Statsbudgeten 2014
07. Omkostnader för Centralen för turistfrämjande (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 10 031 000 euro.
Förklaring:Centralen för turistfrämjande (CTF) är sakkunnig på turism på riksomfattande nivå och en internationell aktör som producerar mervärde för turistnäringen och samhället. CTF arbetar för att göra Finland känt som turistland, marknadsför turismprodukter och turismtjänster i samarbete med andra turistaktörer samt stöder kvalitetsutvecklingen inom turistnäringen. CTF samordnar produktutvecklingen i fråga om turismprodukter på temabasis och inhämtar marknadsinformation till turistnäringens förfogande till stöd för marknadsföringen och produktutvecklingen. Målet är att skapa en enhetlig, särpräglad och attraktiv profil som turistland som stöder försäljningen av turismprodukter.
I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet preliminärt upp följande resultatmål för Centralen för turistfrämjande för 2014:
Effektivitet
| 2012 utfall |
2013 mål |
2014 mål |
|
| Inkomsterna från utländsk turism ökar | |||
|---|---|---|---|
| — med export likställda inkomster från utländsk turism (utan transportinkomster, mn euro) | 3 222 | 3 510 | 3 810 |
| — med export likställda inkomster från utländsk turism (inkl. transportinkomster, mn euro) | 4 412 | 4 700 | 5 000 |
| —registrerade utländska övernattningar (1 000 dygn) |
5 804 | 5 980 | 6 160 |
| — oregistrerade utländska övernattningar (1 000 dygn) | 26 000 | 28 000 | 30 100 |
| — turister som övernattar i Finland, mn personer | 4 443 | 4 530 | 4 715 |
| — Finlands marknadsandel av den turism som riktar sig till de nordiska länderna | 16,61) | 16,7 | 16,8 |
1) Uppskattning
Verksamhetens resultat
| 2012 utfall |
2013 mål |
2014 mål |
|
| Produktion och kvalitetsledning | |||
| — antal kongresser i Finland, st. | 635 | 410 | 450 |
| — antal organisationer som deltagit i kvalitetsprogrammet Kvalitet till tusen, st. | 805 | 860 | 900 |
| — extern kundtillfredsställelse, turistnäringens tillfredsställelse med CTF:s verksamhet (1—5) | 3,2 | 3,3 | 3,4 |
| — forskningsdata: analys och förmedling av marknadsinformation (1—5) | 3,8 | 3,9 | 3,9 |
| — produktutvecklingsverksamhet: de deltagande aktörernas tillfredsställelse med CTF:s produktutvecklingsverksamhet (1—5) | 3,2 | 3,4 | 3,5 |
| — marknadsföringsåtgärder, tillfredsställelse med marknadsföringen som helhet (1—5) | 3,1 | 3,4 | 3,5 |
| — de utländska representanternas verksamhet, VisitFinland-representanternas vitsord (1—5) | 3,7 | 3,8 | 3,8 |
Fördelning av anslaget enligt huvudfunktioner (1 000 euro)
| 2012 utfall |
% | 2013 ordinarie budget |
% | 2014 budgetprop. |
% | |
| Marknadsföring av bilden av Finland som turistland | 5 523 | 51 | 5 755 | 52 | 5 219 | 52 |
| Produktmarknadsföring till stöd för turistlandsbilden | 3 465 | 32 | 3 332 | 30 | 3 814 | 38 |
| Främjande av produktutveckling och produktifiering | 758 | 7 | 405 | 4 | 402 | 4 |
| Anskaffning och förmedling av marknadsinformation | 1 083 | 10 | 605 | 5 | 602 | 6 |
| Marknadsföring av Ryssland (tilläggsanslag av engångsnatur) | 1 000 | 9 | ||||
| Sammanlagt | 10 829 | 100 | 11 097 | 100 | 10 037 | 100 |
|---|
Hantering och utveckling av mänskliga resurser
| 2012 utfall |
2013 mål |
2014 mål |
|
| Utvecklingen av årsverken | 30,2 | 33 | 33 |
| — förändring i sjukfrånvaron (+/- arbetsdagar/årsv.) | -1,2 | -0,5 | 0 |
| — Ledningen som exempel och vägvisare (1—5) | 3,12 | 3,2 | 3,3 |
| — den allmänna organiseringen av arbetet i arbetsgemenskapen (1—5) | 3,0 | 3,1 | 3,2 |
| — resultat- och utvecklingssamtalens lämplighet för kompetensutvecklingen (1—5) | 3,29 | 3,4 | 3,5 |
| — de möjligheter att förnyas i arbetet som cheferna och ledningen ger (1—5) | 4,0 | 4,1 | 4,2 |
| — arbetsgemenskapens öppenhet vid beredning och beslutsfattande (1—5) | 3,06 | 3,2 | 3,3 |
| — arbetets sporrande verkan och upplevd arbetsglädje (1—5) | 3,29 | 3,4 | 3,5 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
| 2012 utfall |
2013 ordinarie budget |
2014 budgetprop. |
|
| Bruttoutgifter | 11 768 | 12 197 | 11 131 |
| Bruttoinkomster | 939 | 1 100 | 1 100 |
| Nettoutgifter | 10 829 | 11 097 | 10 031 |
| Poster som överförs | |||
| — överförts från föregående år | 1 000 | ||
| — överförts till följande år | 532 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Bortfall av en post av engångsnatur | -1 000 |
| Centralisering av utbildningsmedel enligt ramavtalet | -6 |
| Lönejusteringar | 9 |
| Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) | -17 |
| Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.) | -52 |
| Sammanlagt | -1 066 |
| 2014 budget | 10 031 000 |
| 2013 budget | 11 097 000 |
| 2012 bokslut | 10 361 000 |