Statsbudgeten 2014
07. Omkostnader för Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 2 000 000 euro.
Förklaring:
Mål för resultatet av verksamheten
| 2012 utfall |
2013 mål |
2014 mål |
|
| Produktion och kvalitetsledning | |||
| Inköpsfakturor, st. | 1 570 381 | 1 547 000 | 1 552 000 |
| Försäljningsfakturor (alla), st. | 253 951 | 313 000 | 379 000 |
| Löneuträkningar, st. | 1 269 162 | 1 249 000 | 1 298 900 |
| Administrering av anställningsförhållande (inledda och avslutade tjänsteperioder), st. | 70 842 | 72 200 | 44 100 |
| Kundtillfredsställelse | 3,65 | 3,9 | 3,75 |
| Funktionell effektivitet | |||
|---|---|---|---|
| Inköpsfakturor, st./årsv. | 11 926 | 12 100 | 12 500 |
| Försäljningsfakturor (alla), st./årsv. | 10 625 | 13 600 | 13 800 |
| Löneuträkningar, st./årsv. | 8 445 | 9 300 | 8 500 |
| Administrering av anställningsförhållande, st./årsv. | 1 200 | 1 110 | 1 200 |
| Totalproduktivitetsindex | 104,76 | 105,65 | 104,92 |
| Hantering och utvecklande av personalresurser | |||
| Årsverken | |||
| Basverksamhet | 722 | 800 | 731 |
| Ökat behov av Kieku | 2 | 10 | 10 |
| Sjukfrånvaro, dagar/årsv. | 10,2 | <10 | <10 |
| Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VM Baro | 3,21 | 3,3 | 3,4 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
| 2012 utfall |
2013 ordinarie budget |
2014 budgetprop. |
|
| Bruttoutgifter | 51 207 | 57 561 | 56 881 |
| Bruttoinkomster | 51 542 | 55 561 | 54 881 |
| Nettoutgifter | -335 | 2 000 | 2 000 |
| Poster som överförs | |||
|---|---|---|---|
| — överförts från föregående år | - | ||
| — överförts till följande år | - |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)
| 2012 utfall |
2013 ordinarie budget |
2014 budgetprop. |
|
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer | 51 542 | 53 590 | 54 881 |
| Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | 52 176 | 53 590 | 56 875 |
|---|---|---|---|
| Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | -634 | 0 | -1 994 |
| Kostnadsmotsvarighet, % | 99 | 100 | 96 |
| 2014 budget | 2 000 000 |
| 2013 budget | 2 000 000 |
| 2012 bokslut | -335 150 |