Statsbudgeten 2014
01. Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 57 689 000 euro.
Anslaget får även användas för projekt som får EU-finansiering.
Förklaring:I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om regionförvaltningsverken och av vissa andra lagar. Vid ingången av 2014 överförs biblioteks-, idrotts- och ungdomsväsendets uppgifter, utvärderingsuppgifterna för basservicen inom kulturens verksamhetsområde och uppgifterna i anslutning till anläggning av läroanstalter från närings-, trafik- och miljöcentralerna till regionförvaltningsverken.
För regionförvaltningsverken uppställs i strategiska resultatavtal mål för resultatet av verksamheten. Förverkligandet av dessa mål utvärderas vid resultatförhandlingar mellan ministerierna, centralförvaltningsmyndigheterna och regionförvaltningsverken och i utvärderingsrapporterna.
Mål för resultatet av verksamheten
| 2012 utfall |
2013 mål |
2014 mål |
|
| Produktion och kvalitetsledning | |||
| Genomsnittlig behandlingstid, mån. | |||
| Klagomål | 9,6 | 8 | 8 |
| Besvär och utlåtanden i ärenden som gäller bildningsväsendet | 1) | 3 | 3 |
| Alkoholtillstånd | 0,8 | 1 | 1 |
| Tillstånd för privata tjänsteproducenter inom social- och hälsovården | 1) | 2 | 2 |
| Ärenden i enlighet med miljöskyddslagen och vattenlagen | 13,2 | 10 | 10 |
| Resultaten av kundförfrågan, skala 0—5 | |||
|---|---|---|---|
| Kundtillfredsställelse med tjänstvilligheten och samarbetsförmågan | 3,7 | 4 | 4 |
| Kvaliteten på försvarskurserna | 1) | 4 | 4 |
| Funktionell effektivitet | |||
| Tillsynsbesök samt genomförda utvärderingar och kontroller, genomförandegrad % | |||
| Tillsyn över verksamhetsenheter inom den privata och offentliga social- och hälsovården, tillsynsbesök vid verksamhetsenheter som tillhandahåller vård dygnet runt | 1) | 10 | 10 |
| Styrning och tillsyn inom miljö- och hälsoskyddet: det kommunala miljö- och hälsoskyddets tillsynsplaner utvärderas (under tillsynsprogramperioden) och genomförs (årligen) | 1) | 100 | 100 |
| Genomförandegraden av urvalskontroller av djurens välbefinnande och av tvärvillkor | 1) | 100 | 100 |
| Genomförandegraden i fråga om handlingsplanen för konsument-, konkurrens- och näringsrättsliga uppgifter | 1) | 100 | 100 |
| Kostnadsmotsvarighet, % | |||
| Alkoholtillstånd samt tillstånd inom social- och hälsovården | 72 | 100 | 100 |
| Ärenden i enlighet med miljöskyddslagen och vattenlagen | 32 | 50 | 50 |
| Mål för hantering och utvecklande av personalresurser | |||
| Årsverken, sammanlagt | 1 209 | 1 260 | 1 293 |
| varav regionförvaltningsverkets omkostnader | 744 | 772 | 809 |
| Omkostnader för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet, moment 33.70.01 | 421 | 462 | 457 |
| Sjukfrånvaro, dagar/årsv. | 9,0 | 9,5 | 9,0 |
| Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VM Baro | 3,4 | 3,3 | 3,4 |
1) Uppgift saknas, uppföljningen har förändrats eller måttet tagits i bruk i denna form 2013.
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
| 2012 utfall |
2013 ordinarie budget |
2014 budgetprop. |
|
| Bruttoutgifter | 63 595 | 62 531 | 67 689 |
| Bruttoinkomster | 9 893 | 8 050 | 10 000 |
| Nettoutgifter | 53 702 | 54 481 | 57 689 |
| Poster som överförs | |||
| — överförts från föregående år | 3 101 | ||
| — överförts till följande år | 3 656 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)
| 2012 utfall |
2013 ordinarie budget |
2014 budgetprop. |
|
| Offentligrättsliga prestationer | |||
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | 9 562 | 8 500 | 10 000 |
| Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | 19 503 | 14 200 | 19 500 |
| Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | -9 941 | -5 700 | -9 500 |
| Kostnadsmotsvarighet, % | 49 | 60 | 51 |
| Företagsekonomiska prestationer | |||
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | 40 | 100 | 20 |
| Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | 38 | 90 | 20 |
| Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | 2 | 10 | 0 |
| Kostnadsmotsvarighet, % | 105 | 111 | 100 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Avslutande av hyresavtalet för skyddsutrymmet | -109 |
| Bekämpning av penningtvätt och terrorism; tillsyn | 280 |
| Överföring från moment 32.01.02 (53 årsv.) | 3 511 |
| Centralisering av utbildningsmedel enligt ramavtalet | -144 |
| Lönejusteringar | 202 |
| Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) | -178 |
| Nivåförändring | -354 |
| Sammanlagt | 3 208 |
| 2014 budget | 57 689 000 |
| 2013 I tilläggsb. | 1 589 000 |
| 2013 budget | 54 481 000 |
| 2012 bokslut | 54 257 000 |