Statsbudgeten 2014
02. Teknologiska forskningscentralen VTT:s omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 86 125 000 euro.
Anslaget får även användas
1) till ett belopp av högst 3 000 000 euro i enlighet med lagen om Teknologiska forskningscentralen VTT (953/2010) för placeringar i företag eller andra sammanslutningar med begränsat ansvar, när dessa tar emot funktioner som överförs från forskningscentralen eller grundas i syfte att bedriva samarbete som främjar forskning eller kommersialisering av teknik, för kommersiellt utnyttjande av teknik eller i syfte att organisera verksamhet som forskningscentralen bedriver utomlands
2) med stöd av kärnenergilagen (990/1987) och förordningen om Statens kärnavfallshanteringsfond (161/2004) till betalning av kärnavfallshanteringsavgiften till reserveringsfonden inom Statens kärnavfallshanteringsfond så att forskningscentralens fondandel i reserveringsfonden motsvarar fonderingsmålet enligt det ansvarsbelopp som fastställts för det föregående kalenderåret
3) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder
4) till betalning av stipendier som främjar forskning och internationalisering och till betalning av avgifter för stipendiefonder, samt till betalning av utgifter som föranleds av medlemsavgifter och finansiella bidrag till och samarbete med internationella och inhemska organisationer som ansluter till forskning.
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut beträffande överföringsutgifterna.
Förklaring:VTT producerar forskningstjänster som förbättrar den internationella konkurrenskraften för företag, samhället och andra kunder i de viktigaste faserna av en innovationsprocess och skapar sålunda förutsättningar för tillväxt, sysselsättning och välfärd.
I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet preliminärt upp följande resultatmål för VTT för 2014:
Effektivitet
| 2012 utfall |
2013 mål |
2014 mål |
|
| Det finländska näringslivets konkurrenskraft och värdeskapande förmåga stärks genom spetsforskningsprogram och innovationsprogram som främjar vetenskaplig banbrytande verksamhet | |||
| — Andelen företagsprodukter i spets- och innovationsprogrammen, % | 21,5 | 20—25 | 20—25 |
| Företagsamhet och förnyelse i ekonomin stöds genom att rikta VTT:s basfinansiering till branschövergripande och användarorienterad forskning samt till att lösa samhälleliga problem | |||
| — Projektresultat som nyttiggjorts inom produktion eller kommersiellt eller projektresultat som ska nyttiggöras inom 3 år, % | 69 | 65—70 | 65—70 |
| Omsättningen och exporten för tillväxtorienterade små och medelstora företag ökar genom överföring och utnyttjande av teknik och kunnande | |||
| — VTT:s roll inom den teknologiska utvecklingen och främjandet av idrifttagning, VTT:s enkät om kundupplevd effektivitet (1—5), medelvärde | 3,7 | 4,0 | 4,0 |
| Finlands attraktivitet som internationellt innovationskluster och internationell innovationspartner stärks | |||
| — VTT:s externa intäkter från SHOK-projekt (mn euro) | 19,9 | 11—13 | 11—13 |
| — Intäkter från utlandet % av omsättningen | 18 | 18 | 18 |
| Finlands energisjälvförsörjningsgrad ökar och skogs- och biomassaresurserna utnyttjas optimalt | |||
| — VTT:s roll vid effektiviseringen av användningen av energi och råvaror, VTT:s enkät om kundupplevd effektivitet (1—5), medelvärde | 3,8 | 3,6—3,8 | 3,6—3,9 |
Produktion och kvalitetsledning
| 2012 utfall |
2013 mål |
2014 mål |
|
| Produktion | |||
| — Refererade internationella vetenskapliga tidningsartiklar, st. | 605 | 600 | 600 |
| — Anmälningar om nya uppfinningar och programvaror, st. | 294 | 300 | 300 |
| — Nya spin-off företagsembryon som kommit till vid VTT, antal/år | 10 | 10—15 | 10—15 |
