Statsbudgeten 2014
02. Magistraternas omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 32 084 000 euro.
Förklaring:För magistraterna uppställs det i strategiska resultatavtal mål för resultatet av verksamheten. Förverkligandet av dessa mål utvärderas vid resultatförhandlingar mellan enheten för styrning och utveckling av magistraterna vid Regionförvaltningsverket i Östra Finland och magistraterna och i utvärderingsrapporterna.
| 2012 utfall |
2013 mål |
2014 mål |
|
| Produktion och kvalitetsledning | |||
|---|---|---|---|
| Förordnande av intressebevakning | |||
| — avgöranden genom magistratens beslut, tid i genomsnitt | 4,5 mån. | 4 mån. | 4 mån. |
| Intressebevakning-revision | |||
| — årsredovisning granskad från det att redovisningen inkommit till magistraten, tid i genomsnitt | 3,1 mån. | 6 mån. | 6 mån. |
| Tillståndsärenden | |||
| — avgörande från det att ansökan inkommit till magistraten, tid i genomsnitt | 1,2 mån. | 2 mån. | 2 mån. |
| Notarius publicus tjänster | |||
| — erhållande av service, tid högst | 2 dagar | 2 dagar | 2 dagar |
| Konsumentrådgivning | |||
| — den nationella telefonrådgivningen, av uppringningsförsöken besvaras minst | 33,1 % | 50 % | 50 % |
| Funktionell effektivitet | |||
| Avgiftsbelagd offentligrättslig informationstjänst — produktivitet: prestationer/årsv. |
7 108 | 7 150 | 7 200 |
| Avgiftsfria person-, familje- och arvsrättsliga tjänster — produktivitet: prestationer/årsv. |
8 325 | 8 350 | 8 375 |
| Förande av det avgiftsbelagda offentligrättsliga handelsregistret — produktivitet: prestationer/årsv. |
1 512 | 1 540 | 1 570 |
| Avgiftsbelagda offentligrättsliga vittnestjänster — produktivitet: prestationer/årsv. |
12 358 | 12 400 | 12 450 |
| Konsumentrådgivningstjänster, rådgivning — produktivitet: prestationer/årsv. |
2 283 | 2 300 | 2 320 |
| Hantering och utvecklande av personalresurser | |||
| Årsverken, sammanlagt | 762 | 744 | 710 |
| Sjukfrånvaro, dagar/årsv. | 11,4 | 10 | 9 |
| Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VM Baro | 3,2 | 3,3 | 3,3 |
Vid dimensioneringen av antalet årsverken har en minskning med 17 årsverken med anledning av att farkostregisteruppgifterna överförs från magistraterna beaktats.
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
| 2012 utfall |
2013 ordinarie budget |
2014 budgetprop. |
|
| Bruttoutgifter | 47 555 | 47 836 | 47 684 |
| Bruttoinkomster | 14 491 | 15 000 | 15 600 |
| Nettoutgifter | 33 064 | 32 836 | 32 084 |
| Poster som överförs | |||
| — överförts från föregående år | 4 497 | ||
| — överförts till följande år | 5 069 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)
| 2012 utfall |
2013 ordinarie budget |
2014 budgetprop. |
|
| Offentligrättsliga prestationer | |||
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | 10 640 | 11 500 | 11 650 |
| Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | 17 258 | 16 000 | 16 400 |
| Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | -6 618 | -4 500 | -4 750 |
| Kostnadsmotsvarighet, % | 62 | 72 | 71 |
| Företagsekonomiska prestationer | |||
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | 363 | 510 | 380 |
| Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | 191 | 480 | 342 |
| Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | 172 | 30 | 38 |
| Kostnadsmotsvarighet, % | 190 | 106 | 111 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Centralisering av utbildningsmedel enligt ramavtalet | -87 |
| Lönejusteringar | 122 |
| Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) | -107 |
| Nivåförändring | -680 |
| Sammanlagt | -752 |
| 2014 budget | 32 084 000 |
| 2013 budget | 32 836 000 |
| 2012 bokslut | 33 636 000 |