Talousarvioesitys 2015

02. Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 20 005 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) oppimateriaalin kehittämiseen ja tuottamiseen

2) enintään 650 000 euroa ruotsinkielisen ja muun vähälevikkisen oppimateriaalimyynnin liiketaloudellisten suoritteiden hintojen alentamiseen

3) enintään 50 000 euroa avustuksina jaettavaksi vähälevikkisen ruotsinkielisen oppimateriaalin tuottamiseen

4) 500 000 euroa avustuksena saamelaiskäräjille saamenkielisen oppimateriaalin tuottamiseen.

Selvitysosa:Opetushallitus toimii opetustoimialan toimeenpanon, seurannan ja kehittämisen asiantuntijakeskusvirastona, joka toteuttaa toimialan opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteiden valmistelu-, päätös- ja toimeenpanotehtävät sekä koulutuksen tuloksellisuuden parantamiseen tähtäävän informaatio-ohjauksen ja hanketoiminnan. Opetushallitus toteuttaa virastolle erikseen säädetyt ja määrätyt hallinto- ja palvelutehtävät. Opetushallitus vastaa auktorisoitujen kääntäjien sekä kielitutkintojen tutkintojärjestelmien kehittämisestä ja valvonnasta. Opetushallituksen yhteydessä toimii 26 koulutustoimikuntaa ja 147 tutkintotoimikuntaa, joiden hallintotehtävistä Opetushallitus huolehtii. Opetushallitus tulosohjaa Opetushallituksen kirjanpitoyksikköön kuuluvia valtion oppilaitoksia.

Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa Opetushallitukselle seuraavat tavoitteet:

Koulutuksen normatiivinen ohjaus

— Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden valmistelu
— Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden toimeenpanon tukeminen
— Lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen
— Ammatillisten tutkintojen ja valmistavien koulutusten perusteiden uudistaminen ja muiden määräysten uudistaminen uusien säädösten mukaiseksi
— Ammatillisen tutkintojärjestelmän kehittämiseen osallistuminen
— Opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteiden rakenteistaminen ja sähköistäminen.

Informaatio-ohjaus ja hanketoiminta

— Kehittämis-, kokeilu- ja käynnistämishankkeiden toteuttaminen koulutuspoliittisten ohjelmien mukaisesti
— Hyvien käytäntöjen, toimintamallien ja -menetelmien tuottaminen ja levittäminen yhteistyössä koulutuksen järjestäjien ja oppilaitosten kanssa
— Nuorten oppisopimuskoulutuksen ja työssäoppimisen kehittäminen sekä yksilöllisten opintopolkujen ja joustavien tutkinnon suorittamistapojen vahvistamiseen osallistuminen
— Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön edistäminen
— Oppilaitosten työrauhaa sekä oppilas- ja opiskelijahuoltoa koskevien uudistusten toimeenpanon tuki
— Koulutuksen tasa-arvon toimenpideohjelman toimeenpanoon osallistuminen.

Koulutuksen järjestäminen ja koulutuksen tuloksellisuuden parantaminen

— Koulutuspoliittisen päätöksenteon ja koulutuksen kehittämisen tietoperustaisuuden vahvistaminen sekä indikaattori- ja tilannekatsaustuotanto päätöksentekijöiden ja koulutuksen kehittäjien tarpeisiin
— Mallit ja käytännöt opintojen läpäisyasteen nostamiseksi ja opintojen nopeuttamiseksi
— Ennakointitiedon tuottaminen, määrällisen ja laadullisen ennakoinnin yhteensovittaminen
— Ammatillisen koulutuksen laatustrategian toimeenpano
— Paikallisen ja alueellisten kehittämissuunnitelmien valmistelun tukeminen opetustoimen johdon kehittämisohjelmalla sekä kehittämisverkoston avulla tavoitteena opetushallinnon tehokkuuden ja tuottavuuden parantaminen sekä koulutuksen järjestäjäkentän muutoksesta nousevien opetushallinnon uudistamistarpeiden tukeminen
— Jatketaan Opintopolku.fi -palvelukokonaisuuden kehittämistä ja laajentamista. Osana SADe-ohjelmaa toteutetaan aikuiskoulutuksen hakujärjestelmän aikuiskoulutustarjonnan kattava käyttöönotto. Korkeakoulujen sähköistä hakujärjestelmää kehitetään toisen vaiheen edellyttämin toiminnallisuuksin.

