Statsbudgeten 2014
04. Konsumentforskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 857 000 euro.
Förklaring:I Konsumentforskningscentralens anslag har lönekostnaderna för fem årsverken beaktats såsom avdrag i överföring till Konkurrens- och konsumentverket.
I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet preliminärt upp följande resultatmål för Konsumentforskningscentralen för 2014:
Resultatet av verksamheten
| 2012 utfall |
2013 mål |
2014 mål |
|
| Konsumentforskningscentralen riktar sin forskningsverksamhet så att den starkt stöder genomförandet av det konsumentpolitiska programmet. | |
||
| Funktionell effektivitet | |||
| Inkomster, % av utgifterna | 40 | 30 | 32 |
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, euro | 15 905 | 20 000 | 20 000 |
| Kostnadsmotsvarighet för samfinansierad verksamhet, % | 54 | 48 | 54 |
| Forskningsverksamheten, % av de totala kostnaderna | 95 | > 90 | > 90 |
| Informationstjänsten, % av de totala kostnaderna | 5 | < 10 | < 10 |
| Totala kostnader, 1 000 euro | 3 374 | 3 663 | 3 103 |
| Produktion och kvalitetsledning | |||
| Prestationsmängd (ind.)/årsverke | 284 | 280 | 220 |
| Publikationer (skriftliga produkter), st. | 134 | 100 | 90 |
| Referentgranskade publikationer, st. | 26 | 25 | 25 |
| Föredrag inom olika forum, antal | 156 | 110 | 90 |
| Vetenskapliga föredrag, antal | 60 | 50 | 50 |
Hantering och utveckling av mänskliga resurser
| 2012 utfall |
2013 mål |
2014 mål |
|
| Utvecklingen av årsverken | 37,7 | 37 | 35 |
| Förändring i sjukfrånvaron (+/- arbetsdagar/årsv.) | -5,0 | - | - |
| Ledningen som exempel och vägvisare (1—5) | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Den allmänna organiseringen av arbetet i arbetsgemenskapen (1—5) | 3,1 | 3,2 | 3,0 |
| Resultat- och utvecklingssamtalens lämplighet för kompetensutvecklingen (1—5) | 2,8 | 3,2 | 3,0 |
| De möjligheter att förnyas i arbetet som cheferna och ledningen ger (1—5) | 3,3 | 3,2 | 3,0 |
| Arbetsgemenskapens öppenhet vid beredning och beslutsfattande (1—5) | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| Arbetets sporrande verkan och upplevd arbetsglädje (1—5) | 3,4 | 3,5 | 3,0 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
| 2012 utfall |
2013 ordinarie budget |
2014 proposition |
|
| Bruttoutgifter | 3 399 | 3 313 | 2 857 |
| Bruttoinkomster | 1 344 | 1 100 | 1 000 |
| Nettoutgifter | 2 055 | 2 213 | 1 857 |
| Poster som överförs | |||
| — överförts från föregående år | 646 | ||
| — överförts till följande år | 768 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Överföring till moment 32.40.01 (-5 årsv.) | -350 |
| Centralisering av utbildningsmedel enligt ramavtalet | -7 |
| Lönejusteringar | 10 |
| Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) | -7 |
| Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.) | -2 |
| Sammanlagt | -356 |
| 2014 budget | 1 857 000 |
| 2013 budget | 2 213 000 |
| 2012 bokslut | 2 177 000 |