Talousarvioesitys 2015
01. Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 50 337 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) vastikkeettomien jäsenmaksujen maksamiseen
2) EU-jäsenyyteen liittyvien tilastohankkeiden rahoitukseen.
Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon
1) maksullisen toiminnan tulot
2) EU:lta ja yhteishankkeista talousarvion ulkopuolisilta tahoilta saatavat tulot.
Selvitysosa:
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
2013 toteutuma |
2014 tavoite |
2015 tavoite |
|
Tuotokset ja laadunhallinta | |||
Julkistusten lukumäärä, kpl | 627 | 636 | 620 |
Toimeksiantopalveluiden määrä, kpl (yli 500 €) | 834 | 820 | 820 |
Oikea-aikaisten julkistusten osuus, % | 97 | 98 | 98 |
Virheettömien julkistusten osuus, % | 94 | 96 | 97 |
Tutkijapalveluiden tietopalvelusopimusten määrä, kpl | 90 | 80 | 130 |
Toiminnallinen tehokkuus | |||
Tuottavuuden muutos, % | -0,1 | 2 | 0,5 |
Kiinteiden kustannusten osuus kokonaiskustannuksista, % | 78 | 76 | 76 |
Tilastotietojen tuotantomenot tilastojulkistusta kohti, 1 000 € | 90 | 84 | 84 |
Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuus, % | 111 | 100 | 100 |
Internet-lomakkeilla tai automaattisella raportoinnilla vastanneiden osuus vastanneista yritystiedonkeruissa, % | 79 | 90 | 95 |
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen | |||
---|---|---|---|
Henkilötyövuodet virasto yhteensä | 842 | 838 | 802 |
Sairauspoissaolot, pv/htv | 9,8 | 10,0 | 9,5 |
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro | 3,41 | 3,48 | 3,50 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2013 toteutuma |
2014 varsinainen talousarvio |
2015 esitys |
|
Bruttomenot | 60 915 | 62 154 | 59 887 |
Bruttotulot | 10 052 | 10 700 | 9 550 |
Nettomenot | 50 863 | 51 454 | 50 337 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 4 856 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 4 444 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2013 toteutuma |
2014 varsinainen talousarvio |
2015 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
---|---|---|---|
— suoritteiden myyntituotot | 7 528 | 8 850 | 7 000 |
— muut tuotot | 567 | 150 | 5001) |
Tuotot yhteensä | 8 095 | 9 000 | 7 500 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 7 259 | 9 000 | 7 500 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 836 | - | - |
Kustannusvastaavuus, % | 112 | 100 | 100 |
1) Muut tuotot sisältävät RVL:ltä saatavat vuokratulot.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Julkisten tietovarantojen avaaminen (HO), v. 2014 rahoitus | -250 |
Julkisten tietovarantojen avaaminen (HO), v. 2015 rahoitus | 150 |
Pakollisten EU-säädösten vaatimusten toteuttaminen | 200 |
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) | -653 |
Palkkaliukumasäästö | -107 |
Palkkausten tarkistukset | 275 |
Toimintamenojen lisäsäästö | -595 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -257 |
Vuokramenojen indeksikorotus | 63 |
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -72 |
Tasomuutos | 129 |
Yhteensä | -1 117 |
2015 talousarvio | 50 337 000 |
2014 I lisätalousarvio | 325 000 |
2014 talousarvio | 51 454 000 |
2013 tilinpäätös | 50 451 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 50 356 000 euroa.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.
Lisäys 19 000 euroa talousarvioesityksen 50 337 000 euroon nähden aiheutuu palkkausten tarkistuksista.
2015 talousarvio | 50 356 000 |
2014 I lisätalousarvio | 325 000 |
2014 talousarvio | 51 454 000 |
2013 tilinpäätös | 50 451 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 50 356 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) vastikkeettomien jäsenmaksujen maksamiseen
2) EU-jäsenyyteen liittyvien tilastohankkeiden rahoitukseen.
Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon
1) maksullisen toiminnan tulot
2) EU:lta ja yhteishankkeista talousarvion ulkopuolisilta tahoilta saatavat tulot.