Statsbudgeten 2014

01. Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 17 214 000 euro.

Anslaget får också användas till betalning av sådana utgifter som föranleds av ombyggnaden av fiskodlingsanstalter och forskningsstationer och som hänförs till investeringsutgifter, till betalning av utgifter som föranleds av inrättandet av den planerade naturresurscentralen samt till betalning av utgifter som hänför sig till självfinansieringsandelen för projekt som genomförs med stöd som beviljas ur EU-fonder.

Förklaring:Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet har till uppgift att producera forskningsinformation och sakkunnigtjänster som stöder ett hållbart och mångsidigt utnyttjande av fisk- och viltresurserna, upprätthåller naturens mångfald samt tryggar fiskeri-, vilt- och renhushållningens livskraft.

Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet stöder uppnåendet av de effektmål för jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde som anges i motiveringen till huvudtiteln på följande sätt:

— gör sådana bedömningar och prognoser över vilt- och fiskbeståndens tillstånd som behövs för regleringen av ett hållbart och mångsidigt nyttjande av vilt- och fiskbestånden, tar fram statistik över fällda djur som behövs för regional och tidsmässig reglering samt sörjer för den forskning som behövs för utvecklandet av beståndsberäkningen i synnerhet när det gäller stora rovdjur
— tar fram forskningsdata som behövs vid beredningen och genomförandet av strategier, program och förvaltningsplaner inom vilt- och fiskerihushållningen, har hand om den forskning som krävs i fråga om vilt- och fiskbestånd som gått tillbaka eller som är hotade
— tar fram information i syfte att stärka de sociala och ekonomiska välfärdseffekter som följer av fiskeri-, vilt- och renhushållningsnäringarna samt användningen av fisk- och viltresurserna för rekreation
— tar fram statistik för fiskeri- och renhushållningsnäringarna samt information om användningen och bearbetningen av fisk, vilt och ren och om handeln med dessa produkter
— främjar ett hållbart utnyttjande av naturresurserna och hanteringen av konflikter i anslutning till skyddet genom att ta fram forskningsdata om modeller för att hantera konflikter, metoder för att förhindra viltskador samt dynamiken för hur stammen regleras
— odlar utrotningshotade fiskarter och deltar i de utvecklingsuppgifter som förutsätts i avsnittet om vattenbruket i EU:s Östersjöstrategi
— sköter bedömningen av renbetesmarkernas tillstånd samt forskningen kring renskötsel och renhushållning särskilt inom den arktiska forskningen.

Jord- och skogsbruksministeriet ställer i samband med beredningen av budgetpropositionen för år 2014 upp följande resultatmål för Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet:

— institutets forskning inriktas och stödfunktionerna och infrastrukturerna för forskningen utvecklas i enlighet med de tyngdpunkter som överenskommits inom Sammanslutningen för naturresurs- och miljöforskning (LYNET)
— institutet deltar i beredningen av inrättandet av Naturresurscentralen
— institutet deltar i ministeriets effektivitets- och resultatprojekt (bl.a. LUHTI och ELMA).

Verksamhetens resultat

Funktionell effektivitet

I tabellen nedan anges kostnaderna, intäkterna och årsverkena för Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets hela verksamhet (även andra än moment 30.40.01). Uppgifterna om årsverkena 2012 baserar sig på utfallet enligt TAHTI-systemet.

Kostnader, intäkter och årsverken för Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets huvudfunktioner

	2012 utfall			2013 uppskattning			2014 uppskattning
	Kostnader 1 000 €	Intäkter 1000 €	Årsv.	Kostnader 1 000 €	Intäkter 1000 €	Årsv.	Kostnader 1 000 €	Intäkter 1000 €	Årsv.

Uppskattning av viltbestånd och fiskresurserna samt statistikföring	7 558	1 281	90	7 600	850	93	7 650	820	91
— uppföljning av fiskbestånd	4 755	1 033	58	4 500	700	58	4 450	650	57
— uppföljning av vilt och ren	1 947	47	22	2 300	50	25	2 400	70	25
— statistik och insamling av ekonomisk information	856	201	10	800	100	10	800	100	9

Forskning och sakkunskap	11 367	3 749	124	10 600	1 840	124	10 950	1 920	124
Politikområdet för fiskerinäringen	8 618	3 055	94	7 850	1 540	94	8 010	1 590	93
— forskning	6 423	1 934	77	5 850	800	76	5 810	760	76
— sakkunniguppgifter	1 499	373	13	1 700	440	15	1 850	480	15
— avgiftsbelagd verksamhet	696	748	4	300	300	3	350	350	2
Politikområdet för vilt- och renhushållningen	2 749	694	30	2 750	300	30	2 940	330	31
— forskning	2 318	659	26	2 020	240	25	2 100	240	25
— sakkunniguppgifter	431	35	4	700	30	5	800	50	6
— avgiftsbelagd verksamhet	-	-	-	30	30	-	40	40	-

Vattenbruk	5 829	2 346	56	5 300	1 850	55	5 150	1 800	54
— vattenbruk	3 486	642	37	3 300	650	37	3 300	650	37
— avgiftsbelagd verksamhet	1 569	1 704	18	1 200	1 200	17	1 150	1 150	16
— kontraktsodling	774	-	1	800	-	1	700	-	1

Annan produktion av tjänster	462	204	3	300	200	3	300	200	3
Sammanlagt¹⁾	25 216	7 580	273	23 800	4 740	275	24 050	4 740	272

¹⁾ Årsverkskvoter under moment 30.40.01: 273 årsverken i budgeten för 2012, 270 årsverken i budgeten för 2013 och 260 årsverken i budgetpropositionen för 2014.

