertyvät Valtiokonttorista annetun lain (305/1991) perusteella valtion virastoilta ja laitoksilta sekä valtion liikelaitoksilta perittävistä Valtiokonttorin suorittamista tapaturmakorvauksista, ryhmähenkivakuutusta vastaavista eduista, liikennevahinkokorvauksista sekä muita korvauksia vastaavista maksuista.
Tulojen arvioitu kertymä (euroa)
| Tapaturmat (tapaturmamaksut) | 16 500 000 |
| Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu | 1 300 000 |
| Vanhat liikelaitokset | 46 000 |
| Työvoimapalvelulaki, maahanmuutto, lautamiehet | 550 000 |
| Liikennevahingot | 1 450 000 |
| Yhteensä | 19 846 000 |
|---|
Tuloarviossa on otettu huomioon valtion henkilöstömäärän väheneminen sekä Metsähallituksen vastuumaksun lakkaaminen.
Momentin nimike on muutettu.
| 2015 talousarvio | 19 846 000 |
| 2014 talousarvio | 20 410 000 |
| 2013 tilinpäätös | 18 871 188 |
Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)
Momentille arvioidaan kertyvän 19 846 000 euroa.
60. Työturvallisuusmaksu
Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)
Momentille arvioidaan kertyvän 920 000 euroa.
Selvitysosa:Tuloarvio perustuu lakiin työsuojelurahastosta (407/1979), tapaturmavakuutuslakiin (608/1948) ja lakiin Valtiokonttorista (305/1991). Tuloarvio lasketaan siten, että se on 0,23 promillea valtion henkilöstölle maksetuista palkoista. Tuloarviossa on otettu huomioon valtion henkilöstömäärän väheneminen ja toisaalta virka- ja työehtosopimusneuvotteluissa sovittujen palkankorotusten vaikutus palkkasummaan.
Vastaavat menot on budjetoitu momentille 28.60.10.
| 2015 talousarvio | 920 000 |
| 2014 talousarvio | 900 000 |
| 2013 tilinpäätös | 900 107 |
Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)
Momentille arvioidaan kertyvän 920 000 euroa.
87. Tulot rahoitusmarkkinoiden vakauttamisesta
Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)
Momentille arvioidaan kertyvän 1 100 000 euroa.
Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi valtion vakuusrahastosta annetun lain kumoamiseksi. Esityksen mukaan valtion vakuusrahasto lakkautetaan ja varat tuloutetaan budjettitalouteen.
| 2015 talousarvio | 1 100 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)
Momentille arvioidaan kertyvän 1 100 000 euroa.
IV lisätalousarvioesitys HE 101/2015 vp (29.10.2015)
Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 5 850 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäys johtuu Valtion vakuusrahaston lakkauttamisesta aiheutuvasta tuloutuksesta budjettitalouteen.
| 2015 IV lisätalousarvio | 5 850 000 |
| 2015 talousarvio | 1 100 000 |
| 2014 tilinpäätös | 20 947 512 |
Eduskunnan kirjelmä EK 16/2015 vp (25.11.2015)
Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 5 850 000 euroa.
92. Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot
Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)
Momentille arvioidaan kertyvän 46 300 000 euroa.
Selvitysosa:Euroopan unionin neuvoston tekemän omien varojen päätöksen (2007/436/EY) mukaan jäsenvaltiot saavat unionin puolesta keräämiään tullituloja, maatalousmaksuja ja sokerimaksuja EU:lle tilittäessään vähentää kertyneistä tuloista 25 % jäsenvaltiolle aiheutuvien keruukustannusten kattamiseen.
Vuosia 2014—2020 koskevan EU:n rahoituskehyksen mukaan jäsenvaltioiden kantopalkkioita alennetaan 20 prosenttiin. Päätös vaatii vielä uuden omien varojen päätöksen, jonka ei odoteta tulevan voimaan vuoden 2015 aikana.
| 2015 talousarvio | 46 300 000 |
| 2014 talousarvio | 52 000 000 |
| 2013 tilinpäätös | 42 556 912 |
Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)
Momentille arvioidaan kertyvän 46 300 000 euroa.
IV lisätalousarvioesitys HE 101/2015 vp (29.10.2015)
Momentilta vähennetään 6 900 000 euroa.
Selvitysosa:Vähennys aiheutuu tullituloja koskevan kokonaisarvion tarkentumisesta.
| 2015 IV lisätalousarvio | -6 900 000 |
| 2015 talousarvio | 46 300 000 |
| 2014 tilinpäätös | 42 356 309 |
| 2013 tilinpäätös | 42 556 912 |
Eduskunnan kirjelmä EK 16/2015 vp (25.11.2015)
Momentilta vähennetään 6 900 000 euroa.
93. Euroopan unionilta saatavat tulot matkamenojen korvaamiseen
Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)
Momentille arvioidaan kertyvän 2 900 000 euroa.
Selvitysosa:Euroopan unioni maksaa matkamenojen korvauksen ennakkoon jäsenmaille. Jäsenvaltio saa vuotuisen kokonaismäärärahan, joka on kullekin jäsenvaltiolle vahvistettu prosentuaalinen osuus EU:n talousarvion yleiset kokouskulut -alamomentin määrärahasta.
Vastaavat menot on budjetoitu momentille 28.92.20.
| 2015 talousarvio | 2 900 000 |
| 2014 talousarvio | 2 500 000 |
| 2013 tilinpäätös | 920 770 |
Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)
Momentille arvioidaan kertyvän 2 900 000 euroa.
99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot
Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)
Momentille arvioidaan kertyvän 18 820 000 euroa.
Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.
Selvitysosa:Tulot perustuvat seuraaviin säädöksiin:
1) vakuutuskorvausten regressit: tapaturmavakuutuslaki (608/1948) ja sotilastapaturmalaki (1211/1990)
2) valtionperinnöt: perintökaari (40/1965)
3) liikelaitosten ottamista lainoista perityt takausmaksut: laki valtion lainanannosta sekä valtiontakauksesta ja valtiontakuusta (449/1988)
4) eläkkeiden palautukset: valtion eläkelaki (1295/2006)
5) maksettujen oikeudenkäynnin viivästyshyvitysten perintätulot: laki oikeudenkäynnin viivästymisestä (362/2009).
Momentille kertyy myös Senaatti-kiinteistöjen lainojen valtiontakauksesta perittäviä maksuja.
Tulojen arvioitu kertymä (euroa)
| Vakuutuskorvausten regressit | 2 800 000 |
| Valtionperinnöt | 4 000 000 |
| Saadut maksut myönnetystä takauksista | 7 500 000 |
| Eläkkeiden palautukset | 800 000 |
| Investointirahastolainasaamiset | 20 000 |
| Maksettujen oikeudenkäynnin viivästyshyvitysten perintätulot | 100 000 |
| Muut tulot | 3 600 000 |
| Yhteensä | 18 820 000 |
| 2015 talousarvio | 18 820 000 |
| 2014 talousarvio | 18 120 000 |
| 2013 tilinpäätös | 22 955 461 |
Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)
Momentille arvioidaan kertyvän 18 820 000 euroa.
Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.