Rakenteellinen kehittäminen

— Kehittämistoiminnan kokoaminen laajoihin, kansallista koulutuspolitiikkaa tukeviin hankkeisiin
— Opetustoimen henkilöstökoulutuksen kehittäminen tukemaan eri koulutusmuotojen ja koko opetustoimen kansallisia kehittämisohjelmia siten, että yhteyttä opettajien peruskoulutukseen tiivistetään
— Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen rakenteellisen kehittämisen tukeminen
— Koulutustoimikuntien toiminnan kehittäminen.

Toiminnallinen tehokkuus

— Opetushallitus kehittää rakenteitaan, toimintatapojaan ja -prosessejaan sekä palveluitaan tehokkaan ja laadukkaan toiminnan turvaamiseksi keskittyen ydintehtäviinsä
— Opetushallitus tukee maksullisella palvelutoiminnallaan koulutuspoliittisten tavoitteiden toteutumista ja edistää opetustoimen tuloksellisuutta
— Opetushallitus turvaa vähälevikkisen oppimateriaalin saatavuuden
— Opetushallituksen liiketaloudellisen toiminnan tavoitteena on taloudellisen kannattavuuden säilyminen.

Tuotokset ja laadunhallinta

Opetushallituksen suoritteet (kpl)

	2011 toteutuma	2012 toteutuma	2013 toteutuma	2014 tavoite	2015 tavoite

1. Perustoiminnan tuotoksia
Opetussuunnitelmien perusteet	1	2	-	3	-
Tutkinnon perusteet/ammattikoulutus
— Perustutkinnot	2	1	1	54¹⁾	52¹⁾
— Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot	32	45	40	30	30
— Ammatillisen, lukiokoulutuksen, ammattikorkeakoulun ja yliopistojen yhteishaun hakijamäärät	306 500	314 500	349 035	500 000	1 500 000
— Opetustoimen henkilöstön täydennyskoulutuksiin osallistuneiden määrät	25 000	33 042	27 946	20 000	20 000

2. Maksullisen palvelutoiminnan tuotokset
Julkisoikeudelliset suoritteet
— Opetushallinnon tutkinto	382	345	460	300	300
— Päätös korkeakoulututkinnon tunnustamisesta	751	720	897	950	1050
— Valtionhallinnon kielitutkinnot	1 200	1 200	1 249	1 200	1 200
— Aikuiskoulutuksen näyttötutkintojen tutkintomaksut (kpl)	54 000	48 000	49 419	47 000	47 000
Liiketaloudelliset suoritteet
— Koulutettavapäivät	13 682	12 995	10 922	10 000	10 000
— Tilatut konsultoinnit ja arvioinnit	61	59	27	4	4
— Myydyt julkaisut ja oppimateriaalituotteet	78 000	69 140	73 672	60 000	60 000
— Ulkomaisten tutkintojen vastaavuuslausunnot	71	71	60	50	50
3. Palvelukyvyn tunnuslukuja
— Tutkinnon tunnustamista koskevien päätösten käsittelyaika (kk)	2,5	3,5	3,5	3,5	3,5
— Maksullisten koulutusten asiakastyytyväisyys (1—5)	4,1	4,3	4,3	4,1	4,1

¹⁾ mukaan laskettu myös muutokset

Henkilöstövoimavarat

— Opetushallitus kehittää työyhteisöään tavoitteena henkilöstön jaksaminen, hyvä työkyky ja työhyvinvointi
— Opetushallitus kehittää johtamista ja esimiestyötä
— Opetushallitus turvaa riittävät resurssit ydintehtävien hoitamiseen kehittämällä henkilöstörakennetta, henkilöstösuunnittelua, työtä ja osaamista sekä toimimalla verkostoyhteistyössä.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

	2011 toteutuma	2012 toteutuma	2013 toteutuma	2014 arvio	2015 arvio

Henkilötyövuodet (momentti 29.01.02)	263	264	261	228	217
Henkilötyövuodet (muut momentit)	24	23	24	20	20
Määräaikaiset koko henkilöstömäärästä %	12,8	8,2	15,5	6,9	6,1
Työtyytyväisyysindeksi	3,4	3,4	3,5	3,6	3,6
Sairaspoissaolot, työpäivää/htv	10,4	8,6	8,1	9,0	9,0
Koulutustasoindeksi	6,1	6,1	6,2	6,0	6,0

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

	2013 toteutuma	2014 varsinainen talousarvio	2015 esitys

Bruttomenot	31 768	30 668	28 005
Bruttotulot	8 226	8 000	8 000
Nettomenot	23 542	22 668	20 005

