Talousarvioesitys 2015
01. Valtion ammatillisen koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 8 617 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) Saamelaisalueen koulutuskeskuksen ja Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskuksen kansainvälistämiseen, oppimisympäristöjen ja digitaalisten ratkaisujen kehittämiseen, työnantajille maksettaviin koulutuskorvauksiin ja EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen
2) enintään 2 400 000 euroa Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskuksen liiketaloudellisten suoritteiden hintojen alentamiseen.
Selvitysosa:Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskus tuottaa merenkulkuelinkeinon, viranomaisten ja vesillä liikkuvien kansalaisten turvallisuustasoa parantavaa ja ylläpitävää sekä ympäristöonnettomuuksia ehkäisevää turvallisuuskoulutusta pelastautumiskoulutusyksikössä Lohjalla ja palokoulutusyksikössä Upinniemessä.
Saamelaisalueen koulutuskeskuksen tehtävänä on lisätä saamelaisväestön ammatillista osaamista, järjestää saamelaisalueen elinkeinoelämän tarpeita vastaavaa koulutusta ja edistää alueen työllisyyttä sekä säilyttää ja kehittää saamelaiskulttuuria ja saamen kieltä. Koulutuskeskuksen erityistehtävänä on palvella Euroopan unionin ainutta alkuperäiskansaa.
Toiminnan tunnuslukuja
| 2021 toteutuma |
2022 arvio |
2023 tavoite |
|
| Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskus | |||
| Koulutettavien määrä | 4 664 | 4 800 | 4 600 |
| Saamelaisalueen koulutuskeskus | |||
| Opiskelijavuosimäärä, ammatillinen koulutus | 133 | 136 | 141 |
| Opiskelijatyöpäivien määrä, saamen kielen ja kulttuurin lukuvuosikoulutus | 4 604 | 7 200 | 7 200 |
| Opiskelijatyöpäivien määrä, lyhytkoulutus | 3 868 | 4 000 | 5 000 |
Henkilötyövuodet
| 2021 toteutuma |
2022 arvio |
2023 tavoite |
|
| Saamelaisalueen koulutuskeskus | 67 | 68 | 68 |
| Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskus | 26 | 27 | 27 |
| Yhteensä | 93 | 95 | 95 |
Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskuksen liiketaloudellisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2021 toteutuma |
2022 arvio |
2023 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | 1 500 | 1 200 | 1 200 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
| — erilliskustannukset | 3 117 | 3 600 | 3 600 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 1 463 | 900 | 900 |
| Kustannukset yhteensä | 4 580 | 4 500 | 4 500 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -3 080 | -3 300 | -3 300 |
| Kustannusvastaavuus, % | 33 | 27 | 27 |
| Hintatuki | 2 400 | 2 400 | 2 400 |
| Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen, % | 85 | 80 | 80 |
Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)
| Saamelaisalueen koulutuskeskus | 5 227 000 |
| Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskuksen hintatuki | 2 400 000 |
| Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskuksen muut menot | 990 000 |
| Yhteensä | 8 617 000 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2021 toteutuma |
2022 varsinainen talousarvio |
2023 esitys |
|
| Bruttomenot | 10 522 | 10 055 | 10 780 |
| Bruttotulot | 2 008 | 1 600 | 2 163 |
| Nettomenot | 8 514 | 8 455 | 8 617 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 2 060 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 1 999 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Oppivelvollisuuden laajentaminen (HO 2019) | 9 |
| Saamelaisalueen koulutuskeskuksen toimitilojen keskittäminen Inariin (siirto momentilta 29.20.21) | 122 |
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -33 |
| Matkustussäästö | -18 |
| Palkkausten tarkistukset | 86 |
| Toimistotilasäästö | -4 |
| Yhteensä | 162 |
| 2023 talousarvio | 8 617 000 |
| 2022 II lisätalousarvio | 48 000 |
| 2022 talousarvio | 8 455 000 |
| 2021 tilinpäätös | 8 453 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 8 617 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) Saamelaisalueen koulutuskeskuksen ja Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskuksen kansainvälistämiseen, oppimisympäristöjen ja digitaalisten ratkaisujen kehittämiseen, työnantajille maksettaviin koulutuskorvauksiin ja EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen
2) enintään 2 400 000 euroa Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskuksen liiketaloudellisten suoritteiden hintojen alentamiseen.