Talousarvioesitys 2015
01. Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 48 740 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) Eurooppa-koulujen opettajien ja hallintohenkilökunnan palkkaus- ja eräiden muiden menojen maksamiseen
2) valtion yleissivistävien oppilaitosten kansainvälistämiseen, maahanmuuttajien täydentävään opetukseen, valtion yleissivistävien erityiskoulujen palvelu- ja kehittämiskeskustoimintaan sekä avustuksina oppimisympäristöjen kehittämiseen ja monipuolistamiseen
3) Helsingin eurooppalaisen koulun toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen.
Selvitysosa:Suomalais-venäläinen koulu ja Helsingin ranskalais-suomalainen koulu toimivat esi-, perus- ja lukio-opetuksen kouluina. Koulut kehittävät kulttuuriyhteyksien ja verkottumisen kautta koulujen kielten- ja kulttuuriopetusta. Valtion yleissivistäviä erityiskouluja kehitetään. Helsingin eurooppalaisen koulun tehtävänä on tarjota Eurooppa-koulujen opetussuunnitelmiin perustuvaa opetusta.
Oppilasmäärät
2012 toteutuma |
2013 toteutuma |
2014 arvio |
2015 tavoite |
|
Helsingin ranskalais-suomalainen koulu | 821 | 814 | 860 | 860 |
Suomalais-venäläinen koulu | 682 | 683 | 709 | 705 |
Valtion yleissivistävät erityiskoulut | 440 | 454 | 396 | 387 |
Eurooppa-koulut (suomalaiset oppilaat) | 667 | 642 | 650 | 640 |
Koulukotien perusopetus | 154 | 141 | 141 | 141 |
Helsingin eurooppalainen koulu | 239 | 267 | 285 | 290 |
Yhteensä | 3 003 | 3 001 | 3 041 | 3 023 |
Ohjaustoiminnan tunnusluvut
2012 toteutuma |
2013 toteutuma |
2014 arvio |
2015 tavoite |
|
Ohjaustoiminta kentällä | ||||
— ohjauskäyntejä | 1 249 | 1 108 | 1 599 | 1 534 |
— oppilaita | 866 | 918 | 834 | 958 |
Tilapäinen opetus ja kuntoutus | ||||
---|---|---|---|---|
— Tukijaksopäivät | 4 469 | 3 258 | 5 038 | 5 386 |
— Tukijaksojen oppilaat | 474 | 445 | 497 | 502 |
Henkilötyövuodet
2012 toteutuma |
2013 toteutuma |
2014 arvio |
2015 tavoite |
|
Helsingin ranskalais-suomalainen koulu | 76,3 | 76,5 | 77 | 78 |
Suomalais-venäläinen koulu | 84,4 | 81,1 | 81 | 81 |
Valtion yleissivistävät erityiskoulut | 631,4 | 623 | 624 | 613,7 |
EU:n Eurooppa-koulut | 34,0 | 30 | 30 | 30 |
Helsingin eurooppalainen koulu | 55,0 | 59,8 | 60,6 | 60,6 |
Yhteensä | 881,1 | 870,4 | 872,6 | 863,3 |
Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)
Kielikoulut | 4 610 000 |
Valtion yleissivistävät erityiskoulut | 37 825 000 |
Koulukotien perusopetus | 1 679 000 |
EU:n Eurooppa-koulut | 1 791 000 |
Helsingin eurooppalainen koulu | 2 835 000 |
Yhteensä | 48 740 000 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2013 toteutuma |
2014 varsinainen talousarvio |
2015 esitys |
|
Bruttomenot | 67 439 | 69 424 | 68 740 |
Bruttotulot | 20 406 | 18 500 | 20 000 |
Nettomenot | 47 033 | 50 924 | 48 740 |
Siirtyneet erät | |||
— edelliseltä vuodelta siirtyneet | 10 657 | ||
— seuraavalle vuodelle siirtyneet | 13 067 |
Kuntien rahoitusosuus valtion yleissivistävän lukiokoulutuksen kustannuksiin, 1 366 000 euroa, on otettu huomioon momentin 29.10.30 mitoituksessa.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Jyväskylän näkövammaisten koulun ja Haukkarannan koulun hanke | 2 000 |
Onerva Mäen koulun kalustaminen (kertamenon poistuminen) | -2 500 |
Onerva Mäen koulun lisävuokran tarkistus | -1 250 |
Onerva Mäen uudisrakennushankkeen kalustaminen | 1 250 |
Opiskelijavalintapalvelut (siirto momentille 29.01.02) | -96 |
Suomalais-venäläisen koulun peruskorjauksen lisävuokramenon vähentyminen | -600 |
Tuottavuustoimet | -180 |
Valtion järjestämän lukiokoulutuksen säästö (siirto momentille 29.10.30) | -127 |
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) | -100 |
Palkkaliukumasäästö | -88 |
Palkkausten tarkistukset | 278 |
Toimintamenojen lisäsäästö | -576 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -249 |
Vuokramenojen indeksikorotus | 124 |
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -70 |
Yhteensä | -2 184 |
2015 talousarvio | 48 740 000 |
2014 talousarvio | 50 924 000 |
2013 tilinpäätös | 49 443 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 46 754 000 euroa.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.
Muutos talousarvioesityksen 48 740 000 euroon nähden on 1 986 000 euroa, missä on otettu huomioon lisäyksenä 16 000 euroa palkkausten tarkistuksista johtuen sekä vähennyksenä 102 000 euroa siirtona momentille 28.90.30 esiopetuksen muuttamiseksi velvoittavaksi, 400 000 euroa siirtona momentille 29.10.02 ylioppilastutkinnon sähköistämiseksi ja 1 500 000 euroa siirtona momentille 29.01.02 Opetushallituksen säästötoimenpiteiden jaksottamiseksi.
2015 talousarvio | 46 754 000 |
2014 III lisätalousarvio | -400 000 |
2014 talousarvio | 50 924 000 |
2013 tilinpäätös | 49 443 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 46 754 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) Eurooppa-koulujen opettajien ja hallintohenkilökunnan palkkaus- ja eräiden muiden menojen maksamiseen
2) valtion yleissivistävien oppilaitosten kansainvälistämiseen, maahanmuuttajien täydentävään opetukseen, valtion yleissivistävien erityiskoulujen palvelu- ja kehittämiskeskustoimintaan sekä avustuksina oppimisympäristöjen kehittämiseen ja monipuolistamiseen
3) Helsingin eurooppalaisen koulun toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen.
I lisätalousarvioesitys HE 362/2014 vp (12.2.2015)
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.
Selvitysosa:Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.
2015 I lisätalousarvio | — |
2015 talousarvio | 46 754 000 |
2014 III lisätalousarvio | -400 000 |
2014 talousarvio | 50 924 000 |
2013 tilinpäätös | 49 443 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 55/2014 vp (13.3.2015)
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.