Siirtyvät erät
— siirtynyt edelliseltä vuodelta	5 116
— siirtynyt seuraavalle vuodelle	4 230

Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, liiketaloudelliset suoritteet, vähälevikkinen oppimateriaalituotanto (1 000 euroa)

	2013 toteutuma	2014 varsinainen talousarvio	2015 esitys

Maksullisen toiminnan tuotot	1 218	1 300	1 250

Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset	2 130	2 050	1 900

Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)	-912	-750	-650
Kustannusvastaavuus, %	57	63	66

Hintatuki	912	750	650

Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen, %	100	100	100

Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, muut liiketaloudelliset suoritteet (1 000 euroa)

	2013 toteutuma	2014 varsinainen talousarvio	2015 esitys

Maksullisen toiminnan tuotot	2 450	2 550	2 550

Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset	2 478	2 300	2 100

Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)	-28	250	450
Kustannusvastaavuus, %	99	111	121

Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 euroa)

	2013 toteutuma	2014 varsinainen talousarvio	2015 esitys

Maksullisen toiminnan tuotot	3 302	3 200	3 500

Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset	3 652	3 200	3 500

Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)	-350	-	-
Kustannusvastaavuus, %	90	100	100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)


Hallinnonalan rakenteen uudistaminen	-351
Opiskelijavalintapalveluiden kehittämiseen osoitettu lisäys (siirrot momenteilta 29.10.01, 29.20.30, 29.30.21)	302
Opiskelijavalintapalveluiden kehittämiseen osoitetun lisäyksen poistuminen (siirto momentille 28.90.30)	-822
Opiskelijavalintapalveluiden turvaamiseen osoitetun kertaluonteisen lisäyksen poistuminen	-704
Oppimistulosten arviointitoiminnan menot (siirto momentille 29.01.04)	-563
Tuottavuustoimet	-225
Palkkaliukumasäästö	-30
Palkkausten tarkistukset	77
Toimintamenojen lisäsäästö	-236
Toimintamenojen tuottavuussäästö	-102
Vuokramenojen indeksikorotus	19
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö	-28
Yhteensä	-2 663

2015 talousarvio	20 005 000
2014 talousarvio	22 668 000
2013 tilinpäätös	22 656 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 22 235 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

5) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen ja päätösosan toisen kappaleen kohta 5) lisätään talousarvioesityksen momentin päätösosan toisen kappaleen kohdaksi 5).

Lisäys talousarvioesityksen 20 005 000 euroon nähden on 2 230 000 euroa, missä on otettu huomioon lisäyksenä 225 000 euroa varhaiskasvatuslain ensimmäisen vaiheen käynnistämiseen, 5 000 euroa palkkausten tarkistuksista johtuen ja 2 000 000 euroa säästötoimenpiteiden kertaluonteiseen jaksottamiseen, mistä 1 500 000 euroa siirtona momentilta 29.10.01 ja 500 000 euroa siirtona momentilta 29.30.20. Käynnistetään opetushallituksen toiminnan sopeuttamiseen liittyvä prosessi, jonka yhteydessä selvitetään mahdollinen rahoitustarve jatkovuosina.

2015 talousarvio	22 235 000
2014 talousarvio	22 668 000
2013 tilinpäätös	22 656 000

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 37/2014 vp (12.12.2014)

Momentin määrärahaan ehdotettiin noin 2,7 milj. euron vähennystä kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna, mutta täydentävässä budjettiesityksessä momentin määrärahaa korotetaan noin 2 milj. eurolla, joka kohdennetaan säästötoimenpiteiden kertaluonteiseen jaksottamiseen. Määrärahalisäys katetaan momenteille 29.10.01 ja 29.30.20 tehtävillä vähennyksillä.

Määrärahan korotus on tärkeä, mutta Opetushallituksen perusrahoitus on siitä huolimatta edelleen kireä, sillä toimintamenoja on jo vuodesta 2007 lukien vähennetty nettomääräisesti 4,6 milj. eurolla. Pitkään jatkuneen niukan budjetoinnin vuoksi siirtyviä määrärahoja ei ole enää käytettävissä, mistä johtuen Opetushallituksen tulee edelleen sopeuttaa menojaan. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan vuoden 2005 tilanteeseen verrattuna Opetushallitus on vähentänyt henkilötyövuosia lähes 30 prosentilla, minkä lisäksi se joutuu syksyllä 2014 käytyjen yt-neuvottelujen pohjalta irtisanomaan 21 henkilöä.

