Statsbudgeten 2014
50. Statsbidrag för utgifterna vid Arbetshälsoinstitutet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 36 842 000 euro.
Anslaget får användas
1) till betalning av det statsbidrag som med stöd av 3 § i lagen om arbetshälsoinstitutets verksamhet och finansiering (159/1978) ska betalas för utgifterna för Arbetshälsoinstitutets verksamhet
2) till finansiering av forskningsprojekt som EU har godkänt.
Av anslaget får högst 350 000 euro användas till betalning av utgifter för utbildning inom företagshälsovården och för genomförande av projekt i samband med utvecklandet av personalen inom företagshälsovården.
Förklaring:För de utgifter som social- och hälsovårdsministeriet fastställt betalas till Arbetshälsoinstitutet i statsbidrag 80 % av kostnaderna, dock så att den andel som motsvarar den hyra och mervärdesskatt för verksamhetslokalen som ska betalas till statens fastighetsverk beviljas som utökat statsbidrag med stöd av 3 § 2 mom. i den lag som nämns ovan.
Av statsbidraget beräknas 21 284 000 euro hänföra sig till löneutgifter och 15 208 000 euro till övriga utgifter och 350 000 euro till utgifter för utbildning inom företagshälsovården och för genomförande av projekt i samband med utvecklandet av personalen inom företagshälsovården.
Arbetshälsoinstitutet är ett självständigt offentligrättsligt samfund inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde. Arbetshälsoinstitutet är en forsknings- och sakkunniginrättning som främjar hälsa och säkerhet i arbetet som en del av ett gott liv.
Social- och hälsovårdsministeriet har preliminärt uppställt följande resultatmål för Arbetshälsoinstitutet för 2014. Målen preciseras i det resultatavtal som ministeriet och ämbetsverket ingår. Målen uppfyller social- och hälsovårdsministeriets strategi.
För att uppfylla målen enligt riktlinjerna för En stadig grund för välfärden utvecklar, marknadsför och erbjuder Arbetshälsoinstitutet lösningar för att
- — förlänga tiden i arbetslivet, öka arbetslivets dragningskraft, bättre ork i arbetet och produktivitet
- — utveckla arbetet, arbetsförhållandena och kvaliteten på arbetslivet
- — utvärdera arbetshälsan och ledarskapet på arbetsplatserna, också med beaktande av behoven på små arbetsplatser
- — utveckla ledningen och arbetshälsan för nätverk på nationell och lokal nivå
- — effektivisera företagshälsovård, rehabilitering och samarbetet mellan arbetsplatser för en bättre arbetshälsa och behärskad sjukfrånvaro.
För att uppfylla målen enligt riktlinjerna för Tillgång till välfärd för alla utvecklar, marknadsför och erbjuder Arbetshälsoinstitutet lösningar för att
- — förbättra innehåll, kvalitet, tillgänglighet och kostnadseffektivitet när det gäller företagshälsovårdens tjänster och förbättra interoperabiliteten som en del av servicestrukturreformen inom social- och hälsovården
- — förbättra möjligheterna till sysselsättning för ungdomar, partiellt arbetsföra personer och arbetslösa
- — utveckla kompetensen hos företagshälsovårdens personal
- — leda social- och hälsovårdsbranschen och främja personalens arbetshälsa
För att uppfylla målen enligt riktlinjerna för En livsmiljö som stöder hälsa och välmående utvecklar, marknadsför och erbjuder Arbetshälsoinstitutet lösningar för att
- — säkra en funktionell och hälsofrämjande inomhusmiljö med hjälp av reparationer och nyproduktion av lokaler
- — minska antalet olyckor i arbetet och antalet fall av arbetsrelaterade sjukdomar
- — garantera en trygg användning av nanoteknik i olika arbetsmiljöer och främja säker nanoteknik i olika industriella processer
- — hantera miljöbetingad överkänslighet
- — hantera riskerna förknippade med kemikalier i en krissituation (upprätthållande av beredskap vid C-laboratorier).
Arbetshälsoinstitutet utvecklar sin kompetens i enlighet med den plan för personalstruktur som färdigställdes 2012 med beaktande av möjligheterna att finansiera verksamheten. Arbetshälsoinstitutet genomför forsknings- och utvecklingsprojekt i samarbete med sammanslutningar inom social- och hälsovårdsbranscherna (SOTERKO) och effektiviserar partnerskaps- och klientsamarbetet för att förbättra kvaliteten på och utnytttjandet av sin kompetens.
Arbetshälsoinstitutets kvantitativa prestationer
2012 utfall |
2013 mål |
2014 mål |
|
Vetenskapliga publikationer | 475 | 450 | 450 |
Populariserade publikationer | 379 | 450 | 450 |
Besökare på webbsidorna antal/mån. | 121 000 | 130 000 | 140 000 |
Erbjudna sakkunnigtjänster räknat i arbetsdagar | 53 400 | 50 000 | 56 000 |
Mätningar och analyser av arbetsmiljön | 58 700 | 48 000 | 56 000 |
Undersökningar för bedömning av yrkessjukdomar och arbetsförmåga | 1 864 | 1 700 | 1 800 |
Kursdeltagardagar | 22 700 | 18 000 | 24 000 |
För Arbetshälsoinstitutets totala utgifter, som beräknas uppgå till 66 860 000 euro, beviljas 36 842 000 euro i statsbidrag. Omfattningen av verksamheten resultatområdesvis beräknas vara följande under år 2014:
Verksamhetens omfattning resultatområdesvis år 2012—2014
Utgifter (1 000 euro) | Självfinansiering (1 000 euro) |
Statsbidrag (1 000 euro) | |||||||
Kompetenscentrum | 2012 utfall |
2013 uppskattning |
2014 uppskattning |
2012 utfall |
2013 uppskattning |
2014 uppskattning |
2012 utfall |
2013 uppskattning |
2014 uppskattning |
Påverkan genom information | 9 540 | 9 664 | 9 645 | 1 925 | 1 845 | 1 845 | 7 615 | 7 819 | 7 800 |
Utveckling av nya lösningar | 22 812 | 23 109 | 22 103 | 8 866 | 9 000 | 8 801 | 13 946 | 14 109 | 13 302 |
Kundanpassade lösningar | 20 512 | 20 778 | 20 736 | 18 749 | 18 500 | 18 500 | 1 763 | 2 278 | 2 236 |
Kompetenscentrum | 14 220 | 14 405 | 14 376 | 447 | 872 | 872 | 13 773 | 13 533 | 13 504 |
Sammanlagt | 67 083 | 67 956 | 66 860 | 29 987 | 30 217 | 30 018 | 37 097 | 37 739 | 36 842 |
Finansieringsandel, % | 45 | 44 | 45 | 55 | 56 | 55 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Lönejusteringarnas inverkan på statsbidrag | 250 |
Produktivitetsfrämjande åtgärder | -832 |
Regeringens beslut om utgiftsbesparing | -500 |
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.) (omfördelning till moment 33.01.21) | 60 |
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) | -100 |
Sammanlagt | -1 122 |
2014 budget | 36 842 000 |
2013 budget | 37 964 000 |
2012 bokslut | 37 369 000 |