Statsbudgeten 2014
02. Statens ekonomiska forskningscentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 4 219 000 euro.
Förklaring:
Mål för resultatet av verksamheten
2012 utfall |
2013 mål |
2014 mål |
|
Produktion och kvalitetsledning | |||
---|---|---|---|
Kundtillfredsställelsen ökar | 3,5 | ||
Antal publikationer | |||
— internationella publikationer, st. | 23 | 25 | 27 |
— publikationer inom VATT:s egna publikationsserier, st. | 23 | 25 | 27 |
— övriga inhemska publikationer, st. | 42 | 46 | 51 |
Funktionell effektivitet | |||
Förändring av helhetsproduktivitetsindexet, genomsnitt +1 %/år (medeltalet för 3 år) | 1 | 1 | |
Förändring av produktivitetsindexet för publicering, genomsnitt +1 %/år (medeltalet för 3 år) | 1 | 1 | |
VATT:s andel av kostnaderna för gemensam forskning, % | 40,7 | 50 | 50 |
Hantering och utvecklande av personalresurser | |||
Årsverken, årsv. | 55 | 58 | 58 |
Sjukfrånvaro, dagar/årsv. | 9 | 7,5 | 7 |
Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VM Baro | 3,3 | 3,5 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2012 utfall |
2013 ordinarie budget |
2014 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 5 215 | 5 413 | 5 449 |
Bruttoinkomster | 1 026 | 1 180 | 1 230 |
Nettoutgifter | 4 189 | 4 233 | 4 219 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 1 797 | ||
— överförts till följande år | 1 815 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Centralisering av utbildningsmedel enligt ramavtalet | -11 |
Lönejusteringar | 15 |
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) | -13 |
Nivåförändring | -5 |
Sammanlagt | -14 |
2014 budget | 4 219 000 |
2013 budget | 4 233 000 |
2012 bokslut | 4 207 000 |