Valiokunta pitää Opetushallituksen tilannetta huolestuttavana, sillä parhaillaan valmistellaan suuria uudistuksia esimerkiksi toisen asteen koulutukseen. Opetushallitus vastaa käytännössä suuressa määrin koulutuspoliittisten uudistusten käytännön toteutuksesta siten, että ne toteutuvat laadukkaasti ja tasa-arvoisesti koko maassa. Opetushallituksella on myös laaja kehittämistehtävä, sillä se vastaa esi- ja perusopetuksen, aamu- ja iltapäivätoiminnan, lukiokoulutuksen, ammatillisen peruskoulutuksen ja aikuiskoulutuksen, vapaan sivistystyön sekä taiteen perusopetuksen kehittämisestä. Valiokunta painottaa, että koulutuksen kehittäminen ja laadun edistäminen on niukkojen voimavarojen aikana erityisen tärkeää.

Ensi vuoden talousarvioesitykseen tehty 2 milj. euron korotus on vain ensi vuotta koskeva ratkaisu, eikä se vielä poista rahoitukseen liittyviä ongelmia. Siksi on välttämätöntä, että Opetushallituksen tehtävät ja niiden vaatimat resurssitarpeet otetaan huomioon vaalien jälkeen laadittavassa, vuosia 2016—2019 koskevassa kehyspäätöksessä. Valiokunta ehdottaa seuraavan lausuman hyväksymistä:

Valiokunnan lausumaehdotus 4

Eduskunta edellyttää, että seuraavassa kehyspäätöksessä Opetushallituksen resurssit turvataan niin, että se pystyy huolehtimaan pitkäjänteisesti sille kuuluvista kehittämis- ja muista lakisääteisistä tehtävistä.

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 22 235 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) oppimateriaalin kehittämiseen ja tuottamiseen

2) enintään 650 000 euroa ruotsinkielisen ja muun vähälevikkisen oppimateriaalimyynnin liiketaloudellisten suoritteiden hintojen alentamiseen

3) enintään 50 000 euroa avustuksina jaettavaksi vähälevikkisen ruotsinkielisen oppimateriaalin tuottamiseen

4) 500 000 euroa avustuksena saamelaiskäräjille saamenkielisen oppimateriaalin tuottamiseen

5) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

I lisätalousarvioesitys täydentävä HE 367/2014 vp (24.2.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 880 000 euroa.

Selvitysosa:Momentti lisätään vuoden 2015 lisätalousarvioesitykseen.

Lisäys on siirtoa momentilta 28.70.20 ja aiheutuu todennetun osaamisen rekisterin kehittämiskustannuksista vuodelle 2015.

Todennetun osaamisen rekisteri on kansallinen sähköinen palvelu, joka sisältää luvanvaraiseen opetukseen kuuluvat tutkintotiedot kaikkien niitä tarvitsevien oppilaitosten, viranomaisten sekä kansalaisten käyttöön. Rekisterin kehittämisen kokonaiskustannukset ovat 3 740 000 euroa, mistä arvioidaan aiheutuvan 880 000 euroa vuodelle 2016, 1 280 000 euroa vuodelle 2017 ja 700 000 euroa vuodelle 2018.

Rekisterin ylläpitokustannukset, 950 000 euroa vuonna 2018 ja 1 150 000 euroa vuodesta 2019 alkaen, on tarkoitus kattaa sen kehittämisestä ja käytöstä hyötyvien tahojen eli opetus- ja kulttuuriministeriön, valtiovarainministeriön, Tilastokeskuksen, työ- ja elinkeinoministeriön sekä Kansaneläkelaitoksen ja mahdollisesti muiden hyötyjien kesken niille koituvan hyödyn suhteessa. Ylläpitorahoitusta koskevat määrärahasiirrot on tarkoitus sisällyttää vuosia 2016—2019 koskevaan valtiontalouden kehyspäätökseen. Kansaneläkelaitos ja mahdolliset muut valtion talousarvion ulkopuoliset rekisterin hyödyntäjät osallistuvat sen ylläpitoon käyttömaksuin.

2015 I lisätalousarvio	880 000
2015 talousarvio	22 235 000
2014 talousarvio	22 668 000
2013 tilinpäätös	22 656 000

Eduskunnan kirjelmä EK 55/2014 vp (13.3.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 880 000 euroa.