| Kvalitetsledning | |||
| — Företagstjänsternas kvalitet (VTT:s enkät, allmän utvärdering, 1—5) | 3,8 | 3,9 | 4,0 |
| — Kundtillfredsställelse, projektvis (1—5) | 4,4 | 4,3 | 4,3 |
| Ökad kännedom | |||
|---|---|---|---|
| — Företag som satsar på tillväxt genom internationalisering, ANM gemensam enkät, % | 51 | 74 | 74 |
| Uppfattning om servicen | |||
| — Uppfattning om affärsverksamheten, ANM gemensam enkät, 1—5 | - | 3,3 | 3,3 |
Funktionell effektivitet
| 2012 utfall |
2013 mål |
2014 mål |
|
| Funktionell effektivitet | |||
| — Separat resultat för den avgiftsbelagda verksamheten (mn euro) | 2,3 | 4,0 | 4,0 |
| — Intäkter från utlandet (% av omsättningen) | 18 | 18 | 18 |
| Produktivitet | |||
| — Omsättning (1 000 euro/årsv., % årlig tillväxt) | +3 % | +2 % | +2 % |
Hantering och utveckling av mänskliga resurser
| 2012 utfall |
2013 mål |
2014 mål |
|
| Utvecklingen av årsverken | 2 590 | 2 605 | 2 614 |
| — Budgetfinansierad verksamhet | 850 | 853 | 807 |
| — Utomstående finansiering | 1 740 | 1 752 | 1 807 |
| Personalens välbefinnande förbättras | |||
|---|---|---|---|
| — antalet sjukdagar/årsv. | 6,2 | < 7,0 | < 7,0 |
| Organisationens kompetens förnyas | |||
| — Andelen utländsk forskningspersonal vid VTT, % | 8,0 | 10,5 | 12 |
| Organisationens arbetsgivarprofil är lockande | |||
| — personalomsättning (exkl. pensionerade och förflyttning inom statskoncernen), % | 2,4 | 8,0 | < 8,0 |
| — Arbetstillfredsställelse totalt (1—5) | 3,4 | 3,5 | 3,5 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
| 2012 utfall |
2013 ordinarie budget |
2014 budgetprop. |
|
| Bruttoutgifter | 296 307 | 288 034 | 289 125 |
| Bruttoinkomster | 196 005 | 196 700 | 203 000 |
| Nettoutgifter | 100 302 | 91 334 | 86 125 |
| Poster som överförs | |||
| — överförts från föregående år | 45 860 | ||
| — överförts till följande år | 39 541 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)
| 2012 utfall |
2013 ordinarie budget |
2014 budgetprop. |
|
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | |||
| — försäljningsintäkter från den avgiftsbelagda verksamheten | 74 936 | 77 700 | 79 000 |
| — övriga intäkter | 4 649 | 5 100 | 5 000 |
| Intäkter sammanlagt | 79 585 | 82 800 | 84 000 |
| Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | |||
| — särkostnader | 45 238 | 46 500 | 46 700 |
| — andel av samkostnader | 32 057 | 32 300 | 33 300 |
| Kostnader sammanlagt | 77 295 | 78 800 | 80 000 |
| Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | 2 290 | 4 000 | 4 000 |
| Kostnadsmotsvarighet, % | 103 | 105 | 105 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro)
| 2012 utfall |
2013 ordinarie budget |
2014 budgetprop. |
|
| Intäkter av den samfinansierade verksamheten | |||
| — finansiering från andra statliga ämbetsverk | 65 447 | 61 900 | 65 500 |
| — finansiering från EU | 29 569 | 30 000 | 30 000 |
| — annan finansiering utanför statsförvaltningen | 23 654 | 22 000 | 23 500 |
| Intäkter sammanlagt | 118 670 | 113 900 | 119 000 |
| Totala kostnader för projekt | 183 716 | 179 400 | 183 500 |
| Självfinansieringsandel (intäkter - kostnader) | -65 046 | -65 500 | -64 500 |
| Självfinansieringsandel, % | 35 | 37 | 35 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Forskningsinfrastruktur | -3 500 |
| Regeringens utgiftsbesparing | -1 000 |
| Övrig förändring | -42 |
| Centralisering av utbildningsmedel enligt ramavtalet | -147 |
| Lönejusteringar | 207 |
| Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) | -296 |
| Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.) | -431 |
| Sammanlagt | -5 209 |
| 2014 budget | 86 125 000 |
| 2013 budget | 91 334 000 |
| 2012 bokslut | 93 983 000 |