Den strategiska ledningen enligt den nya verksamhets- och organisationsmodellen och införandet av strategin samt utvecklandet av nätverket av verksamhetsställen och kompetensledningen fortsätter. Forskningsinstitutet förbättrar arbetsproduktiviteten genom att effektivisera verksamheten, anpassa uppgifterna till resurserna och koncentrera sig på kärnuppgifterna. Forskningsinstitutet fortsätter som kund inom statsförvaltningens gemensamma system och tjänster och deltar i statsförvaltningens övriga gemensamma utvecklingsprojekt och utvidgar deras användning.

Forskningsinstitutet fortsätter i enlighet med sin strategi att ändra tyngdpunkterna mellan forskningen inom olika politikområden. Med sektorsövergripande forskningsprogram och forskningsprojekt som är planerade enligt kundernas behov svarar man på ett heltäckande sätt på samhällets behov. Forskningen kring stora rovdjur och inventeringen av bestånden av dem stärks ytterligare, likaså rapporteringen från inventeringen av alla viltbestånd samt närings- och samhällsforskningen. Resurser inriktas på utveckling av nya produkter och informationshantering. För vård av fiskbestånden används ca 0,70 miljoner euro för kontraktsodling och utplantering av värdefisk.

Avsikten är att forskningsinstitutets externa finansiering från den privata och offentliga sektorn ska kvarstå på nuvarande nivå. Av den avgiftsbelagda verksamheten beräknas det inflyta 1,5 miljoner euro. Den avgiftsbelagda vattenbruksverksamhetens lönsamhet förbättras ytterligare genom påbörjade åtgärder.

Produktion och kvalitetsledning

Forskningens och sakkunniguppgifternas förmåga att tjäna samhället och deras effekt förbättras genom en ökad tvärvetenskaplig hantering av forskningsteman och genom erbjudande av lösningsmodeller som motsvarar kundernas behov. Forskningsinstitutet nätverkar med universiteten i Helsingfors, Joensuu, Jyväskylä, Uleåborg och Åbo och samarbetar också med internationella forskningsinstitut och universitet.

Möjligheterna att utnyttja forsknings- och sakkunnigarbetet utökas. Antalet publicerade vetenskapliga publikationer hålls på nuvarande nivå. Produktionsmängderna inom vattenbruket minskas, förutom när det gäller utrotningshotade fiskbestånd.

Forskningsinstitutet producerar högklassig information enligt vetenskapliga kriterier. Projektarbete, inklusive evalueringssystem, stärks ytterligare. Dessutom utvecklas uppföljningsmetoder och analyser, chefsarbetet och ledningssystemet. Kvaliteten på verksamheten inom vattenbruket, beståndsberäkningen och statistikföringen samt forskningen förbättras med hjälp av verksamhetssystem samt genom en effektivisering av forsknings- och kundprocesserna. Informationssäkerhetsplanen genomförs.

Nyckeltal för Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet

	2012 utfall	2013 budget	2014 mål

Funktionell effektivitet¹⁾
— lönsamhetsindex	90	-	92
— produktivitetsindex	110	-	92
Produktion och kvalitetsledning
Publikationer
— refererade vetenskapliga publikationer	77	73	73
— ej refererade vetenskapliga publikationer	21	20²⁾	20
— publikationer som är avsedda för en yrkesgrupp och publikationer för allmänheten	199	220²⁾	200
Utlåtanden	138	100	100
Medlemskap i arbetsgrupper/Sakkunniguppgifter	397	300	300
Statisktik och uppskattningar av bestånden	23	23	22
Rom, liter	4 396	4 300	4 400
Yngel från fiskodlingsanstalter, 1 000 yngelenheter à 5 g/st.	1 783	1 500	1 400
Yngel från naturdammar, 1 000 yngelenheter	1 366	1 300	1 200
Stamfisk och nejonöga, förvarade bestånd/bestånd i romproduktion, st.	64	60	64
Mjölke i mjölkebank, bevarade bestånd, st.	42	42	43

¹⁾ Indextalen har räknats ut enligt en metod med parvisa år, varvid föregående års jämförelsetal är 100. Lönsamhetsindex = kostnadsindex/avkastningsindex; produktivitetsindex = avkastningsindex/arbetsinsatsindex.

²⁾ I budgeten för 2013 anges ett medelvärde för refererade publikationer under tre år samt ett sammanlagt mål på 240 för övriga publikationer (ej refererade publikationer samt publikationer som är avsedda för en yrkesgrupp och publikationer för allmänheten). I denna tabell följs en ny indelning.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2012 utfall	2013 ordinarie budget	2014 budgetprop.

Bruttoutgifter	24 216	21 518	21 954
Bruttoinkomster	8 055	4 040	4 740
Nettoutgifter	16 161	17 478	17 214

Poster som överförs
— överförts från föregående år	2 995
— överförts till följande år	4 312

Antalet årsverken minskar med 9 årsverken till följd av produktivitetsfrämjande åtgärder.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)


Bortfall av engångsanvändningen av produktivitetsinbesparingar (-1 årsv.)	-100
Bortfall av engångsutgift, Talvivaara	-180
Centralisering av utbildningsmedel enligt ramavtalet	-41
Lönejusteringar	57
Sammanlagt	-264

2014 budget	17 214 000
2013 I tilläggsb.	—
2013 budget	17 478 000
2012 bokslut	17 478 000